| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2020 | 500.00 | 00006514135838 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2020 | 4.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2020 | 172.47 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2020 | 400.00 | 00009016482482 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08/01/2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº:587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 03/01/2020 | 196.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2020 | 1200.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 07,08 E 09/01/2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2020 | 300.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2020 | 120.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 06 E 07 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 06/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2020 | 106.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2020 | 1288.00 | 04768789000186 | LUCENILDO ROBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2020 | 60.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2020 | 125.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2020 | 490.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2020 | 50.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2020 | 65.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BIANCA ALMEIDA DE MEDEIROS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2020 | 1586.10 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2020 | 51.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2020 | 10.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 07/01/2020 | 525.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA OS PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 07/01/2020 | 48.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 07/01/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 07/01/2020 | 30.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA PRA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2020 | 155.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 07/01/2020 | 250.00 | 00070598469486 | FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 07/01/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 07/01/2020 | 60.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2020 | 200.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NO DIA 07/01/2020 ACOMPANHANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICADE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA PEREIRA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2020 | 73.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2020 | 118.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2020 | 188.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DAS CHAGAS DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2020 | 63.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ENZO GABRIEL N DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 07/01/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2020 | 470.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A HELENO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 08/01/2020 | 400.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 08/01/2020 | 680.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM CILINDRO DESTINADO A SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 08/01/2020 | 100.00 | 00070944915493 | MATHEUS ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2020 | 300.00 | 00008424117476 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 08/01/2020 | 100.00 | 00012067860437 | JOSE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 08/01/2020 | 100.00 | 00020527691453 | JOSÉ SALDANHA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 08/01/2020 | 310.00 | 00000955569400 | FABIA PALOMA DA SILVA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 08/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 08/01/2020 | 42.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 08/01/2020 | 1478.40 | 19355709000138 | VITAL E SOARES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2020 | 3505.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2020 | 2001.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2020 | 1200.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2020 | 734.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 08/01/2020 | 138.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 08/01/2020 | 35.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 08/01/2020 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2020 | 330.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS SOUSA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2020 | 280.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2020 | 2037.75 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 09/01/2020 | 259.50 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 09/01/2020 | 867.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 09/01/2020 | 55.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2020 | 400.00 | 00062573896820 | JOSE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 06/01/2020 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2020 | 14.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULYA SOUSA FERREIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/01/2020 | 215.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOELITO DA SILVA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/01/2020 | 150.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEUSIENE RITA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/01/2020 | 436.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 09/01/2020 | 350.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REGINALDO DE SOUSA E SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 09/01/2020 | 232.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUZA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 09/01/2020 | 241.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 09/01/2020 | 193.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 09/01/2020 | 52.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA PEREIRA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/01/2020 | 250.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE VENTURA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/01/2020 | 140.00 | 00010107080400 | VERONICA RUBIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/01/2020 | 156.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/01/2020 | 35.28 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/01/2020 | 139.42 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 10/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2020 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A FORTALEZA NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 10/01/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2020 | 270.00 | 00006089077402 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2020 | 42.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 10/01/2020 | 23.76 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2020 | 3008.57 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 10/01/2020 | 13057.35 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2020 | 640.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/01/2020 | 166.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/01/2020 | 137.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 10/01/2020 | 370.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 10/01/2020 | 550.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2020 | 740.75 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E ANCORA DA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 10/01/2020 | 127.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS E ANCORA DA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2020 | 690.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO E.S.F. JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2020 | 146.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO E.S.F. JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/01/2020 | 70.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2020 | 880.25 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2020 | 671.25 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 10/01/2020 | 268.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2020 | 289.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2020 | 8327.74 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2020 | 3000.00 | 01817749000199 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS NEVES S A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A INTERNACAO HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, NO PACIENTE FRANSCISCO VALDVAN DE NEGREIROS, PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2020 | 2001.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 13/01/2020 | 25.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 13/01/2020 | 40.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA-0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 13/01/2020 | 34.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 13/01/2020 | 300.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13,14,15,16 E 17/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 13/01/2020 | 39.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEANE FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2020 | 250.00 | 00039504310478 | RAIMUNDO NATERCIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 13/01/2020 | 250.00 | 00033093881404 | JARIO LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 13/01/2020 | 250.00 | 00002366368470 | MARIA APARECIDA PEREIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 13/01/2020 | 250.00 | 00065706463468 | RENATA OLIVEIRA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 14/01/2020 | 213.44 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 14/01/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 14/01/2020 | 400.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 14/01/2020 | 300.00 | 00010472349473 | MATHEUS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 14/01/2020 | 200.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 14/01/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 14/01/2020 | 92.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 14/01/2020 | 300.00 | 00007494202439 | MARIA DAS VITORIAS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 14/01/2020 | 602.25 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 14/01/2020 | 1020.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 14/01/2020 | 503.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 14/01/2020 | 482.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 14/01/2020 | 265.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 14/01/2020 | 1000.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 14/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 14/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2020 | 2670.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2020 | 1700.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 15/01/2020 | 990.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 15/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 15/01/2020 | 360.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2020 | 175.00 | 21562122000141 | GILBERTO FIGUEIREDO JUNIOR 04076469496 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 15/01/2020 | 70.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DA MALHADINHA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 15/01/2020 | 478.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 15/01/2020 | 487.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 15/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/01/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/01/2020 | 58.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2020 | 302.24 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 15/01/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 15/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 15/01/2020 | 43.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO NOGUEIRA MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 15/01/2020 | 242.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEONICE FAUSTINO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 15/01/2020 | 147.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIZA NETA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2020 | 268.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2020 | 367.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 15/01/2020 | 284.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2020 | 275.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LOURENCO LUCIANO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2020 | 250.00 | 00012023443482 | ALISSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 15/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACAS M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACAS M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 15/01/2020 | 486.34 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR PLACAS M | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 15/01/2020 | 177.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 15/01/2020 | 265.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/01/2020 | 332.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 16/01/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 16/01/2020 | 45.44 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GABRIEL GRANGEIRO DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 16/01/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/01/2020 | 43.34 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 16/01/2020 | 900.00 | 12042795000180 | LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR 61670510468 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A INSCRICAO DE CANDIDATA PARA O FESTIVAL DA BELEZA BRASIL 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 16/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 16/01/2020 | 43.00 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESCADA DE PODADOR DE ARVORES, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/01/2020 | 390.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 16/01/2020 | 68.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 16/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 16/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 17/01/2020 | 1232.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 17/01/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDSON DE FREITAS E SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 17/01/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SEVERINO VENANCIO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 17/01/2020 | 1511.82 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 17/01/2020 | 724.68 | 02323033000360 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 17/01/2020 | 1253.79 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 17/01/2020 | 18.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 17/01/2020 | 23.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 17/01/2020 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE JANEIRO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 17/01/2020 | 194.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO LICENCIAMENTO 2019 BOMBEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 17/01/2020 | 200.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/01/2020 | 355.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO ALVES DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/01/2020 | 202.55 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA SILVA FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 17/01/2020 | 181.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALISSON DA SILVA DINIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 17/01/2020 | 373.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIENE MARIA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 17/01/2020 | 264.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE SOY DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 17/01/2020 | 209.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAGNER CHARLES DE OLIVEIRA MELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 17/01/2020 | 210.00 | 00031187501115 | ADECI ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 17/01/2020 | 180.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20,21 E 22 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 17/01/2020 | 300.00 | 00001819969444 | MARCIA DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 17/01/2020 | 650.00 | 00075975076404 | FRANCISCO AMBROSIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 17/01/2020 | 300.00 | 00011330948483 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 17/01/2020 | 50.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA REGINA DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 20 E 21/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 20 E 21/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2020 | 300.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20,21,22,23 E 24 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2020 | 60.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2020 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 20/01/2020 | 35.87 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JAILSON DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/01/2020 | 285.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO DE LIMA FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/01/2020 | 93.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE RONILDO DOS SANTOS MARTINS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 20/01/2020 | 300.00 | 00001395072485 | ADOLFO FIGUEIREDO CALADO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA LEIDIANE EMIDIO DE OLIVEIRA CPF Nº 064.598.864-23, SENDO DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA A CIDADE DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2020 | 1307.26 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS,JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2020 | 31.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2020 | 150.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSFS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2020 | 268.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2020 | 300.00 | 00013034652488 | MONALISA LORRANE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM EM PLANTOES DE 24H NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA NOS DIAS 02,05 E 07 DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2020 | 690.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 20/01/2020 | 93.35 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2020 | 2533.40 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2020 | 1039.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 21/01/2020 | 345.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DAMIAO FERREIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 21/01/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VALDENOR LINS DE ANDRADE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 21/01/2020 | 1586.17 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2020 | 631.60 | 00069106452434 | FRANCISCO VIEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE SINALIZACAO E IMPLEMANTACAO DE TARTARUGAS NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2020 | 53.00 | 00011449081401 | RAFAEL JOPSE DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE COM 1 DIA DE SERVICO NA PINTURA DE FAIXAS DE SINALIZACAO E IMPLEMANTACAO DE TARTARUGAS NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, NO MES DE JANEIRO DE2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 21/01/2020 | 1260.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO CALCAMENTO DA RUA SEBASTIAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 21/01/2020 | 85.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE RAMPAS DE CADEIRANTES, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 21/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 21/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 21/01/2020 | 11395.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 21/01/2020 | 24.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 21/01/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 21/01/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 01/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2020 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2020 | 15.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SOFIA EMANUELLY BARBOSA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2020 | 96.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO DE SOUSA E SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 21/01/2020 | 500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 21/01/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 21/01/2020 | 300.00 | 00089302281434 | FRANCISCO RAIMUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 21/01/2020 | 300.00 | 00008347587418 | RISLEY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 21/01/2020 | 300.00 | 00002138903486 | GECIEUDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 22/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2020 | 814.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2020 | 212.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2020 | 200.00 | 00011479821470 | MARIANA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2020 | 200.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2020 | 100.00 | 00013226854445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2020 | 300.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2020 | 120.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2020 | 100.00 | 00070350979456 | CAMILA MURIELE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2020 | 300.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2020 | 300.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2020 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2020 | 200.00 | 00011670854426 | DIEGO DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2020 | 200.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2020 | 200.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2020 | 200.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2020 | 200.00 | 00038515876850 | JOSINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2020 | 200.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2020 | 300.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2020 | 200.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2020 | 200.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2020 | 300.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2020 | 300.00 | 00001981477403 | ODAIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2020 | 350.00 | 00070944453422 | JULIANA DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2020 | 350.00 | 00070944467482 | PABULO MORGAN DIAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2020 | 200.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2020 | 230.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2020 | 1200.00 | 08923580000109 | OLIVEIRA MELO SERVICOS MEDICOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2020 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 22/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 22/01/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 22/01/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 22/01/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 22/01/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 22/01/2020 | 400.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23/01/2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERRENTESA PASTA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 22/01/2020 | 873.60 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 22/01/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 22/01/2020 | 17.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2020 | 200.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2020 | 100.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2020 | 1500.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2020 | 1223.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 22/01/2020 | 1673.10 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2020 | 260.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF, EMENDA 3600026845421900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2020 | 1760.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2020 | 720.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2020 | 1230.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF, EMENDA 3600026845421900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2020 | 150.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2020 | 4164.40 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2020 | 3487.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO LABORATORIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2020 | 128.67 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2020 | 800.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO 06139679419 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-7071 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2020 | 444.56 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 52 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2020 | 444.56 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 53 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2020 | 2324.81 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2020 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2020 | 2460.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGE-6700 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2020 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 23/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2020 | 120.00 | 00053069692249 | LUIZ OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 23 E 24 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 23 E 24/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2020 | 800.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PEDRO SOARES NETO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 24/01/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAUDEIRIS EMIDIO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/01/2020 | 413.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIZA NETA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/01/2020 | 497.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDUARDA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/01/2020 | 139.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GISELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/01/2020 | 279.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JESYCA BARBOSA MELO DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/01/2020 | 260.00 | 00008657888475 | LINDUINA DE SOUSA SANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/01/2020 | 300.00 | 00062931261491 | EDGAR XAVIER DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 24/01/2020 | 526.50 | 00033907657861 | HUGO RONDINELLI ALVES DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES NATALINAS DESSE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/01/2020 | 368.50 | 00005485951430 | HUBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NAS FESTIVIDADES NATALINAS DESTA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/01/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/01/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/01/2020 | 305.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 24/01/2020 | 1225.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA COMUNIDADE RURAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 24/01/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOEDSON DE SOUSA PEREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/01/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA LUSINETE FERREIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 27/01/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A HELENO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 27/01/2020 | 240.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO LUBRIFICANTE PARA VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 27/01/2020 | 147.20 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NO PROJETO DE CONSTRUCAO DA PRACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 27/01/2020 | 120.79 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 27/01/2020 | 14.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 27/01/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 27/01/2020 | 1260.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 27/01/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 27/01/2020 | 74.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 27/01/2020 | 36.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE TERTULIANO SOBRINHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 27/01/2020 | 105.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAMANA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/01/2020 | 300.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 27,28,29,30 E 31 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 27/01/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 27/01/2020 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 27/01/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 27/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 27/01/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 27/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/01/2020 | 122.50 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADOS A MARIA MONALISA NUNES DE FREITA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/01/2020 | 220.00 | 00011102738433 | FRANCISCO DE ASSIS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/01/2020 | 250.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/01/2020 | 250.00 | 00005469656446 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/01/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA DE OLIVEIRA FONSECA BARROS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/01/2020 | 70.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AJAILMA PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/01/2020 | 96.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARGARIDA GENI DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/01/2020 | 121.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALUISIO RAIMUNDO DE S JUNIOR ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/01/2020 | 43.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARGARIDA GENI DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/01/2020 | 624.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, PUBLICACAO DO DIA 03,15,17/01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/01/2020 | 13.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/01/2020 | 12272.74 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0002359-74.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª LUCIA DE FATIMA DOS REIS FIGUEIREDO MESQUITA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/01/2020 | 160.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CACAMBA DE BARRO PARA A SENHORA MARIA REGIANE DE OLIVEIRA BARBOSA SITIO CANTOFAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/01/2020 | 19.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIEMENTO AGUA SITIO MALHADINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/01/2020 | 2839.20 | 00009724449475 | JAEL VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE TRECHO DE 336M2 DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DA RUA SEBASTIAO MERCE, ONDE PASSOA A REDE DE DRENAGEM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/01/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/01/2020 | 1958.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 29/01/2020 | 180.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 29/01/2020 | 365.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 29/01/2020 | 514.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/01/2020 | 20867.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 29/01/2020 | 127.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO DOMINGO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 29/01/2020 | 616.25 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 29/01/2020 | 637.50 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E NOS DOMINGOS , NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 29/01/2020 | 170.00 | 00003817433492 | LINDOMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NOS DIAS DE DOMINGO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 29/01/2020 | 2507.50 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 29/01/2020 | 5992.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/01/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/01/2020 | 41.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIALOFICIO 20200000355680-00003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/01/2020 | 6524.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/01/2020 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 29/01/2020 | 760.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/01/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/01/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASDEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 29/01/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 29/01/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/01/2020 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 29/01/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 29 E 30/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/01/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 29/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/01/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/01/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 29/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/01/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 29,30 E 31/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 29/01/2020 | 219.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 29/01/2020 | 451.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DAS CHAGAS BRASILINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 29/01/2020 | 210.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 29/01/2020 | 118.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VNALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 29/01/2020 | 121.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO BOM SUCESSO GOMES DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 29/01/2020 | 119.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANDIRSON JOSE DE OLIVERIA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/01/2020 | 400.00 | 00005218856479 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2020 | 30568.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2020 | 33816.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2020 | 12334.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2020 | 500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2020 | 120.00 | 00053069692249 | LUIZ OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2020 | 200.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2020 | 300.00 | 00009504353410 | JACKELINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2020 | 300.00 | 00003341017437 | EDIVANIA MARIA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/01/2020 | 241277.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/01/2020 | 13412.01 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2020 | 5544.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2020 | 84371.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2020 | 8980.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NO HORARIO DIURNO NO MES DE JANEIRO DE2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2020 | 3117.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOURA DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/01/2020 | 11165.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/01/2020 | 6556.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2020 | 3500.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/01/2020 | 2836.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/01/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2020 | 97.24 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2020 | 3333.40 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CARIMBANDO,DATANDO,PERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/01/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS,JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/01/2020 | 16283.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/01/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/01/2020 | 8895.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2020 | 400.00 | 00005272365437 | GLAUBER ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31/01/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOSTERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/01/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/01/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/01/2020 | 13389.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/01/2020 | 8017.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/01/2020 | 5195.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2020 | 198.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650 DE 29/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2020 | 298.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650 DE 29/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2020 | 130.25 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2020 | 298.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650 DE 29/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2020 | 1160.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL , DESTINADA A SENHOR REGINALDO DE SOUSA E SILVA , POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2020 | 3000.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE URNA FUNERARIA DESTINADO AO SENHOR REGINALDO DE SOUSA E SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/01/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/01/2020 | 1039.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/01/2020 | 4881.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/01/2020 | 7675.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/01/2020 | 10746.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/01/2020 | 13984.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/01/2020 | 4156.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUE E JARDINS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2020 | 525.00 | 00012648050477 | DANIEL ERICLES DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA OS PREDIOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/01/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2020 | 30211.78 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2020 | 2239.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA LAVANDERIA DA M.H MAE TEREZA NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2020 | 1039.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2020 | 1090.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2020 | 160.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2020 | 87.75 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2020 | 221.25 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADO AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2020 | 10400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/01/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2020 | 19039.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2020 | 23333.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2020 | 10150.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/01/2020 | 8000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/01/2020 | 8736.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2020 | 60.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 30 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 31/01/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 31/01/2020 | 1200.00 | 00026303159400 | JESUMIRA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CANAA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA PUBLICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 31/01/2020 | 3600.00 | 00026303159400 | JESUMIRA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CANAA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA PUBLICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA, RELATIVO AOS 12 (DOZE) MESES DOANO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 31/01/2020 | 200.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31/01/2020 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 31/01/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2020 | 206.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 31/01/2020 | 52.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2020 | 320.45 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2020 | 13.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 31/01/2020 | 1039.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 31/01/2020 | 3046.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE GE JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, FRANCISCA ROSADO, EMEF JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, EMF AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, GE DO SITIO FORTUNA, GRUPO ESCOLAR FRANCISCO P LIMA, GE MARIA MONTEIRO SILVA, GE IZABEL ANA DE ANDRADE, EMEF DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE,GE LUIZ ALVES DA SILVA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/01/2020 | 1352.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA CRECHE AMELIA ROSADO E CRECHE AMELIA ROSADO CHAVIER DE SA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/01/2020 | 368.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA QUADRA POLIESPORTIVA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 31/01/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 31/01/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 31/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 31/01/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 31/01/2020 | 300.00 | 00091799406415 | DAMIAO DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 31/01/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 31/01/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 31/01/2020 | 200.00 | 00005985670465 | AURILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/01/2020 | 650.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 31/01/2020 | 36.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALUIZ R SOUSA JUNIOR ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 03/02/2020 | 75.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROMBERG DOS SANTOS ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 03/02/2020 | 180.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 03/02/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 03/02/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/02/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO ARIAMILO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 03/02/2020 | 25.00 | 00042751543553 | JOSIVAN VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 03/02/2020 | 10.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 03/02/2020 | 4.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 03/02/2020 | 2.62 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/02/2020 | 700.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS FUNERARIOS PARA O SENHOR EDMILSON FARIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 03/02/2020 | 410.00 | 02147582000169 | HOSMED-MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLCHAO DESTINADO A MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 03/02/2020 | 685.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 03/02/2020 | 5000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE REFORMA DE PRACA COM LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 03/02/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA FERNANDES DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 03/02/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILBERLANDIA CLEONICE DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 03/02/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 03/02/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RITA JANIA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 03/02/2020 | 25.00 | 00042751543553 | JOSIVAN VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFL 5524, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 03/02/2020 | 25.00 | 00042751543553 | JOSIVAN VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 03/02/2020 | 65.00 | 00042751543553 | JOSIVAN VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 03/02/2020 | 80.00 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO PARA A CIDADE DE SOUSA PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE , NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/02/2020 | 700.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE BIOPSIA DO SR. FRANCISCO ARIAMIRO DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/02/2020 | 1060.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL DESTINADOS AO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 04/02/2020 | 615.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 04/02/2020 | 752.25 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 04/02/2020 | 426.10 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 04/02/2020 | 559.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 04/02/2020 | 1510.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 04/02/2020 | 1242.80 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 04/02/2020 | 971.07 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 04/02/2020 | 814.24 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 04/02/2020 | 1832.21 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 04/02/2020 | 647.01 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 04/02/2020 | 29.71 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 04/02/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 04/02/2020 | 11002.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA A DISTRIBUICAO A CRIANCAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 04/02/2020 | 160.33 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A EDNEUSO FRANCISCO DOS SANTOS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 04/02/2020 | 892.85 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 05/02/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 05 E 06/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/02/2020 | 180.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05,06 E 07/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/02/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/02/2020 | 180.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05,06 E 07/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/02/2020 | 420.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2020 | 149.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TIBURTINO MANOEL DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2020 | 76.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BENEDITA PEREIRA DE LIMA ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2020 | 165.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DENIZE RODRIGUES MARTINS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2020 | 365.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2020 | 371.09 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DINAILCA SOARES DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2020 | 25.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA DE SOUSA SILVA COSTA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2020 | 138.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIENE GOMES PEREIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2020 | 200.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2020 | 500.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGC-9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/02/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2020 | 183.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2020 | 68.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 05/02/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE CRISTIANO TERTULIANO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/02/2020 | 270.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE CRISTIANO TERTULIANO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/02/2020 | 915.00 | 00009100815497 | JOSE JERISLAN DA SILVA SUOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2020 | 1039.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA IZABEL CRISTINA DE LIMA E SILVA, LOTADA NA FARMACIA BASICA DE SAUDE, POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2020 | 675.00 | 00007457832440 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS, DA UBS GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2020 | 240.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2020 | 690.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2020 | 130.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIXA TERMICA DESTINADA A CASA DE APOIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/02/2020 | 50.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2020 | 700.00 | 15301749000146 | SERAUTO PARABRISA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2020 | 1959.30 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2020 | 379.80 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSFS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 06/02/2020 | 268.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2020 | 135.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOBREAK DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2020 | 85.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MONITOR DO FMAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/02/2020 | 124.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2020 | 600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OXO-1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000610 | 07/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA AS VIGILANCIAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/02/2020 | 16.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MOTO DE PLACA OGE 4070, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2020 | 73.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2020 | 99.15 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/02/2020 | 210.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 07/02/2020 | 398.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO FILGUEIRAS FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 07/02/2020 | 240.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALLISON DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 07/02/2020 | 307.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/02/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/02/2020 | 600.00 | 18425096000103 | CLINSER - CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRA DE FRANCISCA SEVERINA DE LIMA E CARLOS GABRIEL ALVES DOS SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/02/2020 | 60.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 07/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/02/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 07/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000608 | 07/02/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000609 | 07/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 07/02/2020 | 50.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE 4050, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000613 | 07/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA JOAO ROSADO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/02/2020 | 7.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/02/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 07/02/2020 | 1400.00 | 24292401000120 | RADIO PANORAMA FM DE CATOLE DO ROCHA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGACAO NESTA RADIO, DAS FESTIVIDADES DO NATAL, EVENTO REALIZADO EM PRACA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000611 | 07/02/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000605 | 07/02/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000606 | 07/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000607 | 07/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000612 | 07/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000614 | 07/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2020 | 210.00 | 00003992561488 | LUIZ GOMES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE REFERENTE A DOCUMENTACAO DOS VEICULOS DE PLACA QSJ5A95 E FORD KA DE PLACA QSJ5B25 AO DETRAN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 07/02/2020 | 460.00 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2020 | 14250.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS DIAS 01,03,09,10,13,16,17,24 E 31 DE JANEIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, PLANTOES DE 24 HORAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2020 | 6000.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 04,05,25 E 26 NDE JANEIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2020 | 6750.00 | 00008023606450 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM PLANTOES ,NOS DIAS 02,06,07,13, E 14 DE JANEIRO DE 2020, NO H.M MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2020 | 6000.00 | 00007891285438 | AUGUSTO GONÇALVES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NOS DIAS 20,21,23,27,28 E 30 (PLANTOES DE 14H), DUA 22 ( PLANTAO DE 12H), NO MES DE JANEIRODE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2020 | 100.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, SUBSTITUINDO ERIERISSON, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA , COM PLANTAO DE 24H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2020 | 3100.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NOS PLATOES DE 24H NOS DIAS 01,04,06,12,13,20,25,26 E 27 E DE 12H NOS DIAS 10,14,16,17,18,21,23,24 E 28 DE JANEIRO DE 2020, NO H.M MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2020 | 50.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA NO DIA 02 (SUBSTITUINDO FRANCISCA MASCARENHAS, QUE ESTAVA DE FERIAS) DE JANEIRO DE 2020 , COM PLANTAO DE 12 HORAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2020 | 1200.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOS PLATOES 12H NOS DIAS 06,08,13,15,20,22,27 E 29 E PLABTAO DE 24H NOS DIAS 05 E 19 DE JANEIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2020 | 400.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COM PLATOES DE 12H NOS DIAS 02,03,07 E 09 DE JANEIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2020 | 100.00 | 00005002948448 | VILMA LEITE DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M MAE TEREZA COM PLANTAO DE 12H NOS DIAS 20 E 26 DE JANEIRO DE 2020 (SUBSTITUINDO MARILENE QUE ESTAVA DE ATESTADO) | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2020 | 250.00 | 00011175688495 | MAYARA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHAE EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM COM PLANTAO DE 24H NO DIA 01 E PLANTAO DE 12H NO DIA 29 DE JANEIRO DE 2020, NO H.M MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2020 | 100.00 | 00012163237478 | JOHIS ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES DE 12H NOS DIAS 15 E 23 DE JANEIRO DE 2020 (SUBSTITUINDO MARILENE QUE ESTAVA DE ATESTADO), NO H.M MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2020 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/02/2020 | 8632.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O MATERNIDADE MAE TEREZA, CENTRO DE SAUDE,POSTO DE SAUDE MALHADINHA,POLO DE ACADEMIA DE SAUDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE E O CEO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 07/02/2020 | 710.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 7071 E PATRO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/02/2020 | 85.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS E SERVICO DE SODA, NOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2020 | 4203.10 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2020 | 1871.06 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2020 | 890.57 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2020 | 400.37 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2020 | 889.27 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2020 | 1476.57 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2020 | 4919.01 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2020 | 2557.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2020 | 760.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2020 | 7754.88 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2020 | 13057.35 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2020 | 160.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SODA NO CARTER E NO BANCO DO ONIBUS DE PLACA NQK 2778, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2020 | 800.00 | 00012051750408 | ABIMAEL PIRES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUSA DE CUSTO A TITULO DE PATROCINIO PARA O PAGAMENTO DE INSCRICAO DA EQUIPE 08 DE MAIO NO CAMPEONATO DE FUTSAL NA CIDADE DE BELEM DO BREJO DO CRUZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2020 | 300.00 | 00007494202439 | MARIA DAS VITORIAS FONSECA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2020 | 250.00 | 00070598469486 | FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2020 | 1177.94 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2020 | 50.03 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2020 | 53.99 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2020 | 3119.31 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2020 | 3980.14 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2020 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2020 | 400.00 | 00053048407472 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2020 | 300.00 | 00012155710461 | ANA CRISTINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2020 | 280.00 | 00004246794422 | MARIA LAURENI DE FIGUEIREDO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2020 | 16679.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARTE PATRONAL DA ATENCAO BASICA, REFERENTE A COMPETENCIA 12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 11/02/2020 | 719.00 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-4887 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 11/02/2020 | 24.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 11/02/2020 | 215.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NALANDA JAILMA PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 11/02/2020 | 168.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE HONORATO FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 11/02/2020 | 163.38 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIZETE DE SOUSA LIMA VIEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 11/02/2020 | 34.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA FRANCISCA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 11/02/2020 | 39.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSINA DE SOUSA NEGREIROS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 11/02/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 11/02/2020 | 300.00 | 00010472349473 | MATHEUS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 11/02/2020 | 570.00 | 00003271415498 | ISMAEL AGUIAR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MUDANCA DE ANGELA FERNANDES MIRANDA (CPS:359.617.708-18), DE JERICO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 11/02/2020 | 625.56 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6159 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 11/02/2020 | 1280.77 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK- 2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA G. ESC. J. BERNARDES FREITAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA RES. DO VIGIA POLO NORDEST, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 11/02/2020 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESC.FCA.ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 11/02/2020 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 11/02/2020 | 55189.19 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 11/02/2020 | 2152.19 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 11/02/2020 | 120.00 | 00009561663422 | SIDNEI BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DE COMPUTADORES PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 11/02/2020 | 900.00 | 00051061708420 | MARIA LOURDES DE SOUSA FREITAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA PARA ATENDER COM UNIFORMES OS USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA QUE COMPO A BANDA MARCIAL 08 DE MAIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 11/02/2020 | 10.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Urbanismo | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Construcao e/ou estruturacao do Matadouro Publico de Jerico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0000721 | 11/02/2020 | 109602.97 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA /CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE JERICO, REPASSE Nº 1044012-37/2017, 1º MEDICAO DO CONTRATO | 00062018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 11/02/2020 | 8046.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 11/02/2020 | 537.39 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/02/2020 | 2189.58 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 11/02/2020 | 1878.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 11/02/2020 | 1940.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 11/02/2020 | 565.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 11/02/2020 | 650.00 | 29468060000115 | CEARA MULTY FILM EQUIPADORA E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REVESTIMENTO FUME DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 11/02/2020 | 2598.17 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 11/02/2020 | 4054.13 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 11/02/2020 | 8020.91 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 11/02/2020 | 2760.14 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATRO LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 11/02/2020 | 10.04 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 11/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 11/02/2020 | 1249.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/02/2020 | 60.00 | 00010196516447 | ANA LUIZA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 12/02/2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/02/2020 | 55.40 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO PSF, EMENDA 3600026845421900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/02/2020 | 2652.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF, EMENDA 3600026845441900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/02/2020 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/02/2020 | 7.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/02/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/02/2020 | 53.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK-2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/02/2020 | 21304.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/02/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 12,13 E 14/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/02/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 12/02/2020 A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/02/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 12/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/02/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 12 E 13/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/02/2020 | 243.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/02/2020 | 264.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE SOY DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/02/2020 | 844.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/02/2020 | 1504.21 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NEILSON ANTONIO DE ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/02/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 13/02/2020 | 11250.00 | 00077550633215 | HARLEI HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PLATAO NOS DIAS 08,11,12,15,18,19,22 E 29 DE JANEIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 13/02/2020 | 613.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/02/2020 | 297.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/02/2020 | 115.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CEO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/02/2020 | 296.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AOS PSFS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/02/2020 | 495.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSFS, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/02/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO ARIAMIRO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/02/2020 | 4077.98 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/02/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 14/02/2020 | 104.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 14/02/2020 | 15.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/02/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE SEMENTES PARA A EMATER DE JERICO, SENDO DUAS VIAGENS DE CATOLE PARA JERICO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 14/02/2020 | 167.07 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AVISO DE LICITACAO-PREGAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 14/02/2020 | 135.15 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXTRATO DE CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 14/02/2020 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA COM CONTRATO DE REPASSE 784130/2013 DO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 14/02/2020 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA REFERENTE PRORROGACAO DE VIGENCIA COM CONTRATO DE REPASSE 850559/2017 DO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS (MESAS E CADEIRAS) DO SCFV PARA O CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 14/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/02/2020 | 700.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR JOABIO DE FRANCA NEVES PORTADOR DO CPS Nº141669.253-34, SENDO UMA VIAGEM DE JERICO PARA FORTALEZA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/02/2020 | 360.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR JOSE ANDRADE FILHO, SENDO DUAS VIAGENS DE BREJO DOS SANTOS PARA JERICO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/02/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR FRANCISCO JOSE VITURIANO, SENDO DUAS VIAGENS DO PROJETO MARIZ PARA O CENTRO DE JERICO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/02/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA LINCUINA DE SOUSA DANTAS, SENDO DUAS VIAGENS DE CATOLE PARA A RUA JOSE DE SOUSA PEDROSA JERICO, NO MES DE JANEIRODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 14/02/2020 | 180.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA YOHANA ARLINDO DA SILVA, SENDO DUAS VIAGENS DO SITIO ACUDE NOVO PARA JERICO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/02/2020 | 120.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA NATALIA ANGELA A. OLIVEIRA, SENDO UMA VIAGEM DO SITIO MALHADINHA PARA O ASSENTAMENTO FORTUNA JERICO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 14/02/2020 | 214.40 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/02/2020 | 50.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA O PSF GANGORRA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 14/02/2020 | 410.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/02/2020 | 84.87 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 14/02/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 14/02/2020 | 359.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 14/02/2020 | 275.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/02/2020 | 231.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/02/2020 | 421.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/02/2020 | 90.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/02/2020 | 14.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/02/2020 | 238.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMANTA DOS SANTOS DIAS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/02/2020 | 68.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/02/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/02/2020 | 176.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA CAROLINA LEANDRO DE SOUSA ROCHA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 14/02/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 14/02/2020 | 369.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO CONCERTO DO ABASTECIMENTO D AGUA DOS SITIOS GANGORRA, CANTOFAS E RAJADA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2020 | 980.00 | 00060769327400 | JOAO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIEMNTO DE CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO AS PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2020 | 350.00 | 00051834081491 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2020 | 86.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2020 | 300.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF, EMENDA 360002684544900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2020 | 95.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2020 | 4542.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2020 | 200.00 | 00009016482482 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2020 | 7.69 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 18/02/2020 | 240.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE CONTABILIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 18/02/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/02/2020 | 20.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 18/02/2020 | 200.00 | 00009016482482 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 18DE FEVEREIRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALNº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 18/02/2020 | 146.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 18/02/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 18/02/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 18/02/2020 | 1200.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17,18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 18/02/2020 | 1248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 18/02/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 18/02/2020 | 2480.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEU DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 18/02/2020 | 173.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 18/02/2020 | 220.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 18/02/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 18 E 19/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 18/02/2020 | 180.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18,19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 18/02/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 18/02/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 18/02/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/02/2020 | 350.00 | 18256627000173 | EEG DIAGNOSTICOS E CENTRAL DE LAUDOS MEDICOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE VIDAL DE NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 18/02/2020 | 300.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 18/02/2020 | 300.00 | 00099185300497 | MARIA DAS GRACASA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 18/02/2020 | 300.00 | 00008347587418 | RISLEY VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 18/02/2020 | 150.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 18/02/2020 | 300.00 | 00062931261491 | EDGAR XAVIER DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 18/02/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 18/02/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 18/02/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A FORTALEZA NO DIA 18/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2020 | 129.50 | 09443411000126 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO DESTINADOS AS MENORES MARIA MANUELA NUNES DE FREITAS E MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 19/02/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 19/02/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 19/02/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 20/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 19/02/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 19/02/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 19 E 20 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 19/02/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 20/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 19/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 19/02/2020 | 129.50 | 08856937000175 | ADEMILTON NOGUEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS ANCORA GANGORRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA IZABEL CRISTINA DE LIMA E SILVA, LOTADA NA FARMACIA BASICA DE SAUDE, POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000848 | 19/02/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000849 | 19/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000850 | 19/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SUADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000853 | 19/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000855 | 19/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000857 | 19/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 19/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2020 | 760.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASDEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 19/02/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000854 | 19/02/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CARIMBANDO,DATANDO,PERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOURA DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000851 | 19/02/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000852 | 19/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NO HORARIO DIURNO NO MES DE FEVEREIRO DE2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 19/02/2020 | 3168.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 19/02/2020 | 460.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/02/2020 | 1045.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000856 | 19/02/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA JOAO ROSADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 19/02/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 19/02/2020 | 300.00 | 21154978000188 | FRANCISCO DA COSTA 66445914420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA CENTRIFUGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 20/02/2020 | 450.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/02/2020 | 657.90 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 20/02/2020 | 8868.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 20/02/2020 | 1628.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/02/2020 | 25.00 | 00010766009483 | RAFAEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 20/02/2020 | 25.00 | 00022035807808 | JACILEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 20/02/2020 | 25.00 | 00007853235461 | KIUVIA TAMILIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 20/02/2020 | 25.00 | 00029001165893 | RISONEIDE ALVES FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUICAO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 20/02/2020 | 4963.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 20/02/2020 | 1142.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 20/02/2020 | 0.09 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-2778, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 9485 REFERENTE A 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 20/02/2020 | 719.00 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-4887 NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 20/02/2020 | 228.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 20/02/2020 | 685.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/02/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/02/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/02/2020 | 134.50 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/02/2020 | 841.95 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/02/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 20/02/2020 | 3123.16 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 20/02/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 20/02/2020 | 6075.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 20/02/2020 | 1956.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 20/02/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 20/02/2020 | 3312.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/02/2020 | 396.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/02/2020 | 110.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 20/02/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA PMAQ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 20/02/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 20/02/2020 | 4188.58 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 20/02/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 20/02/2020 | 2288.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO NASF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 20/02/2020 | 1760.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 20/02/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 20/02/2020 | 4928.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 20/02/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE JANEIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 20/02/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 02 E 03/01/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 20/02/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 20/02/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOELMA DA SILVA LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 20/02/2020 | 220.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GERALDO JOSE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/02/2020 | 158.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EDUARDA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/02/2020 | 61.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/02/2020 | 45.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE NILSON DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 20/02/2020 | 400.00 | 00006079606470 | ALUISIO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 20/02/2020 | 23189.82 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 20/02/2020 | 410.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA ANA DE SOSUA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 20/02/2020 | 374.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 20/02/2020 | 506.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA SABINA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 20/02/2020 | 294.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 20/02/2020 | 174.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 20/02/2020 | 371.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CARME CALADO DA SILVA FERNANDES SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 20/02/2020 | 692.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 20/02/2020 | 137.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 21/02/2020 | 312.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A SEVERINA MARIA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 21/02/2020 | 719.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/02/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/02/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 21/02/2020 | 500.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA O TRADICIONAL BLOCO DE CARNAVAL "DNA" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 21/02/2020 | 250.00 | 00070123858470 | JOELITON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 21/02/2020 | 300.00 | 00070123862400 | JOELSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/02/2020 | 16935.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PNEUS E CAMARAS DE AR DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 24/02/2020 | 110.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA DOACAO A MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 26/02/2020 | 390.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINAO A DRENAGEM DE ESGOTO DA RUA ANTERINO JUSTINIANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/02/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/02/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/02/2020 | 46.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/02/2020 | 1200.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JACILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/02/2020 | 230.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JACILANE PEREIRA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 26/02/2020 | 56.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AJOSEANE FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/02/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/02/2020 | 1.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/02/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 27/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/02/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/02/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28/02/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/02/2020 | 175.75 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/02/2020 | 457.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2020 | 873.60 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2020 | 1673.10 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/02/2020 | 10400.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/02/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/02/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/02/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/02/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-(SAUDE BUCAL), NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/02/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/02/2020 | 24266.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/02/2020 | 10150.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/02/2020 | 200.00 | 00003900572402 | FRANCIENE PEREIRA DE LIMA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA, REALIZOU TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, COM PLANTAO 24H | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0000961 | 27/02/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/02/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/02/2020 | 82.86 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/02/2020 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/02/2020 | 400.00 | 00005749324451 | SANDY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DALEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/02/2020 | 840.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE MERENDA, PRODUTOS E MERCADORIAS PARA AS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/02/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/02/2020 | 298.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTAS BASICAS CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650 DE 29/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/02/2020 | 200.00 | 00006645778490 | GLAUCIA CLELIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28/02/2020 A SERVICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2020 | 167.89 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 27/02/2020 | 20442.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 27/02/2020 | 5567.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 27/02/2020 | 2507.50 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 27/02/2020 | 680.00 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E NOS DOMINGOS , NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 27/02/2020 | 425.00 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/02/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 27/02/2020 | 170.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO DOMINGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/02/2020 | 170.00 | 00003817433492 | LINDOMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NOS DIAS DE DOMINGO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2020 | 5885.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA ARTUR DANTAS (RUA DA ANTIGA CRECHE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2020 | 450.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2020 | 216.03 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ESGOTO DA RUA ANTERINO JUSTINIANO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2020 | 13912.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-SERVICOS FUNERARIOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2020 | 4899.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2020 | 6898.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2020 | 10618.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUE E JARDINS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2020 | 2390.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE O TERMINAL RODOVIARIO, ABASTECIMENTO DAGUA SIT GANGORRA, ABASTECIEMNTO DAGUA SIT MALHADINHA, CEMITERIO PUBLICO, POCO, PORTAL RODOVIARIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2020 | 7689.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2020 | 13463.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2020 | 8434.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2020 | 150.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM GELAGUA PARA ATENDER O SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2020 | 301.00 | 09223355000114 | CARTORIO LOPES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICO NOTARIAL E REGISTRAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2020 | 146.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2020 | 161.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SCFV, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2020 | 4435.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2020 | 1045.00 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NO PROGRAMA MOVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2020 | 4330.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2020 | 245568.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2020 | 12982.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2020 | 6619.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2020 | 86274.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2020 | 9715.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2020 | 1096.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2020 | 769.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2020 | 2024.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A QUADRA POLIESPORTIVA, QUADRA DE ESPORTES, QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2020 | 911.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A REPETIDORA DE TV, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000382019 | 0000984 | 28/02/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2020 | 9998.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2020 | 10125.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2020 | 3500.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2020 | 1723.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE JERICO SESE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2020 | 402.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO PuBLICO DA PREFEITURA DE JERICO, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2020 | 18180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2020 | 8925.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2020 | 140.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2020 | 11104.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2020 | 2455.98 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2020 | 207.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2020 | 321.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2020 | 52.63 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2020 | 6524.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2020 | 30658.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2020 | 631.56 | 00064617319468 | RAIMUNDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 4 DIARIAS NO CANIL | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2020 | 210.52 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CANIL S.O.S DOGS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2020 | 400.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE O SERVICO DE VIGILACIA DE SAUDE, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2020 | 8192.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A MATERNIDADE MAE TEREZA,CENTRO DE SAUDE,PSOTO DE SAUDE MALHADINHA,POLO DE ACADEMIA DA SAUDE,UNIDADE BASICA DE SAUDE, CEO,REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2020 | 24560.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2020 | 13918.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2020 | 34849.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2020 | 297.00 | 02296264000321 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB-5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 02/03/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 02/03/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/03/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 02/03/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/03/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A FORTALEZA NO DIA 02/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 02/03/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 02/03/2020 | 252.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE SELMA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 02/03/2020 | 291.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EDILMA DE SOUSA SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 02/03/2020 | 348.81 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 02/03/2020 | 67.19 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIZETE DE SOUSA LIMA VIEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 02/03/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIO DE SOUSA JUNIOR ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/03/2020 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE MARCO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 02/03/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA LAVANDERIA DA M.H MAE TEREZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 02/03/2020 | 550.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 02/03/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 02/03/2020 | 4597.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0002139-76.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DE FATIMA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 02/03/2020 | 18.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 02/03/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 02/03/2020 | 200.00 | 00005749324451 | SANDY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02 DE MARCO DE 2020, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 02/03/2020 | 498.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 02/03/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 03/03/2020 | 907.61 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA-0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 03/03/2020 | 4587.92 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE-7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 03/03/2020 | 4607.44 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 03/03/2020 | 857.14 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 03/03/2020 | 86.63 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 03/03/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 03/03/2020 | 71.13 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIALOFICIO 202000003147108-00003 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 03/03/2020 | 36.10 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 03/03/2020 | 15.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 03/03/2020 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Médio | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Medio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 03/03/2020 | 1835.82 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 03/03/2020 | 4452.37 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-2358 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 03/03/2020 | 382.40 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6700 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 03/03/2020 | 718.51 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 03/03/2020 | 601.99 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6159 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 03/03/2020 | 526.01 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 03/03/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 03/03/2020 | 59.57 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 03/03/2020 | 1374.33 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 03/03/2020 | 480.00 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 03/03/2020 | 1823.47 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 03/03/2020 | 2715.89 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 03/03/2020 | 2281.21 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 03/03/2020 | 2232.61 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 03/03/2020 | 1873.76 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 03/03/2020 | 2063.48 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ- 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 03/03/2020 | 2082.46 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 03/03/2020 | 1989.87 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 03/03/2020 | 180.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 03,04 E 05 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 03/03/2020 | 240.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03,04,05 E 06 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 03/03/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 03/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 03/03/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 03/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 03/03/2020 | 28.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CADEIRA DO DENTISTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 03/03/2020 | 821.10 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 03/03/2020 | 45.01 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 03/03/2020 | 1917.24 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 03/03/2020 | 1634.78 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 04/03/2020 | 332.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE VENTURA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 04/03/2020 | 341.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE FATIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 04/03/2020 | 349.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEILDE DE O. F. BRASILINO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 04/03/2020 | 305.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 04/03/2020 | 207.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DENIZE RODRIGUES MARTINS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 04/03/2020 | 203.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 04/03/2020 | 500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 04/03/2020 | 300.00 | 00010472349473 | MATHEUS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 04/03/2020 | 106.79 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RESIDUO SOLIDO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA CECILIA MIRANDA, Nº00099 NO BAIRRO JAGUARIBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/03/2020 | 430.62 | 08806721000103 | JOAO PESSOA SECRETARIA DE FINANCAS SEFIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE RESIDUO SOLIDO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA RUA CECILIA MIRANDA, Nº00099 NO BAIRRO JAGUARIBE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 04/03/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 04/03/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 04/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 04/03/2020 | 120.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A FORTALEZA NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 04/03/2020 | 120.00 | 00053069692249 | LUIZ OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 04/03/2020 | 945.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS A CASA DE APOIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 04/03/2020 | 1095.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 04/03/2020 | 689.65 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 04/03/2020 | 537.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS AO NASF, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 04/03/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO BONIFACIO DE LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 04/03/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTODE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 04/03/2020 | 56.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/03/2020 | 172.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CONSUMO DESTINADOS AO PLANEJAMNETO DIDATICO DOS PROFESSORES NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2020 NA ESCOLA JOAO ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 04/03/2020 | 1858.80 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2020 | 348.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2020 | 348.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 04/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 04/03/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 04/03/2020 | 321.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001120 | 04/03/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 04/03/2020 | 264.30 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 04/03/2020 | 370.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO LUBRIFICANTE PARA VEICULO DE PLACA QFA-0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 04/03/2020 | 261.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0001149 | 04/03/2020 | 96691.49 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 3º E ULTIMA MEDICAO DOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO, CONFORME CT:1040557-53 TP 00002/2018 | 00022018 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 05/03/2020 | 163.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 05/03/2020 | 200.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 05/03/2020 | 250.00 | 00011993125418 | ANDERSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 05/03/2020 | 250.00 | 00070385405480 | SARA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 05/03/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 05/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001263 | 05/03/2020 | 185.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/03/2020 | 29.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 05/03/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 05/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 05/03/2020 | 390.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH 2358 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 05/03/2020 | 650.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 6700 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 05/03/2020 | 63.15 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTA E JANELAO NA E.M.E.F. PROF MARIA MONTEIRO DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001264 | 05/03/2020 | 1189.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 05/03/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001258 | 05/03/2020 | 294.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001259 | 05/03/2020 | 216.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/03/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA LEITE DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/03/2020 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GESSICA PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 05/03/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EMANOEL SERAFIM DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 05/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 05/03/2020 | 210.52 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE FORRAS DE PORTA, PARA O PSF GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/03/2020 | 10500.00 | 00077550633215 | HARLEI HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PLATAO NOS DIAS 05,12,15,16,19,26 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 05/03/2020 | 10250.00 | 00007891285438 | AUGUSTO GONÇALVES SARMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NOS 03,04,06,10,11,13,17,18,20 E 27 PLANTOES DE 14H, DIA 21 PLANTAO DE 24H, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 05/03/2020 | 4500.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 08,09 E 22 DE FEVEREIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 05/03/2020 | 3000.00 | 00008023606450 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM PLANTOES ,NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2020, NO H.M MAE TEREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001257 | 05/03/2020 | 827.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E ANCORA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001260 | 05/03/2020 | 707.95 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001261 | 05/03/2020 | 130.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001262 | 05/03/2020 | 297.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2020 | 200.00 | 00004525463465 | PATRICIA KEILA FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/03/2020 | 250.00 | 00011356890830 | ALUIZO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 05/03/2020 | 300.00 | 00001636407420 | WELMA RODRIGUES DO O | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 05/03/2020 | 300.00 | 00036193932810 | WILMA RODRIGUES DOO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 05/03/2020 | 100.00 | 00071402473400 | EDUARDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/03/2020 | 150.00 | 00004518208439 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/03/2020 | 200.00 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/03/2020 | 200.00 | 00015132184413 | NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/03/2020 | 94.00 | 00016239761893 | ANTONIO BONIFACIO DE LINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 05/03/2020 | 110.00 | 00003561188435 | SILVINO NETO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 05/03/2020 | 250.00 | 00013357012499 | ALESSANDRA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 05/03/2020 | 200.00 | 00013234292477 | MARCELA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 05/03/2020 | 300.00 | 00004931333486 | FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 05/03/2020 | 200.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 05/03/2020 | 250.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 05/03/2020 | 300.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 05/03/2020 | 200.00 | 00070358701481 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 05/03/2020 | 300.00 | 00001605561479 | RAMOM DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 05/03/2020 | 200.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 05/03/2020 | 200.00 | 00091781132453 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 05/03/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 05/03/2020 | 250.00 | 00005243712450 | RITA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 05/03/2020 | 200.00 | 00013136340426 | JAINE KEZIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 05/03/2020 | 380.00 | 00004237649423 | JANILDO DE OLIVEIRA MELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 05/03/2020 | 200.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 05/03/2020 | 200.00 | 00038515876850 | JOSINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 05/03/2020 | 200.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 05/03/2020 | 200.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 05/03/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 05/03/2020 | 200.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 05/03/2020 | 250.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/03/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/03/2020 | 300.00 | 00085483702468 | VALDENOR DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/03/2020 | 250.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 05/03/2020 | 300.00 | 00002770755480 | JOAQUIM SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/03/2020 | 300.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/03/2020 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/03/2020 | 300.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/03/2020 | 200.00 | 00070288368436 | DAMIANA SEBASTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 05/03/2020 | 300.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 05/03/2020 | 200.00 | 00010490953409 | EDINILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 05/03/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 05/03/2020 | 200.00 | 00090472659472 | MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 05/03/2020 | 150.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 05/03/2020 | 200.00 | 00070851882439 | MARIA EDUARDA OLIVEIRA MARCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 05/03/2020 | 200.00 | 00004532038413 | ROSILENE DE MARCENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 05/03/2020 | 300.00 | 00033093474434 | ROSILDA CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/03/2020 | 300.00 | 00006803525465 | LUZICLEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 05/03/2020 | 200.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 05/03/2020 | 350.00 | 00016363818800 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 05/03/2020 | 200.00 | 00010770818471 | MICHELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 05/03/2020 | 250.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 05/03/2020 | 300.00 | 00006881683456 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 05/03/2020 | 150.00 | 00011670854426 | DIEGO DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 05/03/2020 | 100.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 05/03/2020 | 300.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 05/03/2020 | 100.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 05/03/2020 | 150.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 05/03/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 05/03/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 05/03/2020 | 200.00 | 00005236204461 | ZELITANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 05/03/2020 | 300.00 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 05/03/2020 | 300.00 | 00002462675426 | SERINALDO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 05/03/2020 | 150.00 | 00005976315496 | EDINALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 05/03/2020 | 200.00 | 00011554457408 | JANICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 05/03/2020 | 200.00 | 00099207800497 | ANTONIA ALVES BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 05/03/2020 | 250.00 | 00008694129493 | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 05/03/2020 | 200.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 05/03/2020 | 300.00 | 00005593988404 | MONICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006784939441 | LUZIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 05/03/2020 | 100.00 | 00006275430494 | JOSE LEUDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 05/03/2020 | 100.00 | 00058622250482 | JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 05/03/2020 | 220.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 05/03/2020 | 445.00 | 00046077154334 | GECILENE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 05/03/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 05/03/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 05/03/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 05/03/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 05/03/2020 | 150.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 05/03/2020 | 300.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 05/03/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 05/03/2020 | 246.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANIVAL VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 05/03/2020 | 212.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOELMA DE SOUSA MARTINS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001268 | 06/03/2020 | 268.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 06/03/2020 | 52.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LIDIA FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 06/03/2020 | 50.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VITORIA ROQUE DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 06/03/2020 | 187.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 06/03/2020 | 3516.70 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001267 | 06/03/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSFS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 06/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 06/03/2020 | 183.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 06/03/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 06/03/2020 | 650.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FAIXA EM LONA DESTINADA A AUDIENCIA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 06/03/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA "VIOLEIROS DE CRISTO", APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 11:50 AS 13:00 HORAS, NA RADIOBOM SUCESSO 101,7 FM DA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/03/2020 | 250.00 | 00070598469486 | FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 06/03/2020 | 750.00 | 00024751313819 | GILDEVAN JOSE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA RESIDENCIA DA SRª MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS DIAS, CPS:056.945.444-12, LOCALIZADA NA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2020 | 225.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA FRANCISCA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA, SENDO UMA VIAGEM DE JERICO PARA O ASSENTAMENTO DE CONDADO, NO MES DE FEVEREIRODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/03/2020 | 350.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR CELIO SOARES DA SILVA, SENDO UMA VIAGEM DE COREMAS PARA O SITIO RECANTO 2 MUNICIPIO DE JERICO, NO MES DE FEVEREIRODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2020 | 350.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHORA THUANNE MIRLLA DE OLIVEIRA SANTOS, SENDO UMA VIAGEM DE PATOS PARA JERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2020 | 250.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHORA MAYARA MARIA PEREIRA DA SILVA, SENDO DUAS VIAGENS DE LAGOA PARA JERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2020 | 200.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHORA ALZIRENE DANTAS DE OLIVEIRA, SENDO UMA VIAGEM DE BREJO DOS SANTOS PARA O SITIO CARNEIRO MUNICIPAL DE JERICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/03/2020 | 200.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHORA IRENE MARIA DE SOUSA, SENDO UMA VIAGEM DO RECANTO 2 PARA A CIDADE DE POMBAL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/03/2020 | 2.99 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/03/2020 | 5.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/03/2020 | 36.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2020 | 350.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CANOA E OUTROS ARTEFATOS DE PESCA DO SENHOR JOSE VIDAL DE NEGREIROS, SENDO UMA VIAGEM DO BLOQUERAO AO MUNICIPAL DE CAJAEIRAS, PARA OSITIO RECANTO 2 MUNICIPIO DE JERICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/03/2020 | 600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 09/03/2020 | 450.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NQH 2358 E ONIBUS DE PLACA QFG 4887, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2020 | 1039.00 | 00009928674442 | ALIDIEU FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, MO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00009928674442 | ALIDIEU FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, MO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/03/2020 | 1039.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO, NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/03/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO, NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2020 | 250.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, PERFAZENDO UM TOTAL DE QUATRO VIAGENS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2020 | 20.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE 4050, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/03/2020 | 4500.00 | 00010153808403 | MAYARA KARLA DE OLIVEIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 07,14 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/03/2020 | 4500.00 | 00009624905479 | AMANDA VALERIA MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 23,24 E 25 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 09/03/2020 | 2600.00 | 00007202745402 | VALKIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 01,08,09,15,16,22,25 E 29 E PLANTOES DE 12 NOS DIAS 06,07,10,13,14,17,20,21,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 09/03/2020 | 2300.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 01,02,08,09,15,16,22,23 E 29 E DE 12H NOS DIAS 03,04,10,17E 24 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 09/03/2020 | 30.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE 4070, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 09/03/2020 | 20.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFN 3765, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/03/2020 | 6867.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/03/2020 | 158.87 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 09/03/2020 | 80.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS L200 DE PALCA QSF 8169, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/03/2020 | 189.09 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/03/2020 | 50.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALISSE TANAK DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/03/2020 | 52.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALICE G. ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/03/2020 | 600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 09/03/2020 | 210.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 09/03/2020 | 30.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS E SERVICO DE SODA, NOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 09/03/2020 | 900.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS CACAMBA DE PLACA NQE 7071 E PIPA DE PALCA QFA 0259, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2020 | 240.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 10,11,12 E 13 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2020 | 344.00 | 09114612000180 | POLICLINICA SAO LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DAS NEVES DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 10/03/2020 | 129.50 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2020 | 955.28 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2020 | 23750.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2020 | 400.00 | 00006284200480 | BENEDITA PEREIRA DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2020 | 300.00 | 00023723858449 | DAMIANA DANTAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2020 | 250.00 | 00099178427487 | FRANCISCO BRONE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2020 | 284.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2020 | 486.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2020 | 2862.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAETY FLAVIO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2020 | 150.00 | 00007709603408 | GLAUBER HENRIQUE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO H.M MAE TEREZA NO DIA 13 (PALNTOES DE 12H) E NO DIA 24 (PLANTAO DE 24H) DE FEVEREIRO DE 2020 (SUBSTITUINDO MARILENE QUE ESTAVA DE ATESTADO E FERIADO DE CARNAVAL) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/03/2020 | 100.00 | 00010879108460 | MARIA APARECIDA NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, SUBSTITUINDO MARILENE (ATESTADO) NOS DIAS 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2020, NA M.H MAE TEREZA PLATOES DE 12H | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2020 | 1000.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOS PLANTOES 12H NOS DIAS 04,05,11,12,18,19,24 E 26 E PLANTAO DE 24H NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2020 | 300.00 | 00012163237478 | JOHIS ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES DE 12H NOS DIAS 01,05,10,14,26 E 28 DE FEVEREIRO DE 2020 (SUBSTITUINDO MARILENE QUE ESTAVA DE ATESTADO), NO H.M MAE TEREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/03/2020 | 2257.36 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/03/2020 | 560.26 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2020 | 2253.18 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/03/2020 | 905.62 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2020 | 657.12 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/03/2020 | 636.47 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2020 | 494.45 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MATERNIDADE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2020 | 100.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2020 | 270.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CAPACITACAO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2020 | 5174.43 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2020 | 2288.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2020 | 229.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2020 | 975.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2020 | 56205.36 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2020 | 21629.54 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2020 | 376.80 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO EJA | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2020 | 132.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2020 | 740.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2020 | 65.40 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2020 | 95.02 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIENCIA E TE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DEVOLUCAO DO SALDO REMANESCENTE DO TRANSPORTE ESCOLAR Nº 266/19 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2020 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 11 E 12 DE MARCO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2020 | 9844.69 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2020 | 3267.82 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2020 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DO DIA 01,05,08 E 14/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2020 | 400.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR EDILENE ALVES DE OLIVEIRA DANTAS, SENDO DUAS VIAGENS DE BREJO DOS SANTOS PARA O SITIO AMBURANA MUNICIPIO DE JERICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2020 | 350.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/03/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE LIMEIRA DE MELO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/03/2020 | 296.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/03/2020 | 860.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 12/03/2020 | 18.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A YAGO BRAYAN DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 12/03/2020 | 250.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE VIDAL DE NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 12/03/2020 | 250.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/03/2020 | 250.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DECI VITAL ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 12/03/2020 | 1200.00 | 08431025000151 | LABORATORIO MEDICO DE PATOLOGIA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IUSONETE LUZIA DE ANDRADE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 12/03/2020 | 912.96 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 12/03/2020 | 294.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 12/03/2020 | 408.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/03/2020 | 343.49 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 12/03/2020 | 697.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AOS PSFS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 12/03/2020 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CALINA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 12/03/2020 | 796.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 12/03/2020 | 200.00 | 00009016482482 | MARIA DA CONCEIÇAO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 12 DE MARCO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 12/03/2020 | 828.35 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 12/03/2020 | 532.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNE DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 12/03/2020 | 469.50 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNE DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/03/2020 | 2159.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 12/03/2020 | 381.70 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/03/2020 | 22.10 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 12/03/2020 | 314.50 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO ROCADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 13/03/2020 | 600.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MICROONIBUS DE PLACA OGC-9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 13/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 13/03/2020 | 8.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 13/03/2020 | 1100.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 13/03/2020 | 2229.32 | 00009724449475 | JAEL VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/03/2020 | 337.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/03/2020 | 450.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DAS GRACAS SILVA ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/03/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/03/2020 | 133.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CEO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 13/03/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GERICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 13/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 13/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 13/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 13/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/03/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 13 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/03/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 13 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/03/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDA ALZIRA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/03/2020 | 277.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/03/2020 | 312.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/03/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/03/2020 | 248.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/03/2020 | 219.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/03/2020 | 240.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 13/03/2020 | 77.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 13/03/2020 | 155.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO RAIMUNDO FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/03/2020 | 63.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VICTOR HUGO PEREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/03/2020 | 213.63 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOACAO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2020 | 118.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LETICIA VITORIA OLIVEIRA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2020 | 115.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA REINALDO DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 13/03/2020 | 69.71 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 13/03/2020 | 137.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 13/03/2020 | 493.00 | 00006829097428 | VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 16/03/2020 | 180.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16,17 E 18/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 16/03/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 16/03/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 16/03/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 16/03/2020 | 222.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUZA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 16/03/2020 | 70.00 | 00097770337453 | JOSE REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 16/03/2020 | 300.00 | 00053049047453 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 16/03/2020 | 1752.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 16/03/2020 | 1460.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 16/03/2020 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 16/03/2020 | 210.52 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE FORRAS DE PORTAS, PARA O PSF GANGORRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 16/03/2020 | 457.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 16/03/2020 | 191.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 16/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 16/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 16/03/2020 | 400.00 | 00005749324451 | SANDY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE MARCO DE 2020, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 16/03/2020 | 800.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE MARCO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 16/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 16/03/2020 | 7.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 16/03/2020 | 428.12 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 16/03/2020 | 63.15 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE PORTA E JANELAO NA E.M.E.F. PROF MARIA MONTEIRO DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 17/03/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA G.ESC.J. BERNARDES FREITAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA RES. DO VIGIA POLO NORDEST, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESC.FCA.ROSADO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001490 | 17/03/2020 | 572.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS CRECHES | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 17/03/2020 | 80.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH 2358 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 17/03/2020 | 49.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRONICO DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 17/03/2020 | 27.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 17/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 17/03/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 17/03/2020 | 1481.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 17/03/2020 | 336.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DO DIA 18/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/03/2020 | 576.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DO DIA 22, 29/02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 17/03/2020 | 457.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 17/03/2020 | 800.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA TELHA DESTINADO AO PSF DO SITIO MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 17/03/2020 | 300.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA EPSON DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 17/03/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA FREITAS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 17/03/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GERALDO PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 17/03/2020 | 600.00 | 00013034652488 | MONALISA LORRANE SABINO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA ENFERMAGEM EM PLANTOES DE 24H NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA NOS DIAS 01,05,08,15,22 E 29 DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 17/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 17/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0001489 | 17/03/2020 | 782.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO E.S.F JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 17/03/2020 | 73.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALZIRA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 17/03/2020 | 330.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ITALA IRACI DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 17/03/2020 | 73.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 17/03/2020 | 118.55 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 17/03/2020 | 400.00 | 00021886741468 | MARIA DO CEO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 17/03/2020 | 400.00 | 00062931261491 | EDGAR XAVIER DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 17/03/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 17/03/2020 | 200.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 17/03/2020 | 540.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNW 6794 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 17/03/2020 | 3576.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 17/03/2020 | 1460.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 17/03/2020 | 2200.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 17/03/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 17/03/2020 | 560.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA PREDIOS PUBLICOS,NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 17/03/2020 | 1015.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMCOMUNIDADE RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2020 E NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 17/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 17/03/2020 | 180.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 18/03/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE MARCO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 18/03/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 18/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 18/03/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 18/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 18/03/2020 | 120.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 18/03/2020 | 75.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALICE GUEDES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 18/03/2020 | 157.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 18/03/2020 | 42.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI DE LIMA FERREIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 18/03/2020 | 840.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF-8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 18/03/2020 | 885.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 18/03/2020 | 400.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 18/03/2020 | 400.00 | 00007073163402 | MARIA WILMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2020, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/03/2020 | 350.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JUDERLAN ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 18/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 18/03/2020 | 58.70 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 18/03/2020 | 600.00 | 00070350961409 | LEOMAR FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DOS ENFEITES NATALINOS EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE NO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 18/03/2020 | 9.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 18/03/2020 | 280.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 18/03/2020 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK-2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 18/03/2020 | 150.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC-9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 18/03/2020 | 2017.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK-2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 18/03/2020 | 1360.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 18/03/2020 | 438.25 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGC-9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 19/03/2020 | 1168.95 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 19/03/2020 | 8340.66 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS MERENDA ESCOLAR-GERAL | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 19/03/2020 | 389.20 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do PNAE-EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 19/03/2020 | 601.50 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNE DESTINAOS A MERENDA ESCOLAR DA EJA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 19/03/2020 | 1132.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 19/03/2020 | 365.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES MUNICIPAIS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 19/03/2020 | 113.60 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO SCFV, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 19/03/2020 | 88.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINADOS AO CRAS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 19/03/2020 | 166.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINADOS A MERENDA DO SCFV, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 19/03/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 19/03/2020 | 5594.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 19/03/2020 | 191.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 19/03/2020 | 352.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MERENDA DO NASF, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 19/03/2020 | 210.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-CARNES DESTINADOS A CASA DE APOIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 19/03/2020 | 100.00 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A ATENCAO BASICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 19/03/2020 | 806.40 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIROO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 19/03/2020 | 1544.40 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIROO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 19/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 19/03/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 19/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 19/03/2020 | 421.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 19/03/2020 | 247.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A THIAGO DE SOUSA RODRIGUES ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 19/03/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 19/03/2020 | 150.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALLISON DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 19/03/2020 | 278.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/03/2020 | 236.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 20/03/2020 | 340.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2020 | 333.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2020 | 206.78 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2020 | 128.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2020 | 231.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/03/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2020 | 4107.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2020 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO DA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2020 | 38.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREDIO DA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2020 | 328.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2020 | 3063.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2020 | 3212.66 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2020 | 558.12 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS,JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 20/03/2020 | 1.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2020 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2020 | 4986.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2020 | 8704.99 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 23/03/2020 | 65.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 23/03/2020 | 200.00 | 00007437728494 | JAMILA MABEL DE OLIVEIRA PAIXAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA REFERENTE AO MES DE MARCO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DO SITIO BOM CONSELHO PARA A SEDE DO MUNICIPIO, PARA QUE ARTHUR SILVA PAIXAO, POSSA FREQUENTAR A ESCOLA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 23/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 23/03/2020 | 137.84 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 23/03/2020 | 7515.35 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF, EMENDA 360002684544900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 23/03/2020 | 5702.80 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 23/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 23/03/2020 | 120.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 23 E 24/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 23/03/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 23/03/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 24/03/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 24/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 24/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0001578 | 24/03/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 24/03/2020 | 1.07 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 24/03/2020 | 12.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 24/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao Descentralizada do SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 25/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 25/03/2020 | 73.69 | 00002700409434 | CELINA RODRIGUES DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DE ATA DE UMA FOLHA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDINO FILHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 25/03/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 25/03/2020 | 285.00 | 00005218851400 | CEZAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE MATERIAIS COMO:MESAS,CADEIRAS E ETC, PARA A CAPATACITACAO SOBRE O NOVO FINANCIAMENTO DE SAUDE, COM OS PROFISSIONAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 25/03/2020 | 5332.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF, EMENDA 360002684544900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001598 | 26/03/2020 | 330.81 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUS- MAC | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001600 | 26/03/2020 | 177.40 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001604 | 26/03/2020 | 300.63 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/03/2020 | 22437.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/03/2020 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/03/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/03/2020 | 25199.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/03/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/03/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-(SAUDE BUCAL), NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/03/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/03/2020 | 10150.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/03/2020 | 7524.88 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/03/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 26/03/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/03/2020 | 33168.72 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/03/2020 | 362.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO LAUDEMIRO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/03/2020 | 6524.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/03/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001599 | 26/03/2020 | 166.55 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar da Creche - PNAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001601 | 26/03/2020 | 686.80 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/03/2020 | 255511.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/03/2020 | 10307.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/03/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/03/2020 | 83795.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/03/2020 | 9715.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001594 | 26/03/2020 | 1091.59 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001595 | 26/03/2020 | 718.32 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/03/2020 | 12515.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/03/2020 | 8615.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 26/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001596 | 26/03/2020 | 295.88 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FRANCISCA ROQUE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001597 | 26/03/2020 | 295.88 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001602 | 26/03/2020 | 295.88 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0001603 | 26/03/2020 | 295.88 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A VAGNA LUCAS ALVES DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 27/03/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOURA DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COREOGRAFA DA BANDA MARCIAL 08 DE MAIO PARA ATENDER USUARIOS DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NO HORARIO DIURNO NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASG-AUXILIAR DE SERVICOS NA E.M.E.F DO SAQUINHO NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F KUIZ ALVES NO SITIO FORTUNA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/03/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/03/2020 | 52.63 | 00006497364439 | TARSSIS SANTOS ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0001638 | 27/03/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASDEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 27/03/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 27/03/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/03/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CARIMBANDO,DATANDO,PERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 27/03/2020 | 85.22 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A THAMIRES VIANA SOARES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001657 | 30/03/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/03/2020 | 21307.02 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/03/2020 | 13047.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/03/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001659 | 30/03/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001661 | 30/03/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001664 | 30/03/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001665 | 30/03/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001666 | 30/03/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/03/2020 | 348.50 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA DO DIA 01 A 10 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/03/2020 | 348.50 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO DIA 01 A 10 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/03/2020 | 200.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/03/2020 | 700.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/03/2020 | 75.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA LUVAS LATEX DESTINADAS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/03/2020 | 594.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/03/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/03/2020 | 2070.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/03/2020 | 1977.60 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF, EMENDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAISS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/03/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/03/2020 | 3321.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/03/2020 | 10516.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/03/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/03/2020 | 2636.93 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/03/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/03/2020 | 0.83 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2020 | 7999.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/03/2020 | 18528.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/03/2020 | 9273.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001660 | 30/03/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/03/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/03/2020 | 10428.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/03/2020 | 10125.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001658 | 30/03/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA JOAO ROSADO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/03/2020 | 3731.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/03/2020 | 10825.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001662 | 30/03/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001663 | 30/03/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/03/2020 | 150.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/03/2020 | 150.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/03/2020 | 915.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/03/2020 | 1153.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/03/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/03/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/03/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/03/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/03/2020 | 13463.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/03/2020 | 8190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/03/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/03/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/03/2020 | 722.50 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/03/2020 | 382.50 | 00003817433492 | LINDOMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS NOS DIAS DE DOMINGO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/03/2020 | 212.50 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/03/2020 | 20612.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/03/2020 | 680.00 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E NOS DOMINGOS , NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/03/2020 | 212.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HOARIO NOTURNO E NOS DOMINGOS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/03/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/03/2020 | 5652.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/03/2020 | 360.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/03/2020 | 5159.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/03/2020 | 5609.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/03/2020 | 9770.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/03/2020 | 14886.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/03/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUES E JARDINS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 31/03/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 31/03/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 31/03/2020 | 52.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 31/03/2020 | 207.70 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 31/03/2020 | 322.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 31/03/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 31/03/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 31/03/2020 | 103.67 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 31/03/2020 | 550.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 31/03/2020 | 263.15 | 00005485951430 | HUBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS PARA AS EQUIPE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, PARA DIVULGACAO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS-COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 31/03/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 31/03/2020 | 180.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE VINHETA, PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A GRIPE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 01/04/2020 | 120.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 01/04/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 01 E 02/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 01/04/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 01 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 01/04/2020 | 120.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 01/04/2020 | 180.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01,02 E 03/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 01/04/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 01/04/2020 | 203.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 01/04/2020 | 203.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NOHAN SOUSA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 01/04/2020 | 219.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHO DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 01/04/2020 | 118.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 01/04/2020 | 46.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACEMA FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 01/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 01/04/2020 | 300.00 | 00005319512430 | DESSONIA DORACI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 01/04/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 02 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 01/04/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 01/04/2020 | 615.00 | 13015384000168 | PAULO V. M. DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A CONFECCAO DE AVENTAL DESTINADOS AS ACOES DE COMBATE DO CORONA VIRUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 01/04/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/04/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 01/04/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 02/04/2020 | 1260.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE 840 CADEIRAS NO VALOR DE 1,50 A UNIDADE, PARA REALIZACAO DE UMA AUDIENCIA PUBLICA PARA DISCURTIR SOBRE O PROJETO DE LEI 002/2020, ENTRE OUTROS ASSUNTOS INEFERENTES A PASTA DE SAUDE, NO DIA 05 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 02/04/2020 | 400.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES FACIAIS DESTINADO AO PAB, A SER PAGO COM RECURSO DO ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONA VIRUS-(COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA IZABEL CRISTINA DE LIMA E SILVA, LOTADA NA FARMACIA BASICA DE SAUDE, POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 02/04/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 02/04/2020 | 7834.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCINA MATERNIDADE MAE TEREZA,CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DA MALHADINHA, ACADEMIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE EO CEO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 02/04/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 02/04/2020 | 670.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE LOURDES ALMEIDA, ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 02/04/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 02/04/2020 | 60.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 02/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 02/04/2020 | 48.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL RAIMUNDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 02/04/2020 | 72.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEANE FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 02/04/2020 | 279.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SIBELI VITORIA OLIVEIRA FERNANDES ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 02/04/2020 | 895.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 02/04/2020 | 128.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-7071LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 03/04/2020 | 506.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 03/04/2020 | 129.50 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 06/04/2020 | 240.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 06,07,08 E 09/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 06/04/2020 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 06 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 06/04/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/04/2020 | 70.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CARLOS ANTONIO DE SOUSA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0001763 | 06/04/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSFS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 06/04/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 06/04/2020 | 6450.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0002152-75.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E PROMOVIDO MUNICIPIODE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 07/04/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0001777 | 07/04/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 07/04/2020 | 88.90 | 09443411000126 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 07/04/2020 | 35.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO A COMPRA DE BORRIFADOR DESTINADO AO PSF, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 07/04/2020 | 130.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 07/04/2020 | 850.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOLETIL DESTINADO AO PAB, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 07/04/2020 | 100.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AO PAB, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 07/04/2020 | 343.86 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 07/04/2020 | 214.55 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 6A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 07/04/2020 | 471.49 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 07/04/2020 | 1812.45 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 07/04/2020 | 836.09 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 07/04/2020 | 1295.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 07/04/2020 | 296.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 07/04/2020 | 164.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 07/04/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 07/04/2020 | 664.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 07/04/2020 | 332.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MANOEL FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 07/04/2020 | 1034.47 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 07/04/2020 | 176.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 07/04/2020 | 336.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 07/04/2020 | 70.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE PA QUADRADA METALICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 08/04/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 08/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 08/04/2020 | 362.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 08/04/2020 | 300.00 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADO PSF, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 08/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 08/04/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 08/04/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 09/04/2020 | 14125.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/04/2020 | 2907.52 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/04/2020 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 09/04/2020 | 21.19 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 09/04/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/04/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/04/2020 | 480.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 09/04/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 09/04/2020 | 647.04 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQK-2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 09/04/2020 | 1253.26 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-6159 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 09/04/2020 | 1561.06 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGC-9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 09/04/2020 | 834.48 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-6700 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/04/2020 | 2376.53 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFG-4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/04/2020 | 3310.41 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQH-2358 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/04/2020 | 522.50 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/04/2020 | 522.50 | 00009928674442 | ALIDIEU FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO, NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 09/04/2020 | 1082.54 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, SITIO PACUTI, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 09/04/2020 | 522.50 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA DA CONCEICAO NO SITIO FORTUNA, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 09/04/2020 | 522.50 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 09/04/2020 | 522.50 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE EDUCACIONAL NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIORA, NO MOVA, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 09/04/2020 | 522.50 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 09/04/2020 | 522.50 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVAS, TENDO INICIO DAS SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 09/04/2020 | 522.50 | 00008895527461 | ANGELA RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 09/04/2020 | 522.50 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA,TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 09/04/2020 | 522.50 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOAVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 09/04/2020 | 1082.54 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 09/04/2020 | 1082.54 | 00006909944437 | RITA DE CASSIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVA-SITIO VERTTENTE, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 09/04/2020 | 1082.54 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 09/04/2020 | 1082.54 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 09/04/2020 | 522.50 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005319512430 | DESSONIA DORACI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PROGRAMA MOVA NA E.ME.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 09/04/2020 | 522.50 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F LUIZ ALVES , TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 09/04/2020 | 522.50 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F ALTO ALEGRE, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 09/04/2020 | 522.50 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 09/04/2020 | 522.50 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 09/04/2020 | 522.50 | 00009493776433 | MARIA LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NAQ CRECHE CRIANCA FELIZ-MALHADINHA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 09/04/2020 | 522.50 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 09/04/2020 | 522.50 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 09/04/2020 | 522.50 | 00011740497406 | MARIA RANENIA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NO 1º SEGMENTO NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DEMARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 09/04/2020 | 522.50 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 09/04/2020 | 522.50 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA,TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 09/04/2020 | 522.50 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/04/2020 | 522.50 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOAVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 09/04/2020 | 522.50 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 09/04/2020 | 522.50 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO NO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 09/04/2020 | 522.50 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA CRECHE CRIANCA ALEGRE, NO SITIO MALHADINHA, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 09/04/2020 | 522.50 | 00006236483426 | ROSANGELA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA ESCOLAR NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVA-SITIO VERTENTE,TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 02 E TERMINO DIA 19 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 09/04/2020 | 1203.62 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/04/2020 | 210.00 | 00064617319468 | RAIMUNDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO COM 2 DIARIAS NA CALCADA DO PREDIO DO CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/04/2020 | 106.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CALCADA DO CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 09/04/2020 | 1616.75 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 09/04/2020 | 2919.69 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 09/04/2020 | 2269.60 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 09/04/2020 | 2476.57 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 09/04/2020 | 2530.85 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 09/04/2020 | 2228.57 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 09/04/2020 | 2370.30 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 09/04/2020 | 2718.44 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001848 | 09/04/2020 | 2311.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 09/04/2020 | 6500.00 | 00077550633215 | HARLEI HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA, PLATAO NOS DIAS 01,02,047,05 E 06 DE MARCO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/04/2020 | 4000.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 07 E 08 E PLANTAO DE 16 HORAS NO DIA 03 DE MARCO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 09/04/2020 | 400.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NOS PLANTOES 12H NOS DIAS 03 E 014 E PLANTAO DE 24H NO DIA 01 DE MARCO DE 2020, NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/04/2020 | 348.50 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA LAVANDERIA DA M.H MAE TEREZA, COM INICIO DIA 01 E TERMINO DIA 10 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/04/2020 | 1200.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NOS PLATOES DE 24H NOS DIAS 01,07 E 08 E DE 12H NOS DIAS 02,03,04,05,06 E 09 DE MARCO DE 2020 DE 2020, NO H.M MAE TEREZA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 09/04/2020 | 800.00 | 00007202745402 | VALKIRIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 07 E 08 E PLANTOES DE 12 NOS DIAS 02,05,06 E 09 DE MARCO DE2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 09/04/2020 | 677.84 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 09/04/2020 | 48.46 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 09/04/2020 | 52.16 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB-5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 09/04/2020 | 2631.20 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 09/04/2020 | 1883.26 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF-8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 09/04/2020 | 450.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 09/04/2020 | 300.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 09/04/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/04/2020 | 163.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 09/04/2020 | 38.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 09/04/2020 | 191.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CARMO SILVA BANDEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/04/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/04/2020 | 60.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 09/04/2020 | 1147.50 | 00005946650432 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 09/04/2020 | 1275.00 | 00009372528404 | FABIANO FERNANDES DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00008971628464 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00000003996476 | FRANCISCO RADAMERICO VIEIRA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00065708032472 | RIVANDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 09/04/2020 | 1147.50 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE , NO MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00002767347422 | AECIO FIRMINO LIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00007125375464 | ANTONIO LISBOA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 09/04/2020 | 1020.00 | 00088453049491 | JOSIVAN MANOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE , NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00078935083453 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00007856391448 | DAMIAO FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00007725061401 | DANIEL RUBENS DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO, MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00070342252496 | FABIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO, MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00010604333463 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO, MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO, MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00010556203461 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 09/04/2020 | 765.00 | 00012742314423 | JESSIMARA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO, MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 09/04/2020 | 2004.80 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 09/04/2020 | 4155.11 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 09/04/2020 | 3207.74 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 09/04/2020 | 218.77 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00006634996407 | RITA MARIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 09/04/2020 | 1147.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMNENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 09/04/2020 | 1275.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00010252793447 | LINDOMAR CAETANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 09/04/2020 | 1105.00 | 00003817433492 | LINDOMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/04/2020 | 1147.50 | 00092838790404 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETRIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 13/04/2020 | 40.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 13/04/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 7071, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 13/04/2020 | 104.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 13/04/2020 | 301.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL PIRES DE OLIVEIRA NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 13/04/2020 | 40.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 13/04/2020 | 40.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 13/04/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS MICRO-ONIBUS DE PLACA OGC-6159, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/04/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 13/04/2020 | 6.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 13/04/2020 | 1500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 14/04/2020 | 447.42 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 14/04/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 14/04/2020 | 9.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 14/04/2020 | 5.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 14/04/2020 | 850.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MACACAO DE PROTECAO QUIMICA DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 14/04/2020 | 180.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 14/04/2020 | 180.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 14/04/2020 | 380.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 14/04/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 14/04/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE ECIVAN FIGUEIREDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 14/04/2020 | 450.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 14/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/04/2020 | 1146.70 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/04/2020 | 433.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 15/04/2020 | 56.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/04/2020 | 300.00 | 00003043297466 | GERVONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/04/2020 | 350.00 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 15/04/2020 | 350.00 | 00001421487845 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 15/04/2020 | 1045.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA IZABEL CRISTINA DE LIMA E SILVA, LOTADA NA FARMACIA BASICA DE SAUDE, POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 15/04/2020 | 601.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO FUNCIONA A VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 15/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 15/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 15/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 15/04/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 15/04/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 15/04/2020 | 1179.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 15/04/2020 | 706.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 15/04/2020 | 288.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA G.ESWC.J. BERNARDES FREITAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA RES. DO VIGIA POLO NORDEST, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 15/04/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESC.FCA. ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 15/04/2020 | 218.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 15/04/2020 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA (COEG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 15/04/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 16/04/2020 | 2384.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/04/2020 | 1465.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE MORAO E ESTACAS DE MADEIRA PARA RECONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO LOPES NETO NO TRECHO ONDE PASSOU A PAVIMENTACAO DA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 16/04/2020 | 18.85 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 16/04/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 16/04/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 16/04/2020 | 50.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAISAN OLIVEIRA DA SILVA, ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 16/04/2020 | 810.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 16/04/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 16/04/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 16/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 16/04/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 18 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 16/04/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 16/04/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 16/04/2020 | 350.00 | 00039637271449 | JOSE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 16/04/2020 | 350.00 | 00034314547472 | RITA MARIA DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/04/2020 | 350.00 | 00011063090490 | FELIPE DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 16/04/2020 | 227.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 16/04/2020 | 500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MARCO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 16/04/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 16/04/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 17/04/2020 | 290.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA RITA DE SOUSA SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 17/04/2020 | 300.00 | 00007163020473 | MARIA IZABEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 17/04/2020 | 300.00 | 00003326733402 | JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 17/04/2020 | 300.00 | 00005192858402 | JOSIVALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 17/04/2020 | 350.00 | 00008132799410 | EMILSON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 17/04/2020 | 350.00 | 00005904760418 | SEVERINA FARIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 17/04/2020 | 350.00 | 00012347421441 | EVERTON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 17/04/2020 | 350.00 | 00011929756429 | ERNILDO FARIAS DE OLIVEIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 17/04/2020 | 500.00 | 00005276714444 | VALDILENE GEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 17/04/2020 | 350.00 | 00013220395422 | VANESSA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE BRASILIA A JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 17/04/2020 | 350.00 | 00099184460482 | RIZONETE DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/04/2020 | 400.00 | 00062931261491 | EDGAR XAVIER DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/04/2020 | 300.00 | 00005980891447 | RIMUALDO CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/04/2020 | 200.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/04/2020 | 400.00 | 00021886741468 | MARIA DO CEO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/04/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTODE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 17/04/2020 | 410.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISCO DE FREIO E PASTILHAS DE FREIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 17/04/2020 | 450.00 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 17/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 17/04/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/04/2020 | 350.00 | 00004617159452 | VALDELEIDE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA UMA PASSAGEM DE BRASILIA A JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/04/2020 | 616.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SERVICO NA CERCA DE ARAME DO SR. FRANCISCO LOPES NETO, ACORDO PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO DA AV. VEREADOR FRANCISCO PEDROSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 17/04/2020 | 900.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA MATERIAL ELETRICO DERSTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/04/2020 | 3600.00 | 00026303159400 | JESUMIRA ANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, CANAA, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A OFICINA PUBLICA DE MANUTENCAO DE VEICULOS DA PREFEITURA, RELATIVO AOS 12 (DOZE) MESES DOANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 17/04/2020 | 75.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CACAMBAO LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 20/04/2020 | 8480.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 20/04/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 20/04/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 20/04/2020 | 5020.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 20/04/2020 | 758.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/04/2020 | 8.61 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 20/04/2020 | 2750.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 20/04/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 20/04/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/04/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 20/04/2020 | 4107.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 20/04/2020 | 2753.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 20/04/2020 | 1895.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 20/04/2020 | 57447.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 20/04/2020 | 21050.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 20/04/2020 | 920.00 | 27963904000179 | IRIS PALHANO ALVES DA SILVA 13057568432 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UM TERMOMETRO INFRAVERMELHO, A SER PAGO COM RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 20/04/2020 | 731.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/04/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/04/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE- (SAUDE BUCAL), DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/04/2020 | 2288.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/04/2020 | 5236.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/04/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO CEO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 20/04/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 20/04/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 20/04/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 20/04/2020 | 319.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANA CAETANO DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 20/04/2020 | 77.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 20/04/2020 | 409.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 20/04/2020 | 73.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 20/04/2020 | 107.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 20/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/04/2020 | 300.00 | 00010472349473 | MATHEUS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 20/04/2020 | 350.00 | 00012023443482 | ALISSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/04/2020 | 390.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA OGE-5806 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 20/04/2020 | 22601.78 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/04/2020 | 542.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/04/2020 | 180.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/04/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 22 E 23 ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/04/2020 | 180.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 22,23 E 24 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/04/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/04/2020 | 402.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLA MABEL DE SOUSA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/04/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/04/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/04/2020 | 600.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO PSF, A SER PAGO COM RECURSO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/04/2020 | 2000.00 | 24743344000159 | FRANK WILLIAN DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTEA COMPRA DE MASCARAS, A SER PAGO COM RECURSO EMERGENCIAL CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/04/2020 | 4419.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/04/2020 | 873.60 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/04/2020 | 1673.10 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/04/2020 | 840.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE MERENDA, PRODUTOS E MERCADORIAS PARA AS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/04/2020 | 2320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/04/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/04/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/04/2020 | 260.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DESTINADAS A LIMPEZA PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/04/2020 | 315.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 23/04/2020 | 279.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE FINANCASE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 23/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 23/04/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 23/04/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 23/04/2020 | 390.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 23/04/2020 | 435.00 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 23/04/2020 | 1055.90 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 23/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 23/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 23/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 23/04/2020 | 380.50 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA GRANDE LOTADA NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 23/04/2020 | 110.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA MORAIS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 23/04/2020 | 160.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO MUNIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 23/04/2020 | 115.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 23/04/2020 | 119.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO BONIFARCIO DE LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 23/04/2020 | 118.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 23/04/2020 | 463.68 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MANOEL FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 23/04/2020 | 300.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 23/04/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 23/04/2020 | 450.00 | 00013250929409 | PRISCILA MABEL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 24/04/2020 | 300.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 24/04/2020 | 95.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE BENEDITO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 24/04/2020 | 4000.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO DESTINADO AO PSF, A SER PAGO COM RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 24/04/2020 | 468.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 24/04/2020 | 309.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002091 | 24/04/2020 | 667.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E ANCORA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 24/04/2020 | 824.40 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF, A SER PAGO COM RECURSO DE ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 24/04/2020 | 110.67 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 24/04/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 24/04/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002100 | 27/04/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/04/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/04/2020 | 104.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/04/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/04/2020 | 2.42 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/04/2020 | 42.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/04/2020 | 315.78 | 00010346654483 | ALISON DOUGLAS ALVES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO RODAMEIO NO PREDIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIEMNTO DE VINCULOS (ANTIGA CRECHE) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 27/04/2020 | 360.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/04/2020 | 200.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/04/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 27/04/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 27/04/2020 | 300.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 27/04/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 27/04/2020 | 300.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 27/04/2020 | 300.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 27/04/2020 | 300.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 27/04/2020 | 150.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 27/04/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 27/04/2020 | 300.00 | 00008424117476 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 27/04/2020 | 200.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 27/04/2020 | 200.00 | 00038515876850 | JOSINEIDE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 27/04/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 27/04/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 27/04/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2020 | 300.00 | 00001605561479 | RAMOM DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 27/04/2020 | 250.00 | 00003046782446 | MARIA ELIENE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/04/2020 | 200.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 27/04/2020 | 400.00 | 00009554072490 | MARIA DOS REMEDIOS DE SOUSA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/04/2020 | 300.00 | 00009504353410 | JACKELINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 27/04/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 27/04/2020 | 250.00 | 00002512773485 | JOSE DE ARIMATEIA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/04/2020 | 300.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/04/2020 | 300.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/04/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2020 | 300.00 | 00039637395415 | FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/04/2020 | 75.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VAGNAR LUCAS ALVES LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/04/2020 | 247.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRANILZA RITA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/04/2020 | 94.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LARA GABRIELLY DOS SANTOS LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/04/2020 | 80.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GUILHERME DOS SANTOS DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/04/2020 | 111.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/04/2020 | 300.00 | 00075974754468 | NEUZIRENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/04/2020 | 300.00 | 00051061147487 | PEDRO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/04/2020 | 300.00 | 00002098932499 | OSMAR ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/04/2020 | 300.00 | 00011184269408 | CANDIDA RAISSA VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/04/2020 | 350.00 | 00010450032477 | LUCAS WILLAMY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/04/2020 | 350.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/04/2020 | 350.00 | 00011777774446 | LASILA WANDYLA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/04/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/04/2020 | 200.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/04/2020 | 300.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/04/2020 | 88.00 | 00004604625476 | FLAVIA POLIANA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/04/2020 | 300.00 | 00005236204461 | ZELITANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/04/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/04/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/04/2020 | 300.00 | 00016363818800 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/04/2020 | 350.00 | 00039634973434 | CICERO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/04/2020 | 200.00 | 00005985670465 | AURILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/04/2020 | 200.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/04/2020 | 200.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/04/2020 | 200.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/04/2020 | 200.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/04/2020 | 200.00 | 00009876958437 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/04/2020 | 200.00 | 00001813959404 | DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/04/2020 | 200.00 | 00070350979456 | CAMILA MURIELE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/04/2020 | 300.00 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/04/2020 | 150.00 | 00011356890830 | ALUIZO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 27/04/2020 | 1876.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A DRENAGEM NA RUA BERNARDINO FILHO E OUTRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 28/04/2020 | 1390.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 28/04/2020 | 1050.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMCOMUNIDADE RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 28/04/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 28/04/2020 | 180.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 28/04/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29 ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 28/04/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE ABRIL DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 28/04/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29/04/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 28/04/2020 | 240.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 28/04/2020 | 288.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CORNELIO DA COSTA NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/04/2020 | 48.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WENIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/04/2020 | 333.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 28/04/2020 | 41.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 28/04/2020 | 300.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 28/04/2020 | 100.00 | 00058622250482 | JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 28/04/2020 | 300.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 28/04/2020 | 350.00 | 00010770818471 | MICHELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/04/2020 | 1200.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOTEM EM ACM DESTINADO AO PSF, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/04/2020 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CARLOS ANTONIO DE SOUSA COSTA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/04/2020 | 1340.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO DESTINADO AO PSFP, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 28/04/2020 | 35.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO A COMPRA DE PULVERIZADOR DESTINADO AO PSF, A SER PAGO COM O RECURSO DO ENFRENTAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 28/04/2020 | 263.15 | 00013346346455 | JOAO VINICIOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS DO JERICOZINHO FAZENDO UMA PAREDE DE GESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO A SERVIDORA IZABEL CRISTINA DE LIMA E SILVA, LOTADA NA FARMACIA BASICA DE SAUDE, POR ESTA DE LICENCA MATERNIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/04/2020 | 284.30 | 00012466671425 | MATHEUS LAYO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS BOLETINS EPIDEMIOLOGICOS DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/04/2020 | 150.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE VINHETA, SOBRE AS MEDIDAS CONTRA A COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 28/04/2020 | 30.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE VINHETA, SOBRE AS MEDIDAS CONTRA A COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 28/04/2020 | 1500.00 | 09121471000122 | G'LOREN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS AO PSF, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 28/04/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOURA DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/04/2020 | 522.50 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA ZILDA DE LIMA CUSTODIO, NA E.M.E.F ALTO ALEGRE, TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 04 E TERMINO NO DIA 18 DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NO HORARIO DIURNO NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 28/04/2020 | 600.00 | 00012218859440 | JACKELINE KELLY DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DOIS MESES DE AJUDA FINANCEIRA PARA DESPESAS EDUCACIONAIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CARIMBANDO,DATANDO,PERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 28/04/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 28/04/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/04/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/04/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/04/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIGULGACAO DE DIVERSOS ATOS E ACOES DA PREFEITURA DE JERICO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002192 | 28/04/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASDEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 28/04/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 28/04/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA "VIOLEIROS DE CRISTO", APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 11:50 AS 13:00 HORAS, NA RADIOBOM SUCESSO 101,7 FM DA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002225 | 29/04/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/04/2020 | 9998.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/04/2020 | 10125.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/04/2020 | 302.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/04/2020 | 40.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/04/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 29/04/2020 | 24.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/04/2020 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/04/2020 | 13.67 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE UM PREDIO DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/04/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/04/2020 | 18579.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/04/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/04/2020 | 9335.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/04/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/04/2020 | 20.92 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/04/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/04/2020 | 8925.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002227 | 29/04/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ESCOLA JOAO ROSADO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/04/2020 | 8660.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/04/2020 | 244523.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/04/2020 | 10736.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-60%, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/04/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/04/2020 | 82165.06 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/04/2020 | 9715.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40%, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 29/04/2020 | 70.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE ADECOMA, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 29/04/2020 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ADECOMA, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002222 | 29/04/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002223 | 29/04/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/04/2020 | 12515.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/04/2020 | 8615.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/04/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/04/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/04/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/04/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/04/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/04/2020 | 12069.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/04/2020 | 8190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/04/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002220 | 29/04/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002221 | 29/04/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002224 | 29/04/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002226 | 29/04/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002228 | 29/04/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO COMBATE A COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/04/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/04/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CARLA MABEL DE SOUSA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/04/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARCIA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/04/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO JONH KAIO DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/04/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NOEMIA VIEIRA DE CARVALHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/04/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSENALDO FERREIRA BARBOSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/04/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/04/2020 | 31007.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/04/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/04/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/04/2020 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/04/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/04/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/04/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/04/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/04/2020 | 25199.98 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/04/2020 | 10616.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 29/04/2020 | 6090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/04/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM UMA PESSOA DESSE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/04/2020 | 287.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/04/2020 | 284.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/04/2020 | 168.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/04/2020 | 82.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/04/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/04/2020 | 400.00 | 00007073163402 | MARIA WILMA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE MARCO DE 2020, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/04/2020 | 24500.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/04/2020 | 31427.06 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/04/2020 | 13918.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/04/2020 | 350.00 | 00051834081491 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/04/2020 | 300.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/04/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/04/2020 | 170.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/04/2020 | 595.00 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE MOS DOMINGOS E FERIADOS , NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/04/2020 | 170.00 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERERIADOS , NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/04/2020 | 170.00 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/04/2020 | 807.50 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/04/2020 | 191.25 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/04/2020 | 5296.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DO TRECHO DA RUA MOISES A CACIO GALVAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/04/2020 | 5159.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/04/2020 | 5609.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/04/2020 | 9770.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/04/2020 | 14694.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/04/2020 | 4528.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUES E JARDINS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/04/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/04/2020 | 800.00 | 03593915000146 | AGRO COMERCIAL CAETANO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENENO PARA SER USADO NO COMBATE DE ERVAS DANINHAS DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA E VER. FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 30/04/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 30/04/2020 | 240.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 30/04/2020 | 400.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETRO-ESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 30/04/2020 | 20697.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/04/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 30/04/2020 | 5907.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/04/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELIZETE DE SOUZA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 30/04/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 30/04/2020 | 1045.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 30/04/2020 | 300.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELIZETE NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 30/04/2020 | 4890.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 30/04/2020 | 811.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 30/04/2020 | 1199.00 | 35570969001901 | LOJAO DE ELETRO DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 30/04/2020 | 2668.93 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 30/04/2020 | 7369.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 30/04/2020 | 52.91 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 30/04/2020 | 208.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/04/2020 | 323.25 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 30/04/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 30/04/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002310 | 30/04/2020 | 140.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 30/04/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/05/2020 | 700.00 | 00008923973491 | RENAM COELHO MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM, PARA A AUDIENCIA PUBLICA QUE FOI REALIZADA DIA 05 DE MARCO DE 2020 NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 04/05/2020 | 525.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/05/2020 | 254.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 04/05/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 04/05/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 04/05/2020 | 4.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 04/05/2020 | 590.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 04/05/2020 | 905.00 | 00585424000165 | RIO VALE AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A AQUISICAO DE APARELHO ELETRICO DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 04/05/2020 | 120.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 04 E 05 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/05/2020 | 127.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR RUFINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 04/05/2020 | 555.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 04/05/2020 | 98.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 04/05/2020 | 120.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 04/05/2020 | 350.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 04/05/2020 | 350.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 04/05/2020 | 300.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 04/05/2020 | 310.65 | 00006829097428 | VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 04/05/2020 | 421.05 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE CERCA DE ARAME NA PROPRIEDADE DO SR. FRANCISCO LOPES NETO NO TRECHO ONDE PASSOU A PAVIMENTACAO DA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSAPEDROSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 05/05/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 05/05/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 05 DEMAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 05/05/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 05/05/2020 | 165.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 05/05/2020 | 163.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 05/05/2020 | 340.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANA CAETANO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 05/05/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 05/05/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 05/05/2020 | 200.00 | 00017605245491 | MARIA ADI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0002356 | 05/05/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSFS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/05/2020 | 7746.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 05/05/2020 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 05/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 05/05/2020 | 198.55 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 05/05/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012020 | 0002355 | 05/05/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 05/05/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 05/05/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 05/05/2020 | 1392.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 05/05/2020 | 158.00 | 00005485951430 | HUBERTO GONÇALVES DA COSTA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DA EMANCIPACAO POLITICA DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 06/05/2020 | 1045.00 | 00003553473428 | CLAUDIA SALDANHA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERIAS NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFRENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 06/05/2020 | 30.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OGE 6700, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 06/05/2020 | 2352.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 06/05/2020 | 1122.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 06/05/2020 | 1847.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A QUADRA POLIESPORTIVA E A QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 06/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 06/05/2020 | 230.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 06/05/2020 | 300.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDILSON ALVES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002373 | 06/05/2020 | 371.85 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 06/05/2020 | 250.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRODOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS PARA A REALIZACAO DA PARADA OBRIGATORIA, NO ENFRETAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AOCORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 06/05/2020 | 1062.50 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 06/05/2020 | 29.50 | 00004604625476 | FLAVIA POLIANA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, ENFRETAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 06/05/2020 | 105.26 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRETAMENBTO DA COVID 19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 06/05/2020 | 105.26 | 00004190873462 | VANIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 06/05/2020 | 157.89 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 06/05/2020 | 300.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DE VINHETA, SOBRE AS MEDIDAS CONTRA A COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA CONTRA O CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 06/05/2020 | 315.78 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 06/05/2020 | 30.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFQ 6315, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 06/05/2020 | 165.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25, QSJ 5B25 E QFL 5524, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 06/05/2020 | 140.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QFJ 8075, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 06/05/2020 | 263.15 | 00021977240453 | MARIA DULCE ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID 19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 06/05/2020 | 312.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 06/05/2020 | 524.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 06/05/2020 | 7622.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCINA MATERNIDADE MAE TEREZA,CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DA MALHADINHA, ACADEMIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE EO CEO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 06/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 06/05/2020 | 35.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA OXO 1352, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 06/05/2020 | 80.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DO VEICULO DE PLACA QSF 8169, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 06/05/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 06/05/2020 | 421.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 06/05/2020 | 150.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ODACI DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 06/05/2020 | 424.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MANOEL FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 06/05/2020 | 265.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 06/05/2020 | 300.00 | 00017630681453 | OZENI RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 06/05/2020 | 300.00 | 00028296710404 | SANDI ANANIAS DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 06/05/2020 | 1969.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 07/05/2020 | 5704.43 | 00009724449475 | JAEL VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO EM TRECHO DA RUA JOSE BERNARDINO FILHO, NO LOTEAMENTO CANAA E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHO DA RUA MOISES ACASIO GALVAO, NO LOTEAMENTO CANAA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 07/05/2020 | 157.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEILSON ANTONIO DE ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 07/05/2020 | 185.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 07/05/2020 | 94.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 07/05/2020 | 160.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 07/05/2020 | 284.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 07/05/2020 | 110.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 07/05/2020 | 298.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARINEZ VIERA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 07/05/2020 | 159.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 07/05/2020 | 140.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERIO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 07/05/2020 | 300.00 | 00002462675426 | SERINALDO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 07/05/2020 | 400.00 | 00003043297466 | GERVONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 07/05/2020 | 400.00 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 07/05/2020 | 400.00 | 00001421487845 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 07/05/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CLERIO WASHINTON DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 07/05/2020 | 1366.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA AMBULANCIA DE PLACA MMW 6794 LOTADA NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 07/05/2020 | 205.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 07/05/2020 | 826.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 07/05/2020 | 49.47 | 00005054622497 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 07/05/2020 | 602.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 07/05/2020 | 406.71 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 07/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 07/05/2020 | 6145.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0002776-27.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª EVA RODRIGUES DA CRUZ E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 07/05/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 07/05/2020 | 600.00 | 00012732312444 | DANIEL VICTOR MASCARENHAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 08/05/2020 | 2160.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORAS DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS A SER PAGO COM RECURSOS FUNDEB 40% | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 08/05/2020 | 900.00 | 21788974000151 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 08/05/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 08/05/2020 | 3680.64 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 08/05/2020 | 14125.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 08/05/2020 | 6586.03 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 08/05/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 08/05/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 11/05/2020 | 308.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 11/05/2020 | 72.57 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAMON ROBERTO SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 11/05/2020 | 118.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 11/05/2020 | 314.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ODACI DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 11/05/2020 | 329.61 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANIVAL VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 11/05/2020 | 95.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 11/05/2020 | 185.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/05/2020 | 107.60 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMQ-6794 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 11/05/2020 | 70.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DA AMBULANCIA DUCATO LOTADA NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002442 | 11/05/2020 | 699.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS O E.S.F JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 11/05/2020 | 320.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AGUA SANITARIA, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002445 | 11/05/2020 | 418.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS DA MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 11/05/2020 | 652.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFV-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/05/2020 | 803.33 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 11/05/2020 | 1099.30 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 11/05/2020 | 1544.30 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 11/05/2020 | 369.99 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 11/05/2020 | 349.20 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/05/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 11/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 11/05/2020 | 391.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/05/2020 | 57.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 11/05/2020 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002444 | 11/05/2020 | 156.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 11/05/2020 | 754.30 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO CRAS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 11/05/2020 | 5296.50 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DO TRECHO DA RUA MANOEL JANUARIO FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/05/2020 | 842.08 | 00064617319468 | RAIMUNDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE 8 CAIXAS DE DRENAGEM NA RUA MOISES ACACIO GALVAO E JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 11/05/2020 | 421.04 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE DRENAGEM, NA RUA MOISES ACACIO GALVAO E JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 12/05/2020 | 990.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 12/05/2020 | 180.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DE CARROS DE MAO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 12/05/2020 | 600.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PIPA DE PLACA QFA 0259, CACAMBA DE PLACA NQE 7071 E RETROESCAVADEIRA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 12/05/2020 | 267.50 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 12/05/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 12/05/2020 | 150.00 | 00013453066871 | FRANCISCO ALMEIDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS FOTOGRAFANDO O HASTEAMENTO DOS PAVILHOES REALIZADO NO DIA 08 DE MAIO, EMANCIPACAO POLITICA DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 12/05/2020 | 600.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 12/05/2020 | 300.00 | 00011858239486 | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 12/05/2020 | 300.00 | 00008625788920 | ANDREZA VIDERES DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 12/05/2020 | 1500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 12/05/2020 | 150.00 | 00008730225485 | FRANCISCO CAMPOS DE ANDRADE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPODENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DO HINO MUNICIPAL COM A CANTORA KLEVIA FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 12/05/2020 | 928.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 12/05/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 12/05/2020 | 4768.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0001520-20.2010.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª EDILEUZA DE OLIVEIRA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/05/2020 | 5622.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0002169-14.2012.815.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA IRANEIDE ANDRADE DE BRITO E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 12/05/2020 | 77833.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS, EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DA CONTA 8756-4 DESTE MUNICIPIO DE JERICO -PB, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 12/05/2020 | 39159.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIOS JUDICIAIS, EFETUADOS PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA DA CONTA 6069-0 DESTE MUNICIPIO DE JERICO -PB, CONFORME EXTRATO DE ORDENS JUDICIAIS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 12/05/2020 | 390.70 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE USO PESSOA PARA ATENDER QUATRO MENORES INSTITUCIONALIZADAS POR DECISAO JUDICIAL NA CASA LAR DE SAO BENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 12/05/2020 | 244.70 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE E MATERIAIS DE USO PESSOA PARA ATENDER QUATRO MENORES INSTITUCIONALIZADAS POR DECISAO JUDICIAL NA CASA LAR DE SAO BENTO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 12/05/2020 | 600.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES FACIAIS DESTINADO AO PSF, A SER PAGO COM RECURSO DO ENFRETAMENTO DE EMERGENCIA AO CORONA VIRUS-(COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 12/05/2020 | 397.89 | 00002857158874 | ZULEIDE MARIA SA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 12/05/2020 | 63.15 | 00004190873462 | VANIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 12/05/2020 | 50.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/05/2020 | 1708.74 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 12/05/2020 | 263.15 | 00013346346455 | JOAO VINICIOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA UBS DO JERICOZINHO FAZENDO UMA PAREDE DE GESSO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 12/05/2020 | 826.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 12/05/2020 | 131.57 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 12/05/2020 | 315.78 | 00028146026400 | LAURECI SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/05/2020 | 210.52 | 00002008907430 | IRACI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA AO ENFRETAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 12/05/2020 | 504.17 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 12/05/2020 | 446.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO VITOR DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 12/05/2020 | 72.57 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LENICE ANATILDE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 12/05/2020 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS L200 DE PALCA QSF 8169, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 12/05/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OXO 1352, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 12/05/2020 | 20.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE 8390, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 12/05/2020 | 890.40 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 12/05/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 12/05/2020 | 260.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/05/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/05/2020 | 60.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 13 MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13,14 E 15 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/05/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/05/2020 | 313.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/05/2020 | 278.22 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALLISON DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2020 | 874.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2020 | 74.55 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2020 | 24.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NATAN SOUSA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2020 | 296.00 | 09443411000126 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2020 | 200.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2020 | 200.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2020 | 250.00 | 00072660236453 | MARCOS ANTONIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2020 | 300.00 | 00058621288400 | MARIA ALCINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 13/05/2020 | 250.00 | 00011314783475 | SITIO LAJES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 13/05/2020 | 200.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 13/05/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/05/2020 | 300.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005888394424 | IZAUNEIDE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/05/2020 | 300.00 | 00062932500449 | IRANILZA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/05/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/05/2020 | 300.00 | 00015132184413 | NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/05/2020 | 300.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/05/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/05/2020 | 287.00 | 00009358532432 | ELIANE KEILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/05/2020 | 288.00 | 00006655537495 | ROSILENE LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002561 | 13/05/2020 | 50.95 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002564 | 13/05/2020 | 1323.18 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 13/05/2020 | 300.00 | 00002185751492 | SEBASTIANA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 13/05/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 13/05/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/05/2020 | 300.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/05/2020 | 300.00 | 00001605561479 | RAMOM DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/05/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/05/2020 | 300.00 | 00004502152455 | MARIA ELZA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 13/05/2020 | 300.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 13/05/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 13/05/2020 | 200.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 13/05/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 13/05/2020 | 300.00 | 00009504353410 | JACKELINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 13/05/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 13/05/2020 | 300.00 | 00010472349473 | MATHEUS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 13/05/2020 | 300.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005985670465 | AURILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 13/05/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 13/05/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 13/05/2020 | 300.00 | 00005980891447 | RIMUALDO CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 13/05/2020 | 400.00 | 00042445655404 | MARIA SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 13/05/2020 | 505.26 | 00007457832440 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS, DOS PSFS JERICOZINHO, GANGORRA E MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2020 | 88.00 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, PRA PROFISSIONAIS QUE ESTAO TRABALHANDO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, A SER PAGO COM RECURSO DE EMERGENCIA DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS (COVID-19) | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 13/05/2020 | 421.00 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 13/05/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAYSSA MIRELLY DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002553 | 13/05/2020 | 881.17 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002555 | 13/05/2020 | 2342.28 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002556 | 13/05/2020 | 1603.60 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002557 | 13/05/2020 | 1497.58 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002560 | 13/05/2020 | 1659.60 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002563 | 13/05/2020 | 2395.16 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002565 | 13/05/2020 | 1649.80 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002566 | 13/05/2020 | 1847.72 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002567 | 13/05/2020 | 1566.25 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 13/05/2020 | 210.52 | 00098040324491 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO O NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002558 | 13/05/2020 | 607.14 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 13/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/05/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/05/2020 | 355.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/05/2020 | 3000.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 13/05/2020 | 1680.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE MERENDA, PRODUTOS E MERCADORIAS PARA AS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESES DE MARCO E ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/05/2020 | 300.00 | 00071088850421 | JANDELMA CALADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/05/2020 | 300.00 | 00011768935483 | THAMYRES MIRELLE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/05/2020 | 300.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2020 | 300.00 | 00012647060495 | FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2020 | 300.00 | 00011503380408 | VANESCLA MERELLE DA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/05/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/05/2020 | 300.00 | 00060640290302 | DAMIAO DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/05/2020 | 300.00 | 00071367235405 | VITOR MANOEL DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/05/2020 | 300.00 | 00008143657442 | ELISAMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/05/2020 | 300.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/05/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 13/05/2020 | 300.00 | 00011768206481 | RAQUEL TAMIRES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 13/05/2020 | 300.00 | 00011059103427 | EMILY GABRIELE SOUSA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/05/2020 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/05/2020 | 15000.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS PARA FORMACAO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDOS JUNTO A POPULACAO EM SITUACAO DE RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID-19). | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002552 | 13/05/2020 | 1464.90 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA QFA 0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002554 | 13/05/2020 | 3303.42 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQF 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002559 | 13/05/2020 | 2827.86 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0002562 | 13/05/2020 | 195.72 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 14/05/2020 | 3216.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DAS RUAS MOISES ACACIO GALVAO E JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 14/05/2020 | 357.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A ESGOTAMENTO DAS RUAS MOISES ACACIO GALVAO E JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 14/05/2020 | 45.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE FERRAMENTAS DESTINADO AO ALMOXARIFADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 14/05/2020 | 103.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/05/2020 | 220.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINAO A PAVIMENTACAO DE PARALELEPIPEDOS EM TRECHOS NA RUA JOSE BERNARDINO FILHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 14/05/2020 | 1373.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE COSNTRUCAO DESTINAO AO ESGOTO EM TRECHOS DA RUA MOISES ACACIO GALVAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 14/05/2020 | 42.10 | 00026138380860 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FERREIRO NO CONCERTO DE ALAVANCA E PICARETA PARA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 14/05/2020 | 1666.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 14/05/2020 | 35.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 14/05/2020 | 55.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 14/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 14/05/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 14/05/2020 | 83.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 14/05/2020 | 605.50 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 14/05/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTODE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARCOO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 15/05/2020 | 289.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUSINETE FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 15/05/2020 | 80.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS BENICIO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 15/05/2020 | 500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 15/05/2020 | 3000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/05/2020 | 637.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE REVELADOR DESTINADO AO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 15/05/2020 | 279.99 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRATAMENTO DA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 15/05/2020 | 73.68 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRETAMENBTO DA COVID 19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002627 | 15/05/2020 | 890.30 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 15/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 15/05/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 15/05/2020 | 13.11 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 15/05/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 15/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 15/05/2020 | 274.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 15/05/2020 | 255.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 15/05/2020 | 1500.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 742, ALTO DO CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 15/05/2020 | 96.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MOISES ACACIO GALVAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 18/05/2020 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/05/2020 | 250.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JESSYCA BARBOSA MELO DE SOUSAACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/05/2020 | 360.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/05/2020 | 310.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 18/05/2020 | 300.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MANOEL FRANCISCO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/05/2020 | 370.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GUILHERME ANDRADE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 18/05/2020 | 190.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CARLA GABRIELLE FERREIRA XAVIER DE SA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 18/05/2020 | 190.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA ELIZIARIA DA SILVA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 18/05/2020 | 160.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA ELIZIARIA DA SILVA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 18/05/2020 | 300.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE NOBREAK DA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 18/05/2020 | 2899.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ-8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 18/05/2020 | 600.00 | 21820153000155 | CENTRO AUTOMOTIVO OFFICE CAR COMERCIO E SERVICOS L | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ 8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 18/05/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 18 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 18/05/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18,19 E 20 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 18/05/2020 | 154.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IVONETE LIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/05/2020 | 163.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/05/2020 | 81.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/05/2020 | 0.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE, COMPLEMENTACAO DO EMPENHO 1901 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/05/2020 | 260.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LARA GABRIELLY DOS S. LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/05/2020 | 198.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHAD PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/05/2020 | 181.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MANOEL FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/05/2020 | 219.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/05/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 20 MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 19/05/2020 | 347.52 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/05/2020 | 300.00 | 00053048407472 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/05/2020 | 250.00 | 00021886377472 | PALMIRA ANATILDE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/05/2020 | 400.00 | 00005694545494 | JACICLEIDE OLIVERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/05/2020 | 400.00 | 00001426700490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/05/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/05/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/05/2020 | 300.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/05/2020 | 300.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERFICOS MEDICOS PRESTADOS A DAMIAO DE FRANCA NEVES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/05/2020 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/05/2020 | 300.00 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/05/2020 | 300.00 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/05/2020 | 300.00 | 00054406242449 | CLOTILDE JANUARIO DA SAILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/05/2020 | 350.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/05/2020 | 350.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/05/2020 | 350.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/05/2020 | 320.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/05/2020 | 2507.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/05/2020 | 573.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/05/2020 | 115.78 | 00084001208415 | MARGARIDA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/05/2020 | 326.31 | 00002008907430 | IRACI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/05/2020 | 131.57 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/05/2020 | 278.94 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/05/2020 | 4.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/05/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 19/05/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 19/05/2020 | 1056.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/05/2020 | 1040.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/05/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/05/2020 | 270.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA G.ESL.J.BERNARDES FREITAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA RES.DO VIGIA POLO NORDEST, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESC.FCA. ROSADO OLIVEIRA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/05/2020 | 300.00 | 00012862564451 | RAISSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/05/2020 | 300.00 | 00011687384401 | GRAZIELLA HELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 19/05/2020 | 399.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/05/2020 | 14.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA MOISES ACACIO GALVAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/05/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/05/2020 | 263.15 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS MOISES ACACIO GALVAO E JUVENAL BERNADINO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/05/2020 | 8470.79 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/05/2020 | 908.38 | 00009724449475 | JAEL VIEIRA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALEPIPEDO EM TRECHO DA RUA PROJETADA, E PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO EM TRECHO DA RUA MOISES ACASIO GALVAO, NO LOTEAMENTO CANAA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/05/2020 | 473.67 | 00064617319468 | RAIMUNDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE CAIXAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS RUAS MOISES ACACIO GALVAO E JUVENAL BERNADINO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/05/2020 | 447.78 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 54 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/05/2020 | 447.78 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 55 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/05/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/05/2020 | 4790.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/05/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/05/2020 | 57036.10 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/05/2020 | 20985.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/05/2020 | 2753.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/05/2020 | 1895.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/05/2020 | 4107.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/05/2020 | 210.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIFERENCA A MENOR NO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/05/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/05/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/05/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/05/2020 | 2674.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/05/2020 | 777.82 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/05/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS,JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/05/2020 | 10.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/05/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/05/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/05/2020 | 3685.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRAN€A NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO, COM SOLDA ELETRICA, COBERTURA COM ESPULMA E PINTURA NA FERRAGEM DE 34 CADEIRAS INDIVIDUAIS E 11 LONGARINAS, DOS PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/05/2020 | 387.33 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/05/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/05/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/05/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/05/2020 | 1339.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/05/2020 | 2002.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/05/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/05/2020 | 5236.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/05/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AVANI FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/05/2020 | 23489.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/05/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21/05/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/05/2020 | 20.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEILTON LIMA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/05/2020 | 60.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WENIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/05/2020 | 354.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAQUIM ANTONIO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/05/2020 | 440.14 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 21/05/2020 | 309.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002746 | 21/05/2020 | 833.45 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E ANCORA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0002747 | 21/05/2020 | 139.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/05/2020 | 380.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRODOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA VIGILANCIA SANITARIA , NO ENFRETAMENTO DA COVID-19, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/05/2020 | 315.78 | 00004190873462 | VANIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/05/2020 | 52.63 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/05/2020 | 750.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/05/2020 | 3140.00 | 16434267000127 | Lauro Vercelio Bezerra Wanderley Segundo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/05/2020 | 396.20 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO TELHADO DO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/05/2020 | 453.12 | 10850316000126 | MONTPELLIER MONDE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/05/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/05/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/05/2020 | 74.83 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/05/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/05/2020 | 1.66 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/05/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002760 | 22/05/2020 | 5837.05 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0002761 | 22/05/2020 | 4657.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/05/2020 | 220.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA ADRIANA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/05/2020 | 350.00 | 00099184460482 | RIZONETE DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/05/2020 | 350.00 | 00017605245491 | MARIA ADI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/05/2020 | 350.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/05/2020 | 289.17 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RISONEIDE ALVES FIGUEIREDO DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/05/2020 | 400.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA ANA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/05/2020 | 351.09 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CARME CALADO DA SILVA FERNANDES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/05/2020 | 220.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SONE DELANE DA SILVA VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/05/2020 | 98.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/05/2020 | 320.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO DE LIMA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/05/2020 | 261.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/05/2020 | 219.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/05/2020 | 350.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/05/2020 | 350.00 | 00034314547472 | RITA MARIA DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/05/2020 | 350.00 | 00011063090490 | FELIPE DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/05/2020 | 200.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/05/2020 | 200.00 | 00007437728494 | JAMILA MABEL DE OLIVEIRA PAIXAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/05/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 22/05/2020 | 40857.83 | 03353358000196 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO NO PLANO DE TRABALHO REFRENTE AO CONVENIO 845126/2017 CELEBRADO ENTRE O MINISTERIO DO DENSENVOLVIMENTO REGINAL E ESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 25/05/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 25 E 26 MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 25/05/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 25/05/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 25/05/2020 | 210.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 25/05/2020 | 121.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 25/05/2020 | 73.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/05/2020 | 690.00 | 09121471000122 | G'LOREN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 25/05/2020 | 57.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 25/05/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 26/05/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 26/05/2020 | 55.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA MALHADINHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/05/2020 | 8046.00 | 32535426000136 | SORRISO NOVO CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFCCAO DE PROTESES DENTARIAS, PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO E DE OUTROS MUNICIPIOS, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/05/2020 | 1045.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ANCORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/05/2020 | 147.36 | 00084001208415 | MARGARIDA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/05/2020 | 133.68 | 00002857158874 | ZULEIDE MARIA SA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/05/2020 | 136.84 | 00002857158874 | ZULEIDE MARIA SA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS E JALECOS DESCARTAVEIS DE TNT, QUE SERAO ENTREGUES A FUNCIONARIOS DOS PSFS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/05/2020 | 2000.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MASCARAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 26/05/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A MOSSORO NOS DIAS 26 E 27/05/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 26/05/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE MAIO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/05/2020 | 250.00 | 00005342884489 | MARIA FILHA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 27/05/2020 | 164.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DA SILVA VIERA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 27/05/2020 | 246.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002807 | 27/05/2020 | 206.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0002808 | 27/05/2020 | 156.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 27/05/2020 | 594.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MACACOES DESTINADOS A ATENCAO BASICA DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 27/05/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 27/05/2020 | 750.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA A FABRICACAO DE MASCARAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 27/05/2020 | 500.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0002810 | 27/05/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 27/05/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 27/05/2020 | 896.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 27/05/2020 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 28/05/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 28/05/2020 | 9650.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 28/05/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 28/05/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 28/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 28/05/2020 | 870.75 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 28/05/2020 | 250263.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 28/05/2020 | 84277.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 28/05/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 28/05/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 28/05/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 28/05/2020 | 80.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO TERTULIANO FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 28/05/2020 | 360.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO GONSALVES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 28/05/2020 | 160.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANDREZA LORRAI DE OLIVEIRA FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 28/05/2020 | 620.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ALDENICE FEITOSA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 28/05/2020 | 160.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A POLIANA DA SILVA LEITE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 28/05/2020 | 844.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMW-6794 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 28/05/2020 | 3500.00 | 32651599000110 | AP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TESTE COVID-19 DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 28/05/2020 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA MUNIZ ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 28/05/2020 | 29613.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 28/05/2020 | 6090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 28/05/2020 | 10616.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 28/05/2020 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 28/05/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 28/05/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/05/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 28/05/2020 | 24266.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 28/05/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 28/05/2020 | 384.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 28/05/2020 | 32826.14 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 28/05/2020 | 88.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 28/05/2020 | 131.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A REBECA PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 28/05/2020 | 86.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALAN DOUGLAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 28/05/2020 | 202.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 28/05/2020 | 260.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA MORAIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 28/05/2020 | 158.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO MUNIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 28/05/2020 | 250.00 | 00066065925349 | ANTONIA MARIA LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 28/05/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 28/05/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-SERVICOS FUNERARIOS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 28/05/2020 | 5159.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 28/05/2020 | 5261.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 28/05/2020 | 8725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 28/05/2020 | 16478.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 28/05/2020 | 4528.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUES E JARDINS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 28/05/2020 | 447.78 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 56 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 28/05/2020 | 447.78 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 57 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2020 | 212.50 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2020 | 170.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2020 | 212.50 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERERIADOS , NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2020 | 340.00 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2020 | 765.00 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2020 | 637.50 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE MOS DOMINGOS E FERIADOS , NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2020 | 191.25 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2020 | 5780.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2020 | 20570.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/05/2020 | 361.25 | 00011730417450 | RAFAEL DENIS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI RETIRANDO ENTULHOS E LIXO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RODOVIARIAS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 29/05/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, NO MES DE MAIODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2020 | 15970.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2020 | 20320.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0002872 | 29/05/2020 | 3334.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2020 | 900.00 | 17380123000106 | LAERCIO INACIO RODRIGUES DE SALES DANTAS 04187459430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA OGE-8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE MAIODE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00010191248495 | FABIANA ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012356007423 | RICARDO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006479948440 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00070358489407 | KLEVIA LETHYCIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2020 | 1300.00 | 00009598002470 | SAMARA FAGUNDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00070598469486 | FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004792795435 | MARIA ELZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00011175688495 | MAYARA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007761477493 | GERIRLAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA ANCORA DA GANGORRA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00008895527461 | ANGELA RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2020 | 1200.00 | 00009469814428 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 29/05/2020 | 368.42 | 00046306556893 | GABRIEL PAIXAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE LAJE E TELHADO DO CEO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 29/05/2020 | 112.63 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA NO COMBATE A COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 29/05/2020 | 273.68 | 00070358572495 | YANKA RAISSA SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 29/05/2020 | 357.89 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 29/05/2020 | 315.78 | 00002008907430 | IRACI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00012163237478 | JOHIS ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008299681480 | DAYSLLA RAILLY DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19, NESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOURA DO CADASTRO UNICO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/05/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2020 | 11113.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2020 | 9023.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2020 | 195.68 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-6700 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2020 | 8660.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2020 | 10307.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60%, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2020 | 6928.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40%, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA E.M.E.F DO SAQUINHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NO HORARIO DIURNO NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2020 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV, NO MES DE MAIODE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2020 | 6525.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CARIMBANDO,DATANDO,PERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2020 | 9335.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2020 | 2160.24 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 29/05/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 29/05/2020 | 7369.17 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 29/05/2020 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/05/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/05/2020 | 18180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2020 | 8279.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2020 | 430.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIGULGACAO DE DIVERSOS ATOS E ACOES DA PREFEITURA DE JERICO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0002879 | 29/05/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASDEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2020 | 525.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2020 | 1050.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/05/2020 | 10125.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 01/06/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 01/06/2020 | 15.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 01/06/2020 | 91.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EJA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 01/06/2020 | 225.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TNT DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 01/06/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 01/06/2020 | 193.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 01/06/2020 | 33.15 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 01/06/2020 | 67.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIORIA ROQUE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/06/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 01/06/2020 | 120.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 01/06/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 01/06/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 01/06/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 02/06/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02,03 E 04 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/06/2020 | 260.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/06/2020 | 223.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/06/2020 | 200.00 | 00028296710404 | SANDI ANANIAS DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 02/06/2020 | 385.00 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 02/06/2020 | 205.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 02/06/2020 | 70.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA MNW-6794 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 02/06/2020 | 30.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSF-8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/06/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTODE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 02/06/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 02/06/2020 | 150.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 03/06/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 03/06/2020 | 950.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL(URNA) , DESTINADA A SENHORA OLIVIA ROSALINA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 03/06/2020 | 310.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL(SERVICOS) , DESTINADA A SENHORA OLIVIA ROSALINA DA CONCEICAO, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO - ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 03/06/2020 | 1200.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 03/06/2020 | 1160.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 03/06/2020 | 1240.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 03/06/2020 | 930.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 03/06/2020 | 2425.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE DISPENSER DE ALCOOL GEL E VISEIRA DE PROTECAO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 03/06/2020 | 680.00 | 08029092000144 | NATAL VEICULOS LIMITADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 03/06/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 03/06/2020 | 283.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DA SILVA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 03/06/2020 | 289.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEILDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 03/06/2020 | 293.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROSILDO GOMES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 03/06/2020 | 300.00 | 00034126224866 | TEREZA NEUMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 03/06/2020 | 263.67 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 03/06/2020 | 250.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CARLA MABEL SOUSA, ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 04/06/2020 | 187.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 04/06/2020 | 300.00 | 00017630681453 | OZENI RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 04/06/2020 | 60.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 04/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 04/06/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 04/06/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 04/06/2020 | 2870.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER GUIA DE PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA PARA ANALISE DE REPROGRAMACAO SOLICITADA PARA O CR 812845/2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003003 | 04/06/2020 | 759.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL E ALCOOL LIQUIDO DESTINADOS AO BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA, PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 04/06/2020 | 900.00 | 21366479000154 | ISMARA BRAZ DE MEDEIROS CARNEIRO 06139679419 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 05/06/2020 | 272.00 | 07286607000129 | JOSE CAMILO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA ROCADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 05/06/2020 | 820.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 05/06/2020 | 386.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FERRAMENTAS DE TRABALHO DESTINADAS A LIMPEZ PUBLICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 05/06/2020 | 1963.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 05/06/2020 | 850.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE AMELIA ROSADO, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 05/06/2020 | 203.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 05/06/2020 | 2033.18 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 05/06/2020 | 6637.33 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP, COMPETENCIA 02/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 05/06/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 05/06/2020 | 4768.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 0001520-20.2010.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª EDILEUZA DE OLIVEIRA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 05/06/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 05/06/2020 | 62.10 | 00005054622497 | MARIA JOSE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 05/06/2020 | 52.63 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 05/06/2020 | 225.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSJ3H25, QFL5514, QFL5524 E QSJ5A95, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 05/06/2020 | 30.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFQ6315, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 05/06/2020 | 60.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFJ8075, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 05/06/2020 | 130.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA MMW6794 E OXO1352, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 05/06/2020 | 42.50 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PULVERIZADOR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003026 | 05/06/2020 | 936.38 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 05/06/2020 | 590.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMNETO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 05/06/2020 | 498.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 05/06/2020 | 3506.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCINA A MATERNIDADE MAE TEREZA,CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE DA MALHADINHA, ACADEMIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDEE O CEO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 05/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 05/06/2020 | 158.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 05/06/2020 | 310.52 | 00002857158874 | ZULEIDE MARIA SA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESCARTAVEIS DE TNT, QUE SERAO ENTREGUES A FUNCIONARIOS DOS PSFS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 05/06/2020 | 1045.00 | 00011750771438 | AMANDA KELLE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 05/06/2020 | 192.63 | 00002008907430 | IRACI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 05/06/2020 | 52.63 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 05/06/2020 | 106.31 | 00098040324491 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO O NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 05/06/2020 | 157.89 | 00004190873462 | VANIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO,NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 05/06/2020 | 80.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSF8169, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 05/06/2020 | 13.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OGB5559, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 05/06/2020 | 13.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OGE4070, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 05/06/2020 | 172.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MANOEL FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 05/06/2020 | 70.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TIBURTINO MANOEL DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 05/06/2020 | 436.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 08/06/2020 | 60.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 08 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 08/06/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 08/06/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 08/06/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 08/06/2020 | 249.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 08/06/2020 | 135.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MARCONDE OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 08/06/2020 | 100.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 08/06/2020 | 320.87 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 08/06/2020 | 272.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATILDE TORRE DE OLIEVIRA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 08/06/2020 | 304.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BIANCA ALMEIDA DE MEDEIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 08/06/2020 | 219.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 08/06/2020 | 173.57 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MAILSON DA COSTA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003048 | 08/06/2020 | 55.20 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS DA MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003050 | 08/06/2020 | 526.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS DA MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003051 | 08/06/2020 | 729.45 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO E.S.F. JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003053 | 08/06/2020 | 147.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO E.S.F. JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0003054 | 08/06/2020 | 556.80 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0003055 | 08/06/2020 | 75.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 08/06/2020 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADA EM LUIZ BERNARDO CPF 91046610449 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 08/06/2020 | 620.00 | 41052226000113 | MERCANTIL LEE-MAX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO DE MASCARAS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003052 | 08/06/2020 | 64.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 08/06/2020 | 12.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 08/06/2020 | 36.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 08/06/2020 | 7746.85 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP, COMPETENCIA 01/2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 08/06/2020 | 16.18 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003056 | 08/06/2020 | 1620.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por outros motivos | 000072020 | 0003057 | 08/06/2020 | 2555.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA DESTINADA AO SCFV | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003074 | 08/06/2020 | 59.57 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003076 | 08/06/2020 | 1374.33 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003049 | 08/06/2020 | 134.40 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003085 | 09/06/2020 | 173.97 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003079 | 09/06/2020 | 29743.20 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, A SEREM PAGOS COM RECURSOS DO PNAE/FNDE (70%). | 00000000 | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 09/06/2020 | 1461.15 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 09/06/2020 | 280.22 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 09/06/2020 | 202.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 09/06/2020 | 737.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 09/06/2020 | 6450.27 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 00027542.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª FRANCILEIDE RIBEIRO DE LIMA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003080 | 09/06/2020 | 295.88 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTA BASICA A FRANCISCA ROQUE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650 DE 29/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003081 | 09/06/2020 | 295.88 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTA BASICA A MARIA DO SOCORRO DE ARAUJO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650 DE 29/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003082 | 09/06/2020 | 181.02 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A E.S.F. JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003083 | 09/06/2020 | 75.12 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0003084 | 09/06/2020 | 76.02 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 09/06/2020 | 3163.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 09/06/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 09/06/2020 | 296.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 09/06/2020 | 895.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 09/06/2020 | 165.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 09/06/2020 | 190.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 09/06/2020 | 187.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LENICE ANATILDE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 09/06/2020 | 238.31 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRANILZA RITA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 09/06/2020 | 94.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 09/06/2020 | 230.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 09/06/2020 | 314.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MANOEL FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 09/06/2020 | 400.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 09/06/2020 | 430.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 09/06/2020 | 400.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 10/06/2020 | 100.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA MMW 6794, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 10/06/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 10/06/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 10/06/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 10/06/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 10 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/06/2020 | 948.52 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/06/2020 | 345.95 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/06/2020 | 84.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/06/2020 | 189.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/06/2020 | 278.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS DORES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/06/2020 | 302.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AMANDA VIEIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/06/2020 | 414.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 10/06/2020 | 278.68 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO ABDON DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 10/06/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 10/06/2020 | 200.00 | 00085484334420 | MARIA DO CARMO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 10/06/2020 | 400.00 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 10/06/2020 | 400.00 | 00001421487845 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 10/06/2020 | 400.00 | 00003043297466 | GERVONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 10/06/2020 | 105.26 | 00091781132453 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTIANDAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 10/06/2020 | 110.52 | 00033093857449 | MARIA SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 10/06/2020 | 2000.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRO RESPONSAVEL PELOS TESTE DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 10/06/2020 | 453.00 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 10/06/2020 | 20.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO MOTO DE PLACA OGB 5559, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 10/06/2020 | 100.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFL 5524, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 10/06/2020 | 190.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OXO 1352, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 10/06/2020 | 280.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 10/06/2020 | 210.52 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 10/06/2020 | 273.68 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 10/06/2020 | 525.00 | 00012466671425 | MATHEUS LAYO DE ALMEIDA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DOS BOLETINS EPIDEMIOLOGICOS DA PANDEMIA DO COVID19, ARTES GRAFICAS E VIDEOS EDUCATIVOS PARA O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003122 | 10/06/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003125 | 10/06/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003128 | 10/06/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003129 | 10/06/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003130 | 10/06/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 10/06/2020 | 300.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUIZ BERNARDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 10/06/2020 | 300.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE HONORATO FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 10/06/2020 | 150.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 10/06/2020 | 190.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ROSILENE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 10/06/2020 | 200.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARLUCE LEANDRO DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 10/06/2020 | 300.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO GERALDO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 10/06/2020 | 150.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A WENIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 10/06/2020 | 170.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BIANCA RAYANE FREITAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 10/06/2020 | 300.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO TERTULIANO FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 10/06/2020 | 170.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELIETE ALMEIDA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 10/06/2020 | 330.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCIANA MEDEIROS DE FIGUEIREDO SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 10/06/2020 | 244.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/06/2020 | 160.08 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/06/2020 | 177.01 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/06/2020 | 284.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 10/06/2020 | 1045.00 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/06/2020 | 1050.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL(SERVICOS) , DESTINADA AO SENHOR JOSIAS FIGUEIREDO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOSFINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/06/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DO SENHOR ADRIELSO DE SOUSA OLIVERA , SENDO DUAS VIAGENS DE JERICO PARA O SITIO SABIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/06/2020 | 200.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA RAIARA DOS SANTOS SOUSA , SENDO DUAS VIAGENS DO BAIRRO GALPAO PARA A RUA JOSE MESQUITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/06/2020 | 250.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA JOANA DARC RAIMUNDA DOS SANTOS , SENDO DUAS VIAGENS DO BAIRRO CANAA PARA A RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 10/06/2020 | 2176.50 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 10/06/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003124 | 10/06/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 10/06/2020 | 243.05 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS PRESTADOS PELO CORREIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA, 742, ALTO DO CRUZEIRO, ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 10/06/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 10/06/2020 | 620.00 | 00007457832440 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADOS, NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003123 | 10/06/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOAO ROSADO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/06/2020 | 150.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA A ESCOLA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVA NO SITIO MONTE FLOR | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 10/06/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0003127 | 10/06/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 10/06/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 10/06/2020 | 190.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PIPA DE PLACA QFA 0259, CACAMBA DE PLACA NQE 7071, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 10/06/2020 | 40.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/06/2020 | 572.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/06/2020 | 1000.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA,SN, CENTRO, ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/06/2020 | 250.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA O SERVICO DE ESGOTAMENTO NA RUA JOSE MESQUITA, SENDO DE CATOLE PARA JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 12/06/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 12/06/2020 | 137.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 12/06/2020 | 840.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE MERENDA, PRODUTOS E MERCADORIAS PARA AS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 12/06/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 12/06/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 12/06/2020 | 100.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 12/06/2020 | 700.00 | 09121471000122 | G'LOREN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 12/06/2020 | 71.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A FARMACIA BASICA, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 12/06/2020 | 759.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSFS, NOS MESS DE ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 12/06/2020 | 165.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CEO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 12/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 12/06/2020 | 105.26 | 00091781132453 | RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 12/06/2020 | 20.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGB 5559, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 12/06/2020 | 50.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 12/06/2020 | 338.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 12/06/2020 | 282.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 12/06/2020 | 283.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LEIR FERREIRA DE SOUTO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 12/06/2020 | 282.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIODA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 12/06/2020 | 125.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 12/06/2020 | 45.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ITALO RUAN NUNES XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 12/06/2020 | 305.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FREIRE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 12/06/2020 | 294.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LENICE ANATILDE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 12/06/2020 | 281.73 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 12/06/2020 | 344.15 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 12/06/2020 | 250.00 | 00014417219400 | SEVERINO NOGUEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 12/06/2020 | 300.00 | 00005980891447 | RIMUALDO CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/06/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 15/06/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/06/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 15 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/06/2020 | 440.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AYLHA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/06/2020 | 300.00 | 00006714338490 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/06/2020 | 99.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/06/2020 | 250.00 | 00042445655404 | MARIA SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/06/2020 | 130.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/06/2020 | 1088.55 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MASCARAS HOSPITALAR DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/06/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUIZ PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/06/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO, ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/06/2020 | 498.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/06/2020 | 350.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUIZ BERNARDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEPAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003221 | 15/06/2020 | 2084.55 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003222 | 15/06/2020 | 1314.43 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003223 | 15/06/2020 | 1491.27 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003225 | 15/06/2020 | 43.82 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003227 | 15/06/2020 | 385.52 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003228 | 15/06/2020 | 951.66 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003229 | 15/06/2020 | 29.28 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003231 | 15/06/2020 | 1950.34 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003232 | 15/06/2020 | 1384.02 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003233 | 15/06/2020 | 1366.89 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003234 | 15/06/2020 | 1331.91 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003235 | 15/06/2020 | 1401.35 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/06/2020 | 8431.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000219427.2012.815.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª FRANCISCAS ALVES DE OLIVEIRA GOMES E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/06/2020 | 5622.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000214838.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª RUBENITA OLIVEIRA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/06/2020 | 10.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/06/2020 | 280.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRACOS DESTINADOS A COLOCACAO DE ALCOOL PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/06/2020 | 550.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL(URNA) , DESTINADA AO SENHOR JOSIAS FIGUEIREDO SILVA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/06/2020 | 207.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0003217 | 15/06/2020 | 303.60 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0003218 | 15/06/2020 | 680.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003224 | 15/06/2020 | 1426.38 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003219 | 15/06/2020 | 1155.10 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA QFA 0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003220 | 15/06/2020 | 3782.45 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003226 | 15/06/2020 | 3419.07 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003230 | 15/06/2020 | 241.98 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/06/2020 | 822.50 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A ILUMICAO PUBLICA DA ZONA RURAL (ASSENTAMENTO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/06/2020 | 2131.80 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAS ELETRICO DESTINADOS A ILUMICAO PUBLICA DA ZONA URBANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 16/06/2020 | 31.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JEIRCO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA G. ESC.J. BERNARDES FREITAS , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA RES.DO VIGIA POLO NORDEST , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/06/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ESC.FCA.ROSADO OLIVEIRA , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 16/06/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/06/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 16/06/2020 | 1500.00 | 04826331000136 | ICONE SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO DE EXTRATOS DE MOVIMENTACAO BANCARIA DAS CONTAS DA PREFEITURA RELATIVO AO EXERCICIO DE 2014 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/06/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003246 | 16/06/2020 | 1191.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 16/06/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA ANCORA PSM MALADINHA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 16/06/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 16/06/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 16/06/2020 | 234.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/06/2020 | 35.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE DAVI DOS SANTOS NORONHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/06/2020 | 197.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/06/2020 | 70.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 16/06/2020 | 122.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TIBURTINO MANOEL DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/06/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/06/2020 | 200.00 | 00002230813455 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/06/2020 | 400.00 | 00005694545494 | JACICLEIDE OLIVERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/06/2020 | 400.00 | 00001426700490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/06/2020 | 370.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 17/06/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 17/06/2020 | 165.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIA MARIA LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00007699508416 | KAIZA MABEL DUARTE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTARIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/06/2020 | 39.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA CLARA FIGUEIREDO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/06/2020 | 144.68 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/06/2020 | 344.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA ALMIRA DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 17/06/2020 | 202.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 17/06/2020 | 300.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 17/06/2020 | 200.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 17/06/2020 | 250.00 | 00006881683456 | ALCIONE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 17/06/2020 | 200.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 17/06/2020 | 200.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 17/06/2020 | 300.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 17/06/2020 | 300.00 | 00001754191401 | RAYSSA KAYSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 17/06/2020 | 200.00 | 00065707958487 | DIVANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 17/06/2020 | 300.00 | 00008549858404 | FRANCISCO JARES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 17/06/2020 | 300.00 | 00003560563410 | RITA DE CASSIA HENRIQUE PALHANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 17/06/2020 | 300.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 17/06/2020 | 215.00 | 00012862564451 | RAISSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 17/06/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 17/06/2020 | 350.00 | 00058621377420 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 17/06/2020 | 350.00 | 00003122652471 | RAIMUNDO OLIMO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 17/06/2020 | 145.00 | 00054894972468 | JORGE CLEMENTINO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 17/06/2020 | 300.00 | 00002731836482 | AILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 17/06/2020 | 300.00 | 00001843777495 | ZULMIRA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 17/06/2020 | 330.00 | 00013374751490 | RITA RANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 17/06/2020 | 250.00 | 00003042348423 | ELIETE DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/06/2020 | 250.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/06/2020 | 300.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/06/2020 | 300.00 | 00003345523469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/06/2020 | 200.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 17/06/2020 | 300.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 17/06/2020 | 300.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 17/06/2020 | 300.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 17/06/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 17/06/2020 | 300.00 | 00042326567404 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 17/06/2020 | 350.00 | 00048471135434 | MARIA NEUMA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 17/06/2020 | 300.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 17/06/2020 | 300.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 17/06/2020 | 300.00 | 00070352112417 | PEDRO HENRIQUE FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 17/06/2020 | 350.00 | 00010450032477 | LUCAS WILLAMY FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 17/06/2020 | 350.00 | 00011777774446 | LASILA WANDYLA FIGUEIREDO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 17/06/2020 | 200.00 | 00003067286480 | ELIOALDO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 17/06/2020 | 300.00 | 00012500649458 | IASMIM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 17/06/2020 | 250.00 | 00003583130405 | MARLUCE LEANDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 17/06/2020 | 350.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 17/06/2020 | 200.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 17/06/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 17/06/2020 | 100.00 | 00058622250482 | JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 17/06/2020 | 300.00 | 00039637395415 | FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 17/06/2020 | 300.00 | 00036520365491 | SEVERINA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 17/06/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 17/06/2020 | 500.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 17/06/2020 | 500.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE MAIO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 17/06/2020 | 350.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 17/06/2020 | 300.00 | 00004868926462 | ADEILDA FERNANDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 17/06/2020 | 300.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 17/06/2020 | 350.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 17/06/2020 | 246.31 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 17/06/2020 | 263.15 | 00098040324491 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO O NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 17/06/2020 | 252.63 | 00002008907430 | IRACI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/06/2020 | 326.31 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/06/2020 | 73.68 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/06/2020 | 52.63 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003292 | 17/06/2020 | 3231.90 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 17/06/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JEFERSON LUCAS DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 17/06/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS, NO MES DE JUNHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 17/06/2020 | 250.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 17/06/2020 | 1595.88 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 17/06/2020 | 873.60 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 17/06/2020 | 3000.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 17/06/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 17/06/2020 | 94.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 17/06/2020 | 3.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 17/06/2020 | 690.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 17/06/2020 | 300.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011768935483 | THAMYRES MIRELLE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 17/06/2020 | 300.00 | 00012647060495 | FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011503380408 | VANESCLA MERELLE DA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 17/06/2020 | 300.00 | 00071088850421 | JANDELMA CALADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011687384401 | GRAZIELLA HELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 17/06/2020 | 300.00 | 00070352271485 | ANA JULIA BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 17/06/2020 | 600.00 | 00003226975498 | EDNA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 17/06/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011059103427 | EMILY GABRIELE SOUSA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 17/06/2020 | 300.00 | 00012732312444 | DANIEL VICTOR MASCARENHAS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 17/06/2020 | 300.00 | 00008143657442 | ELISAMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011858239486 | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 17/06/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 17/06/2020 | 300.00 | 00060640290302 | DAMIAO DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 17/06/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 17/06/2020 | 300.00 | 00008625788920 | ANDREZA VIDERES DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 17/06/2020 | 300.00 | 00011768206481 | RAQUEL TAMIRES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 17/06/2020 | 300.00 | 00012218859440 | JACKELINE KELLY DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 17/06/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SOMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 18/06/2020 | 57447.29 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 18/06/2020 | 20295.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 18/06/2020 | 600.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 18/06/2020 | 300.00 | 00011886499497 | MARIA WIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 18/06/2020 | 300.00 | 00071367235405 | VITOR MANOEL DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 18/06/2020 | 1777.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIASCFV, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/06/2020 | 1435.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIACRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 18/06/2020 | 2674.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 18/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/06/2020 | 209.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0003382 | 18/06/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 18/06/2020 | 4107.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 18/06/2020 | 21.84 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 18/06/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA "VIOLEIROS DE CRISTO", APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 11:50 AS 13:00 HORAS, NA RADIOBOM SUCESSO 101,7 FM DA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 18/06/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 18/06/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 18/06/2020 | 1733.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 18/06/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCMDCA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 18/06/2020 | 4560.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 18/06/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 18/06/2020 | 547.00 | 05137854000138 | ANTONIO FERNANDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TENDAS DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003384 | 18/06/2020 | 5288.12 | 33160739000110 | HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 18/06/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPEVA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 18/06/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEPSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 18/06/2020 | 2002.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDENASF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 18/06/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEPMAQ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 18/06/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDESAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 18/06/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 18/06/2020 | 1232.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO MAC | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 18/06/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 18/06/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/06/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 18/06/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A FORTALEZA NO DIA 18/06/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 18/06/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 18/06/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 18/06/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 18/06/2020 | 22662.04 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 18/06/2020 | 184.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 18/06/2020 | 271.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 18/06/2020 | 300.00 | 00099184460482 | RIZONETE DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 18/06/2020 | 200.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 18/06/2020 | 200.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 18/06/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 18/06/2020 | 300.00 | 00011063090490 | FELIPE DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 18/06/2020 | 300.00 | 00034314547472 | RITA MARIA DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 18/06/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 18/06/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 18/06/2020 | 300.00 | 00005985670465 | AURILENE FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 18/06/2020 | 300.00 | 00010472349473 | MATHEUS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 18/06/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 18/06/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 18/06/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 18/06/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 18/06/2020 | 410.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 18/06/2020 | 300.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 18/06/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 18/06/2020 | 300.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 18/06/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 18/06/2020 | 8095.86 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 18/06/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 19/06/2020 | 1015.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 19/06/2020 | 560.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMCOMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 19/06/2020 | 320.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO RONALDO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 19/06/2020 | 335.15 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 19/06/2020 | 291.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 19/06/2020 | 300.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 19/06/2020 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 19/06/2020 | 150.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 19/06/2020 | 200.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003437 | 19/06/2020 | 380.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E ANCORA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 19/06/2020 | 370.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUIZ BERNARDO OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 19/06/2020 | 157.89 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 19/06/2020 | 357.89 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 19/06/2020 | 60.00 | 00002008907430 | IRACI ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 19/06/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIA MARIA LIMA DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 19/06/2020 | 1045.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO A COVID19, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 19/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 19/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 19/06/2020 | 5236.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEACS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 19/06/2020 | 1339.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDECEO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 19/06/2020 | 1232.37 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 19/06/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS,JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 19/06/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 19/06/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 19/06/2020 | 7.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 19/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003436 | 19/06/2020 | 168.15 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003435 | 19/06/2020 | 568.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0003469 | 22/06/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 22/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 22/06/2020 | 49.01 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 22/06/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 22/06/2020 | 75.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 22/06/2020 | 73.68 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 22/06/2020 | 21.05 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0003470 | 22/06/2020 | 338.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 22/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 22/06/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 22/06/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 22/06/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 22/06/2020 | 116.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IAUREA MARIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 22/06/2020 | 425.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 22/06/2020 | 97.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEANE FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 22/06/2020 | 88.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL RAIMUNDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 22/06/2020 | 200.00 | 00007437728494 | JAMILA MABEL DE OLIVEIRA PAIXAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 22/06/2020 | 2632.00 | 00002494303478 | ESPEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FEITURA DO ROCO DA ESTRADA QUE LIGA JERICO AO ASSENTAMENTO SAQUINHO DIVISA COM O MUNICIPIO DE BOM SUCESSO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 23/06/2020 | 60.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 23/06/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 23 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 23/06/2020 | 225.00 | 00032497199434 | PEDRO SOARES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 23/06/2020 | 156.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CEU OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 23/06/2020 | 284.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CELIO ROBERTO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 23/06/2020 | 219.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 23/06/2020 | 350.00 | 00021886741468 | MARIA DO CEO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 23/06/2020 | 432.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 23/06/2020 | 211.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 23/06/2020 | 6180.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162020 | 0003488 | 23/06/2020 | 2847.80 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE USO LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 23/06/2020 | 231.27 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 23/06/2020 | 91.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 23/06/2020 | 19.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 23/06/2020 | 315.78 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA CADEIA PUBLICA DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 23/06/2020 | 200.00 | 00062931261491 | EDGAR XAVIER DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE PATROCINIO PARA UMA LIVE DA QUADRILHA "ARRAIA DO MIARA" | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 23/06/2020 | 840.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 23/06/2020 | 75.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 23/06/2020 | 188.50 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 24/06/2020 | 10.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 25/06/2020 | 54.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 25/06/2020 | 109.36 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS PRESTADOS PELO CORREIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 25/06/2020 | 400.00 | 00006595623404 | ROSENILDA OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE PATROCINIO PARA LIVE DA TRADICIONAL QUADRILHA ARRAIA DO CRUZEIRAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003502 | 25/06/2020 | 7992.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 25/06/2020 | 199.99 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 25/06/2020 | 84.21 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 25/06/2020 | 2020.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 25/06/2020 | 320.15 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 25/06/2020 | 319.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 25/06/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM MARIA FLAVIANA FLORA DE SA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 25/06/2020 | 200.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 25/06/2020 | 200.00 | 00006803523411 | IZALTINA CREUZA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 25/06/2020 | 300.00 | 00008061218402 | ANTONIA PAULA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 25/06/2020 | 251.80 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 25/06/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 25/06/2020 | 200.00 | 00065708326468 | DAMIAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 25/06/2020 | 100.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 25/06/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 25/06/2020 | 300.00 | 00011288622473 | JOSÉ EVERTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 25/06/2020 | 50.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 25/06/2020 | 300.00 | 00005450679440 | JULIANA PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 25/06/2020 | 300.00 | 00032458455883 | TALITA ELLEN NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 25/06/2020 | 309.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 25/06/2020 | 184.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA MNW6794 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 25/06/2020 | 1854.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 25/06/2020 | 450.42 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 25/06/2020 | 200.00 | 00029969468472 | RITA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 25/06/2020 | 200.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 25/06/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 26/06/2020 | 133.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 26/06/2020 | 41.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FLAVIANE FLORA DE SA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 26/06/2020 | 235.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO NETO DA SIVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 26/06/2020 | 119.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 26/06/2020 | 200.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 26/06/2020 | 109.57 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 26/06/2020 | 179.15 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ARTHUR FELIPE DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 26/06/2020 | 312.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0003530 | 26/06/2020 | 7400.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 26/06/2020 | 800.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NEUZIRENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 26/06/2020 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDILEUZA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 26/06/2020 | 1100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PEDRO SOARES NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 26/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 26/06/2020 | 68.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ADECOMA, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 26/06/2020 | 93.72 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 26/06/2020 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 26/06/2020 | 26.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 26/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 26/06/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CARIMBANDO,DATANDO,PERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/06/2020 | 11241.79 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000235197.2012.815.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª FRANCINEIDE DE SOUSA OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/06/2020 | 8578.19 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000236059.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª AURI PEREIRA DE SOUSA ALVES E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/06/2020 | 14125.13 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/06/2020 | 3738.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/06/2020 | 15.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022020 | 0003550 | 29/06/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 29/06/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/06/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CARRO DE SOM PARA DIGULGACAO DE DIVERSOS ATOS E ACOES DA PREFEITURA DE JERICO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0003558 | 29/06/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASDEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/06/2020 | 100.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ADESIVOS DESTINADOS AO DIA DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NO HORARIO DIURNO NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/06/2020 | 64.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ADECOMA, REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 29/06/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00070851353444 | THAMAMY MIRALLY DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL NAS RUAS DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00070598469486 | FRANCISCO JEFFERSON AMARO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00006721394480 | JANICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA, DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007761477493 | GERIRLAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00006479948440 | ERIERISON FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00004792795435 | MARIA ELZA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00011750771438 | AMANDA KELLE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00012163237478 | JOHIS ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00011175688495 | MAYARA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00012356007423 | RICARDO GUEDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA MALHADINHA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ANCORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00008895527461 | ANGELA RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA ANCORA DA GANGORRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/06/2020 | 1200.00 | 00009469814428 | AMANDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITARIA, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/06/2020 | 2000.00 | 00006406566416 | GILDECACIO FRANKLIN DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO ENFERMEIRO RESPONSAVEL PELOS TESTE DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00039248770843 | PALOMA PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00013320929429 | ERICK VINICIOS FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00012160658456 | MAIARA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00008334322496 | FRANCISCO LUCAS VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/06/2020 | 525.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMCOMUNIDADES RURAIS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/06/2020 | 1050.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/06/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RODOVIARIAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/06/2020 | 127.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/06/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/06/2020 | 127.50 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/06/2020 | 340.00 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/06/2020 | 170.00 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS , NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/06/2020 | 191.25 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/06/2020 | 637.50 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE MOS DOMINGOS E FERIADOS , NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/06/2020 | 5907.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/06/2020 | 20655.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/06/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 30/06/2020 | 3131.00 | 10725679000130 | J PATRICIO METAIS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHAPAS DE METAL DESTINADOS A MANUTENCAO DA PA CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 30/06/2020 | 5159.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 30/06/2020 | 5609.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 30/06/2020 | 9421.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 30/06/2020 | 16696.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOLIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 30/06/2020 | 4528.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOPARQUES E JARDINS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 30/06/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA MALHADINHA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 30/06/2020 | 178.23 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 30/06/2020 | 795.63 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 30/06/2020 | 482.69 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 30/06/2020 | 842.30 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 30/06/2020 | 250.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA MUNIZ ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELPIDIO CRISTIANO DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 30/06/2020 | 65.42 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 30/06/2020 | 483.58 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 30/06/2020 | 2644.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEATENCAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 30/06/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEATENCAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 30/06/2020 | 32052.04 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEATENCAO BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 30/06/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 30/06/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDESAUDE BUCAL, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 30/06/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPMAQ, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 30/06/2020 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDENASF, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 30/06/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPSF, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 30/06/2020 | 22983.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEACS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 30/06/2020 | 10616.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPEVA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 30/06/2020 | 4090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDECEO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 30/06/2020 | 7218.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 30/06/2020 | 36092.70 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001672041490 | MARIA JANIELE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL NAS RUAS DO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL NAS RUAS DO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006060977405 | CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL NAS RUAS DO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00011151474479 | TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00070358489407 | KLEVIA LETHYCIA DOS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00010842832475 | NATANAEL DA COSTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 30/06/2020 | 1300.00 | 00009598002470 | SAMARA FAGUNDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO COORDENADORA DOS TRABALHOS DE ORIENTACAO E FISCALIZACAO DAS EQUIPES DE RUA DO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MESDE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, COMO FISCAL NAS RUAS DO MUNICIPIO NO COMBATE AO COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 30/06/2020 | 232.42 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2020 | 86.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 30/06/2020 | 719.76 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BRUNA VANESSA A. SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2020 | 520.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SILVANA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 30/06/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 30/06/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 30/06/2020 E 01/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 30/06/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE JUNHO E 01 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 30/06/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 30/06/2020 | 21191.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 30/06/2020 | 34219.47 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 30/06/2020 | 14318.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 30/06/2020 | 295.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALISSON DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 30/06/2020 | 686.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 30/06/2020 | 99.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 30/06/2020 | 75.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 30/06/2020 | 336.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 30/06/2020 | 129.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MAILSON DA COSTA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003011656452 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 30/06/2020 | 400.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 30/06/2020 | 400.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 30/06/2020 | 300.00 | 00005032352454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 30/06/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCMDCA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 30/06/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 30/06/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 30/06/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALSERVICOS FUNERARIOS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 30/06/2020 | 11113.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 30/06/2020 | 8589.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/06/2020 | 250.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM DE JERICO A SAO PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 30/06/2020 | 250.00 | 00012527958400 | AMANDA DAIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE UMA PASSAGEM DE JERICO A SAO PAULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2020 | 2300.00 | 00042326494415 | BENEDITA ANTONIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MONTE FLOR COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA KBX6950, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2020 | 2200.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSNO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PACUTI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO OARA A SEDE DO MUNICIPIO DE CATOLE, VICE VERSA NO TURNO MATUTINO, NO VEICULO DE PLACA LFV9323, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 30/06/2020 | 2205.00 | 00065707907491 | JOAO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUA DOCE, ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA NO TURNO VESPERTINO, NO VEICULO DE PLACA CYN5214, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2020 | 1095.00 | 00005404765445 | AURI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO FORTUNA, ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA NO TURNO INTEGRAL, NO VEICULO DE PLACA CIV5855, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 30/06/2020 | 1095.00 | 00066546028468 | ANTONIO BERNARDO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO FORTUNA, ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA NO TURNO INTEGRAL, NO VEICULO DE PLACA KTH3535, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 30/06/2020 | 2900.00 | 00010783518480 | WEGILA IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RECANTO II, ZONA RURAL COM DESTINO A FORTUNA PELA MANHA, TRAZENDO ALUNOS DA FORTUNA AINDA PELA MANHA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, RETORNANDO AS 11:00H COM ALUNOS DA FORTUNA PARA O RECANTO II E AS 17:00H TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA SEDE AO SITIO CARNEIRO , TURNO INTEGRAL, NO VEICULO DE PLACA MNS2202, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 30/06/2020 | 1968.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, ZONA RURAL COM DESTINO A SEDE DO MUNICIPIO, VICE VERSA NO TURNO INTEGRAL, NO VEICULO DE PLACA KIU6783, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 30/06/2020 | 6495.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAOFUNDEB 60, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 30/06/2020 | 254113.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 30/06/2020 | 11166.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 30/06/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 30/06/2020 | 7328.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 30/06/2020 | 16357.51 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 30/06/2020 | 64912.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JUNHO DE 2020, A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 30/06/2020 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 30/06/2020 | 6525.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCRIANCA FELIZ, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 30/06/2020 | 10695.43 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 30/06/2020 | 10473.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 30/06/2020 | 168.42 | 00003179410892 | ADEZILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM DUAS VIAGENS DO SITIO SAQUINHO PARA A CIDADE DE JERICO IDA E VOLTA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 30/06/2020 | 1728.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 30/06/2020 | 9758.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 30/06/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 30/06/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 30/06/2020 | 18180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 30/06/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 30/06/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 30/06/2020 | 9683.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 30/06/2020 | 1979.09 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 30/06/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 30/06/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 30/06/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 01/07/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 01/07/2020 | 161.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 01/07/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 01/07/2020 | 2165.08 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO TURNO VESPERTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEICAOSITIO FORTUNA, NO TURNO NORTUNO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, NOS TURNOS VESPERTINO E MATUTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 01/07/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 01/07/2020 | 2165.08 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO TURNO MATUTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 01/07/2020 | 2165.08 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, SITIO PACUTI, NO TURNO MATUTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00009928674442 | ALIDIEU FIRMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 01/07/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 01/07/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELPIDIO CRISTIANO DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 01/07/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 01/07/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 01 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 01/07/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 01/07/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 01 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 01/07/2020 | 360.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 01/07/2020 | 400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 01 E 02/07/2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACOMPNHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 01/07/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA "CASA DE APOIO" A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTODE SAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 01/07/2020 | 430.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 01/07/2020 | 300.00 | 00005622826454 | FRANCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 01/07/2020 | 300.00 | 00010594151430 | DEBORA THAYS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 01/07/2020 | 300.00 | 00006048183437 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0003719 | 01/07/2020 | 2872.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF, EMENDA 360002684542900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 01/07/2020 | 21.05 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 01/07/2020 | 199.99 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 01/07/2020 | 1062.50 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 01/07/2020 | 1200.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 01/07/2020 | 95.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MMW6794 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 01/07/2020 | 2200.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 01/07/2020 | 200.00 | 17070197000138 | ROSINALDO FIRMINO RODRIGUES 73845540478 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REMOCAO DE VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 01/07/2020 | 2400.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 02/07/2020 | 1828.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PA MECANICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 02/07/2020 | 5700.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 02/07/2020 | 280.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A KATIA REJA LINS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEPAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 02/07/2020 | 1600.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TERMOMETRO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 02/07/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 02/07/2020 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 02/07/2020 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JUNHO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 02/07/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LOUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 02/07/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 02/07/2020 | 300.00 | 00003929285401 | DAMIANA ALZIRA DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 02/07/2020 | 150.00 | 00004898068480 | LENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 02/07/2020 | 300.00 | 00008503815419 | CASSIA SIMONE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 02/07/2020 | 300.00 | 00003365294490 | MARIA DEUSDETE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 02/07/2020 | 300.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 02/07/2020 | 300.00 | 00006049763488 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 02/07/2020 | 300.00 | 00002230813455 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 02/07/2020 | 310.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 02/07/2020 | 200.00 | 00087724324034 | PABLO GRANGEIRO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 02/07/2020 | 350.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 02/07/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 02/07/2020 | 350.00 | 00004952354407 | ALRILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 02/07/2020 | 480.00 | 00070342252496 | FABIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 02/07/2020 | 300.00 | 00011670184439 | KALIDIANE KELLY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 02/07/2020 | 353.00 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELPIDIO CRISTIANO DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 02/07/2020 | 1578.94 | 00009299174482 | GEYELLYSON JORDAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EDUCACIONAL NAS E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 02/07/2020 | 1578.94 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVASITIO VERTENTES, TURNO VESPERTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 02/07/2020 | 1578.94 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, TURNO VESPERTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 02/07/2020 | 1578.94 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, TURNO MATUTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00003553473428 | CLAUDIA SALDANHA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERIAS NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFRENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00003553473428 | CLAUDIA SALDANHA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERIAS NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFRENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA E.M.E.F DO SAQUINHO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SOMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA DA CONCEICAO NO SITIO FORTUNA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00009561666448 | ELISANDRA OLIVEIRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA , NO TURNO NORTUNO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 02/07/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVASITIO MONTE FLOR, TURNO MATUTINO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F LUIZ ALVES , NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOAVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTA DA PROFESSORA MARIA ZILDA DE LIMA CUSTODIO, NA E.M.E.F ALTO ALEGRE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOAVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00011740497406 | MARIA RANENIA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NO 1º SEGMENTO NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00009493776433 | MARIA LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NAQ CRECHE CRIANCA FELIZMALHADINHA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, NO MES DE JUNHO 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00054895430430 | NADI SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 02/07/2020 | 1045.00 | 00005272362411 | FRANCEILDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL, NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 02/07/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 02/07/2020 | 10.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 02/07/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 02/07/2020 | 5622.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000219949.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DA GUIA PEREIRA DE ALMEIDA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICOPB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 02/07/2020 | 4597.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000223409.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª JOSE ALMAIR DE SOUSA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 02/07/2020 | 9117.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000219512.2012.815.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª EDINEIDE MARIA DE MEDEIROS E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 02/07/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/07/2020 | 66.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/07/2020 | 11.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/07/2020 | 894.73 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MELHORIA DA CASA DE MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS, CPF 05694544412 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/07/2020 | 300.00 | 00028296710404 | SANDI ANANIAS DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/07/2020 | 200.00 | 00009814026409 | SAMARA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/07/2020 | 364.64 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/07/2020 | 555.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSFS, NOS MESS DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/07/2020 | 137.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CEO, NOS MESES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/07/2020 | 148.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OTIJAO DE GAS PARA OS PSFS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003827 | 06/07/2020 | 111.45 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003828 | 06/07/2020 | 392.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0003829 | 06/07/2020 | 461.05 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0003831 | 06/07/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETA,TRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE, PRESTADOS AOS PSFS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 06/07/2020 | 550.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PROTETORES FACIAIS DESTINADOS AO PAB, EMENDA 36000268454201900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 06/07/2020 | 1045.00 | 00008110754430 | ALANA PAIANE DE ANDRADE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 06/07/2020 | 182.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 06/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDILEUZA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 06/07/2020 | 115.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 06/07/2020 | 158.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 06/07/2020 | 291.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 06/07/2020 | 128.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 06/07/2020 | 78.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JACIELE DAYANE FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 06/07/2020 | 120.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RONICLEIA ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 06/07/2020 | 395.42 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 06/07/2020 | 293.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA SILVA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 06/07/2020 | 269.38 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 06/07/2020 | 389.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO BONIFACIO DE LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 06/07/2020 | 277.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO FILGUEIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 06/07/2020 | 244.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 06/07/2020 | 276.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CORNELIO DA COSTA NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 06/07/2020 | 384.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEILDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRASILINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 06/07/2020 | 305.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FREIRES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 06/07/2020 | 194.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DA SILVA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 06/07/2020 | 250.00 | 22527952000109 | PROMÉDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDA VIEIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 06/07/2020 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MATHEUS LENO DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 06/07/2020 | 200.00 | 00010368782441 | MARIA LINALDA REZENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 06/07/2020 | 120.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 07/07/2020 | 1800.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA PA ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 07/07/2020 | 125.00 | 00011176829432 | JOSELIO DE OLIVEIRA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VULCANIZACAO DO PNEU DA RETROESCAVADEIRA NO DIA 06 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 07/07/2020 | 95.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAOS UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 07/07/2020 | 480.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE7071, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 07/07/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 07/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 07/07/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 07 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 07/07/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 07/07/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 07 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 07/07/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 07/07/2020 | 240.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 07, 08,09 E 10/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 07/07/2020 | 410.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 07/07/2020 | 910.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 07/07/2020 | 284.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CELIO ROBERTO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 07/07/2020 | 572.67 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 07/07/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE8390, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 07/07/2020 | 40.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OGE8390, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 07/07/2020 | 300.00 | 00005659835473 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 07/07/2020 | 300.00 | 00010490953409 | EDINILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 07/07/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 07/07/2020 | 350.61 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO DE LIMA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 07/07/2020 | 150.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILVA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 07/07/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IVONETE LIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 07/07/2020 | 2575.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 07/07/2020 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 07/07/2020 | 1045.00 | 00013275421450 | VINICIUS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 07/07/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 07/07/2020 | 30.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGB 5559, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 07/07/2020 | 100.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSF8169, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/07/2020 | 150.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSJ3H25 E POLO DE PLACA QSJ5A95, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 07/07/2020 | 70.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSF8169, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 07/07/2020 | 35.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5524, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 07/07/2020 | 30.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFQ6315, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 07/07/2020 | 800.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CANOAS PARA OS PESCADORES: O SENHOR JOSE VIDAL DE NEGREIROS E DA SENHORA EDNA KELLY ALMEIDA DE OLIVEIRA, SENDO DE JERICO PARA O ACUDE BOQUEIRAO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, INDO ATE APODERN, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 07/07/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA GERALDA DE SOUSA BARRETO, SENDO DA RUA BERNADINO DE FREITAS PARA A RUA RAL RODRIGUES, EM JERICO, NO MES DE JUNHODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 07/07/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDANCA DA SENHORA MARIA NETA DA SILVA SANTOS, SENDO DE JERICO PARA O SITIO SABIA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 07/07/2020 | 450.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA MARIA MASCARENHAS DE OLIVEIRA, SENDO DE JERICO PARA CAJAZEIRAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 07/07/2020 | 450.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS, SENDO DE JERICO PARA CAJAZEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 07/07/2020 | 30.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OGE4050, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 07/07/2020 | 100.00 | 00012311768492 | WLADIMIR FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OGE6700, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 07/07/2020 | 1427.09 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 07/07/2020 | 125.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 07/07/2020 | 768.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 08/07/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 08/07/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 08/07/2020 | 282.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 08/07/2020 | 1141.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 08/07/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 08/07/2020 | 1045.00 | 00012761537408 | ANIBAL CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 08/07/2020 | 1862.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 08/07/2020 | 785.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 08/07/2020 | 1289.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DE ESPORTES, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003906 | 08/07/2020 | 1763.66 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 08/07/2020 | 623.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 08/07/2020 | 98.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003901 | 08/07/2020 | 1307.43 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003903 | 08/07/2020 | 1753.28 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003904 | 08/07/2020 | 1240.58 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003905 | 08/07/2020 | 1562.10 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003907 | 08/07/2020 | 113.78 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003909 | 08/07/2020 | 663.26 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003910 | 08/07/2020 | 1780.61 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003912 | 08/07/2020 | 99.63 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003913 | 08/07/2020 | 2330.39 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003914 | 08/07/2020 | 1790.53 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003915 | 08/07/2020 | 1877.18 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003916 | 08/07/2020 | 2238.51 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003917 | 08/07/2020 | 1579.72 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/07/2020 | 520.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, PARA OS PSFS, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2020, 36000268454201900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0003924 | 08/07/2020 | 387.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF, 36000268454201900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000022020 | 0003925 | 08/07/2020 | 107.70 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 08/07/2020 | 500.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE OXIMETRO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 08/07/2020 | 528.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO FUNCIONA O PREDIO DA VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 08/07/2020 | 453.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 08/07/2020 | 218.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 08/07/2020 | 2947.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ANCORA PSF MALHADINHA, CENTRO DE SAUDE, POSTO DE UNIDADE BASICA DA MALHADINHA E UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 08/07/2020 | 1267.00 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 08/07/2020 | 200.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA OS PSFS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 08/07/2020 | 50.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA OS PSFS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 08/07/2020 | 102.37 | 00009156361408 | RAQUEL GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 08/07/2020 | 117.61 | 00009156361408 | RAQUEL GOMES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 08/07/2020 | 212.94 | 00008895527461 | ANGELA RAQUEL ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 08/07/2020 | 10.23 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 08/07/2020 | 112.39 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 08/07/2020 | 10.23 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 08/07/2020 | 10.23 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 08/07/2020 | 10.23 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 08/07/2020 | 71.36 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO, COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO, CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA PMAQ/SUS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 08/07/2020 | 630.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO, DESTINADO AO SENHOR JOSE VIDAL DE NEGREIROS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 08/07/2020 | 234.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS E MARIA MANUELA NUNES DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 08/07/2020 | 305.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 08/07/2020 | 404.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 08/07/2020 | 200.00 | 00002434882463 | MARIA BENTA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 08/07/2020 | 127.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 08/07/2020 | 200.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 08/07/2020 | 200.00 | 00070944542441 | JOYCE MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 08/07/2020 | 200.00 | 00003183683407 | JANIO RAMALHO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 08/07/2020 | 300.00 | 00005559508403 | CELIO ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003900 | 08/07/2020 | 1467.87 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA DE PLACA QFA0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003902 | 08/07/2020 | 4027.18 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003908 | 08/07/2020 | 2624.63 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0003911 | 08/07/2020 | 243.33 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 08/07/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE, NO MES DE JUNHODE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 08/07/2020 | 1290.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 09/07/2020 | 52.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA REGINA VIEIRA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 09/07/2020 | 182.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PLINIO CESAR FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 09/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO FLORENTINO DA SILVA ROCHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 09/07/2020 | 368.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO VITOR DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 09/07/2020 | 383.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESUITA MARIA DE JESUS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 09/07/2020 | 354.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 09/07/2020 | 111.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZIANA MARIA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 09/07/2020 | 400.00 | 00001421487845 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 09/07/2020 | 400.00 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 09/07/2020 | 400.00 | 00003043297466 | GERVONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 09/07/2020 | 416.00 | 00006829097428 | VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 09/07/2020 | 7800.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSEILMA PEREIRA DA SILVA, ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 09/07/2020 | 673.00 | 36346785000104 | RODOLFO VIEIRA DA SILVA 06972805430 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA FAIXAS DESTINADAS AO DIA DA CIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 09/07/2020 | 3762.85 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 09/07/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 09/07/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 09/07/2020 | 5775.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000196164.2011.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª JANAILDO DE OLIVEIRA MELO E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 09/07/2020 | 3638.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000219779.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª GISZELDA PEREIRA DE OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 09/07/2020 | 6750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO Nº 130340051.2017.5.13.0000, ACORDO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO E O MUNICIPIO DE JERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 10/07/2020 | 2889.30 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 10/07/2020 | 0.88 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 10/07/2020 | 13.60 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/07/2020 | 177.65 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/07/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 402117 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/07/2020 | 10924.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000218905.2012.815.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 10/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 10/07/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/07/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 10/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003980 | 10/07/2020 | 2789.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0003981 | 10/07/2020 | 2573.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 10/07/2020 | 300.00 | 00003011656452 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 10/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 10/07/2020 | 312.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 10/07/2020 | 311.60 | 00002230813455 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 10/07/2020 | 167.00 | 00018199402415 | JOSE MAURO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 10/07/2020 | 200.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 10/07/2020 | 200.00 | 00001450940498 | JOAO FILHO BEZERRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 10/07/2020 | 142.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/07/2020 | 300.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 10/07/2020 | 300.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/07/2020 | 300.00 | 00006803525465 | LUZICLEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/07/2020 | 350.00 | 00065708180404 | GILDEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 10/07/2020 | 200.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004898068480 | LENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/07/2020 | 300.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/07/2020 | 300.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/07/2020 | 300.00 | 00013234292477 | MARCELA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/07/2020 | 300.00 | 00013357012499 | ALESSANDRA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 10/07/2020 | 200.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 10/07/2020 | 300.00 | 00011815859458 | JOELSON TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 10/07/2020 | 200.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 10/07/2020 | 300.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004532038413 | ROSILENE DE MARCENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 10/07/2020 | 300.00 | 00011860514421 | YASMIM OHANA ALVES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 10/07/2020 | 200.00 | 00007587834427 | JACIELE DAYANE FERREIRA DE SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 10/07/2020 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 10/07/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 10/07/2020 | 350.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 10/07/2020 | 250.00 | 00010611412411 | FABRICIO RONES MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 10/07/2020 | 250.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 10/07/2020 | 300.00 | 00099179830404 | GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 10/07/2020 | 300.00 | 00072620765404 | MARIA ALZIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 10/07/2020 | 350.00 | 00011156978467 | IDAIANA DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 10/07/2020 | 350.00 | 00011145890474 | JOAO FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 10/07/2020 | 300.00 | 00036693813844 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 10/07/2020 | 300.00 | 00013654278469 | TAWAN TONY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 10/07/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 10/07/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 10/07/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 10/07/2020 | 300.00 | 00010699672465 | LAUREDILMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 10/07/2020 | 200.00 | 00011715172469 | VANESSA LANAY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 10/07/2020 | 350.00 | 00002968038478 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 10/07/2020 | 350.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 10/07/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/07/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/07/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/07/2020 | 300.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/07/2020 | 300.00 | 00005634510414 | ISONARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/07/2020 | 300.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/07/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/07/2020 | 350.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUZA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 10/07/2020 | 350.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 10/07/2020 | 350.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 10/07/2020 | 177.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 10/07/2020 | 181.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IVONETE LIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 10/07/2020 | 109.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A YASMIN OHANA ALVES FERNANDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 10/07/2020 | 84.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLOS GABRIEL ALVES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 10/07/2020 | 254.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 10/07/2020 | 440.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AYLHA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 10/07/2020 | 125.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 10/07/2020 | 405.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE VIDAL DE NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/07/2020 | 27.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ERIVANEIDE RODRIGUES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 10/07/2020 | 103.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/07/2020 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/07/2020 | 1600.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/07/2020 | 221.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILSON ALVES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/07/2020 | 357.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEILDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRASILINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 13/07/2020 | 481.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA ANA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 13/07/2020 | 37.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA RITA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 13/07/2020 | 109.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA RITA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 13/07/2020 | 108.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA RITA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 13/07/2020 | 324.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AMARIA DO CARME CALADO DA SILVA FERNANDES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 13/07/2020 | 103.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS SILVANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 13/07/2020 | 25.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DAMIAO PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 13/07/2020 | 97.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 13/07/2020 | 350.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 13/07/2020 | 400.00 | 00067656722491 | MARIA PEREIRA MORENO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DA CIDADE DE JOAO PESSOA A CATOLE DO ROCHA, COM O OBJETIVO DE REALIZAREM CONSULTAS E ENXAMES, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 13/07/2020 | 350.00 | 00014417219400 | SEVERINO NOGUEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004060 | 13/07/2020 | 2442.34 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00070358709466 | MATEUS DE OLIVEIURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/07/2020 | 100.00 | 33479405000103 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA 70359162452 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS JANELAS DO PSF GANGORRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/07/2020 | 157.89 | 00002857158874 | ZULEIDE MARIA SA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESCARTAVEIS DE TNT, QUE SERAO ENTREGUES A FUNCIONARIOS DOS PSFS, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/07/2020 | 152.63 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/07/2020 | 132.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMETE EXPOSTOS A RADIACAO TIPO RAIOX OU GAMA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/07/2020 | 160.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MARCACAO DE RUAS DO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/07/2020 | 135.00 | 10755379000101 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - DR. FLÁVIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO FLORENTINO DA ROCHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 13/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/07/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO, NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 13/07/2020 | 900.00 | 00013372898419 | ALISON VICTOR VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E LIMPEZA DA ESTRADA QUE LIGA JERICO AO MUNICIPIO DE LAGOA, NOS DOIS TRECHOS(POR DENTRO DO ASSENTAMENTO FORTUNA E POR FORA), NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/07/2020 | 129.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A REFORMA DA ANTIGA DELEGACIA NA RUA JOSE MESQUITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 13/07/2020 | 280.22 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 13/07/2020 | 1461.15 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 13/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/07/2020 | 450.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/07/2020 | 75.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONCERTO DE ESGOTO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/07/2020 | 125.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONCERTO DE ESGOTO DA RUA BERNARDINO DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/07/2020 | 75.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONCERTO DE ESGOTO DA RUA JOSE MESQUITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/07/2020 | 100.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONCERTO DE ESGOTO DA RUA CICERO AMARO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/07/2020 | 28.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONCERTO DE ESGOTO NA MALHADINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 14/07/2020 | 8050.85 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP, REFERENTE A MARCO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 14/07/2020 | 10935.29 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP, REFERENTE A ABRIL DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 14/07/2020 | 6816.08 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP, REFERENTE A MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 14/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 14/07/2020 | 3500.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 14/07/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 14/07/2020 | 238.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 14/07/2020 | 40.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 14/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 14/07/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 14/07/2020 | 250.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS ESCOLARES, PARA AS SEGUINTES ESCOLAS: ESCOLA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO E E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 14/07/2020 | 100.00 | 00005860181400 | RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 14/07/2020 | 2117.65 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA EMANUELLE DA SILVA FERNANDES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 14/07/2020 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NICOLAS VITO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 14/07/2020 | 45.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 14/07/2020 | 415.84 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 14/07/2020 | 427.51 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 14/07/2020 | 668.31 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 14/07/2020 | 440.60 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 14/07/2020 | 1688.98 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 14/07/2020 | 333.65 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 14/07/2020 | 50.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 14/07/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SEVERINO MANOEL DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 14/07/2020 | 1050.00 | 09121471000122 | G'LOREN INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS RESPIRATORIAS DESTINADAS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 14/07/2020 | 873.60 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 14/07/2020 | 1673.10 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 14/07/2020 | 81.72 | 00057382204472 | NEILSON ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS DA DIFERENCA DE TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 14/07/2020 | 1138.23 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 14/07/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 14/07/2020 | 170.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 14/07/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 14/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 14/07/2020 | 183.85 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 14/07/2020 | 315.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 14/07/2020 | 2676.60 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 14/07/2020 | 887.09 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 14/07/2020 | 722.81 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 14/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, NO MES DE MAIO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 14/07/2020 | 556.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 14/07/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 14/07/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14,15 E 16/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 14/07/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 0 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 14/07/2020 | 180.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 14,15 E 16/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 14/07/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 14/07/2020 | 750.00 | 00045308934487 | PEDRO DE ARAUJO BARRETO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO DO SISTEMA SISAGUA, CESSAO DE 100 SACOLAS PARA COLETA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA NO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 14/07/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DAMIANA ALZIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 14/07/2020 | 500.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PEDRO GUILHERME PIRES DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/07/2020 | 98.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS DARLINCE DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/07/2020 | 201.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/07/2020 | 260.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 14/07/2020 | 74.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO MUNIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 14/07/2020 | 189.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA MORAIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 14/07/2020 | 300.00 | 00005980891447 | RIMUALDO CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 14/07/2020 | 300.00 | 00036520365491 | SEVERINA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 14/07/2020 | 300.00 | 00008792200400 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 14/07/2020 | 250.00 | 00004688919433 | MARIA SELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 14/07/2020 | 300.00 | 00013298477419 | GUILHERME HIAN PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 14/07/2020 | 350.00 | 00013183687402 | ANDRE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 14/07/2020 | 350.00 | 00012330609450 | RENATO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 14/07/2020 | 300.00 | 00012921740486 | WILLIAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 14/07/2020 | 300.00 | 00017105726474 | WALISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 14/07/2020 | 300.00 | 00013374751490 | RITA RANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 14/07/2020 | 300.00 | 00071088850421 | JANDELMA CALADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 14/07/2020 | 300.00 | 00070358701481 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 14/07/2020 | 330.00 | 00034060797847 | LUCIANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 14/07/2020 | 250.00 | 00018260950120 | SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 14/07/2020 | 270.00 | 00004543129466 | MARIA FILHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 14/07/2020 | 200.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 14/07/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO FIRMINO NETO ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 14/07/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 14/07/2020 | 250.00 | 00027852357890 | NADJA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 14/07/2020 | 250.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 14/07/2020 | 300.00 | 00010472349473 | MATHEUS SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 15/07/2020 | 60.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 15 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 15/07/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 15 E 16 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 15/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 15/07/2020 | 250.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDILEUZA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 15/07/2020 | 350.00 | 00099184460482 | RIZONETE DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 15/07/2020 | 350.00 | 00010408693436 | VANESSA IONARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 15/07/2020 | 250.00 | 00070633711772 | MANOEL PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 15/07/2020 | 350.00 | 00034314547472 | RITA MARIA DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 15/07/2020 | 300.00 | 00067559956491 | BENEDITA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 15/07/2020 | 300.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 15/07/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 15/07/2020 | 200.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004171 | 15/07/2020 | 195.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004173 | 15/07/2020 | 248.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 15/07/2020 | 80.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 15/07/2020 | 75.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QLF5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 15/07/2020 | 1250.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JACILANE PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 15/07/2020 | 500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SILVANA ALVES O. SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 15/07/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 15/07/2020 | 136.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTRATEGIA DE SAUDA DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 15/07/2020 | 63.15 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO. NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 15/07/2020 | 310.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRODOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS PARA O CENTRO COVID19 DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 15/07/2020 | 136.84 | 00070358572495 | YANKA RAISSA SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 15/07/2020 | 760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 15/07/2020 | 884.21 | 00046306556893 | GABRIEL PAIXAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO PORTAO DA GARAGEM DA MATERNIDADE MAE TEREZA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 15/07/2020 | 252.63 | 00046306556893 | GABRIEL PAIXAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BARRACA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE, NO ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 15/07/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DAIANA CARLA DE SOUSA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 15/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004172 | 15/07/2020 | 268.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 15/07/2020 | 200.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA CACAMBA DE AREIA PARA O SENHOR MANOEL FRANCISCO DA SILVA, NO SITIO UMBURANA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 15/07/2020 | 238.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 15/07/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO E.J.A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 15/07/2020 | 300.00 | 00060640290302 | DAMIAO DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 15/07/2020 | 300.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 15/07/2020 | 300.00 | 00011858239486 | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 15/07/2020 | 300.00 | 00071367235405 | VITOR MANOEL DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 15/07/2020 | 200.00 | 00011059085429 | MAIANE SOUSA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 15/07/2020 | 200.00 | 00011059103427 | EMILY GABRIELE SOUSA GONSALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 15/07/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 15/07/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008625788920 | ANDREZA VIDERES DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 15/07/2020 | 300.00 | 00011768206481 | RAQUEL TAMIRES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 15/07/2020 | 300.00 | 00012218859440 | JACKELINE KELLY DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 15/07/2020 | 300.00 | 00003226975498 | EDNA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008076814405 | RAFAELLA MERLLY MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 15/07/2020 | 300.00 | 00011866131494 | DAMIRES CALADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 15/07/2020 | 100.00 | 00008578863470 | JOCELIA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 15/07/2020 | 90.00 | 00063975947420 | EDILSON ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 15/07/2020 | 300.00 | 00006316785496 | SEVERINO FLORENTINO DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 15/07/2020 | 300.00 | 00019087969449 | BENEDITA MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 15/07/2020 | 300.00 | 00004123917402 | EVERSON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 15/07/2020 | 306.00 | 00008838421498 | JANAILMA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 15/07/2020 | 100.00 | 00058622250482 | JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 15/07/2020 | 300.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 15/07/2020 | 300.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 15/07/2020 | 200.00 | 00010750501464 | RAIZA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 15/07/2020 | 200.00 | 00011670854426 | DIEGO DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 15/07/2020 | 350.00 | 00084001208415 | MARGARIDA FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 15/07/2020 | 200.00 | 00011869660412 | RAMANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 15/07/2020 | 200.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 15/07/2020 | 350.00 | 00011063090490 | FELIPE DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 15/07/2020 | 250.00 | 00006414780464 | MALBA DELIAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 15/07/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 15/07/2020 | 300.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 15/07/2020 | 200.00 | 00006784939441 | LUZIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 15/07/2020 | 300.00 | 00010790669420 | MAILLON VITOR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 15/07/2020 | 300.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 15/07/2020 | 300.00 | 00010049370405 | MARTA ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 15/07/2020 | 200.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 15/07/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005888394424 | IZAUNEIDE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 15/07/2020 | 300.00 | 00015600396473 | MARIA EDUARDA CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 15/07/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 15/07/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 15/07/2020 | 70.00 | 00001813959404 | DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 15/07/2020 | 200.00 | 00006803523411 | IZALTINA CREUZA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 15/07/2020 | 250.00 | 00054895413420 | JOSE VENTURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 15/07/2020 | 200.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 15/07/2020 | 150.00 | 00006275430494 | JOSE LEUDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 15/07/2020 | 300.00 | 00004465092482 | JOSÉ PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 15/07/2020 | 200.00 | 00003067286480 | ELIOALDO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 15/07/2020 | 300.00 | 00005062580412 | FRANCISCA DAS CHAGAS PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 15/07/2020 | 300.00 | 00003344465465 | LENICE ANATILDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 15/07/2020 | 250.00 | 00012597633403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/07/2020 | 200.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/07/2020 | 300.00 | 00008424117476 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/07/2020 | 300.00 | 00013631756453 | JOAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 15/07/2020 | 288.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 15/07/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 15/07/2020 | 104.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 15/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 15/07/2020 | 15.58 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 15/07/2020 | 3100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 16/07/2020 | 320.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 16/07/2020 | 4149.00 | 10582062000102 | IMBIRIBEIRA DIESEL COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 16/07/2020 | 5.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 16/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 16/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 16/07/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 16/07/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA "VIOLEIROS DE CRISTO", APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 11:50 AS 13:00 HORAS, NA RADIOBOM SUCESSO 101,7 FM DA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 16/07/2020 | 350.00 | 00004755099439 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 16/07/2020 | 380.00 | 00030074568434 | RITA ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 16/07/2020 | 350.00 | 00005612562411 | ARAGONEI DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 16/07/2020 | 200.00 | 00011356890830 | ALUIZO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 16/07/2020 | 300.00 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 16/07/2020 | 300.00 | 00002834551448 | RAYMUNDA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 16/07/2020 | 100.00 | 00009751463432 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 16/07/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 16/07/2020 | 300.00 | 00012647060495 | FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 16/07/2020 | 300.00 | 00011503380408 | VANESCLA MERELLE DA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 16/07/2020 | 300.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 16/07/2020 | 300.00 | 00013610500476 | RODRIGO DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 16/07/2020 | 300.00 | 00011768935483 | THAMYRES MIRELLE MELO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 16/07/2020 | 300.00 | 00011886499497 | MARIA WIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 16/07/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE LIMEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 16/07/2020 | 400.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANDREZA LORRAI DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEPAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 16/07/2020 | 500.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 16/07/2020 | 478.50 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 16/07/2020 | 841.18 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 16/07/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 16/07/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 16/07/2020 | 60.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 16/07/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 16/07/2020 | 400.00 | 00005694545494 | JACICLEIDE OLIVERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 16/07/2020 | 400.00 | 00001426700490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 16/07/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILDEMIRA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 17/07/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AMARIULYS PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 17/07/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DAIANA KARLA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 17/07/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ODACI DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 17/07/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELPIDIO JOSE FIRMINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004318 | 17/07/2020 | 222.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004319 | 17/07/2020 | 452.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO TERTULIANO FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004320 | 17/07/2020 | 405.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELIZIARIA DA SILVA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004321 | 17/07/2020 | 646.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDUARDA VITORIA FERREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004322 | 17/07/2020 | 310.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004323 | 17/07/2020 | 294.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ACELIO ROBERTO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004324 | 17/07/2020 | 570.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANGELINA JOANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004325 | 17/07/2020 | 103.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DAVI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004326 | 17/07/2020 | 403.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEONICE FAUSTINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 17/07/2020 | 553.34 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A955 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 17/07/2020 | 404.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/07/2020 | 210.00 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 17/07/2020 | 550.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DAVI MAIA FREITAS DINIZ ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 17/07/2020 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RITA FRANCISCA DA S. SANTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004311 | 17/07/2020 | 473.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004312 | 17/07/2020 | 694.50 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO E.S.F JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 17/07/2020 | 530.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 17/07/2020 | 300.00 | 00008143657442 | ELISAMA XAVIER DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 17/07/2020 | 757.89 | 00010133963403 | FRANCISCO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO RAJADA AO SITIO BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 17/07/2020 | 2542.10 | 00003717822446 | ANTONIO OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA ESTRADA DO SITIO GANGORRA PASSANDO PELOS SITIOS CARNEIRO E MONTE FLOR ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO BOM SUCESSO E O ROCO DA FAIXA DAESTRADA DO ALTO DO AVELOZ A O SITIO CARNEIRO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 17/07/2020 | 1105.26 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS DO SITIO UMBURANA PASSANDO PELO RIACHO FECHADO ATE O TREVO QUE LIGA O SITIO BOM CONSELHO , MALHADINHA E A CIDADE DE JERICOE A LIMPEZA E ROCO DA FAIXA DE ESTRADA DO CARNEIRO AO SITIO GANGORRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 17/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 17/07/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 17/07/2020 | 2136.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 17/07/2020 | 1400.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DA CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004313 | 17/07/2020 | 131.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 17/07/2020 | 590.24 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA - TRUCK CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMAENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 20/07/2020 | 1459.00 | 05922253000136 | JOAO RAIMUNDO BATISTA NETO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 20/07/2020 | 1860.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO TIPO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 20/07/2020 | 8350.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 20/07/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 20/07/2020 | 611.80 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 20/07/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAIS,JUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 20/07/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 20/07/2020 | 2674.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 20/07/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 20/07/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 20/07/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 20/07/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 20/07/2020 | 4107.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO , DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 20/07/2020 | 57538.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 20/07/2020 | 20295.41 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 20/07/2020 | 893.90 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL DESTINADO AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 20/07/2020 | 1777.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIASCFV, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 20/07/2020 | 1435.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIACRIANCA FELIZ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 20/07/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCMDCA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 20/07/2020 | 4560.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 20/07/2020 | 140.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DA COVID19 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 20/07/2020 | 150.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 20/07/2020 | 294.73 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 20/07/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPEVA, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 20/07/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEPSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 20/07/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDESAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 20/07/2020 | 2002.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDENASF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 20/07/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEPMAQ, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 20/07/2020 | 899.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDECEO, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 20/07/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEACADEMIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 20/07/2020 | 5056.32 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEACS, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 20/07/2020 | 1000.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 10 PLATOES DE 12H NO CENTRO DE COVID, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 20/07/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BERNARDINO PEREIRA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 20/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE FRANCISCO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004345 | 20/07/2020 | 146.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LEITE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004346 | 20/07/2020 | 400.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO RONALDO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004347 | 20/07/2020 | 85.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BIANCA RAYANE FREITAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004348 | 20/07/2020 | 78.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004349 | 20/07/2020 | 233.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004350 | 20/07/2020 | 64.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILEUSA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004351 | 20/07/2020 | 316.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LEITE DE ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004352 | 20/07/2020 | 104.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004353 | 20/07/2020 | 124.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA PAULA DAS NEVES OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004354 | 20/07/2020 | 404.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLA MABEL DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004355 | 20/07/2020 | 123.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCELIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004356 | 20/07/2020 | 28.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOELMA DE SOUSA SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004357 | 20/07/2020 | 79.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIZETE DE SOUSA LIMA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004358 | 20/07/2020 | 89.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NOALISSON MANOEL DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004359 | 20/07/2020 | 75.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANKLIN ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004360 | 20/07/2020 | 117.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EVANDRO FIGUEIREDO DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004361 | 20/07/2020 | 563.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE SEVERINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 20/07/2020 | 435.00 | 00003540563440 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 20/07/2020 | 250.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 20/07/2020 | 22708.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 21/07/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA REGIANE OLIVEIRA BARBOSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 21/07/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 21 E 22/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 21/07/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 21/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 21/07/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 21/07/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 21 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 21/07/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO DOMINGOS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 21/07/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004403 | 21/07/2020 | 143.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CECILIA MARIA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 21/07/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 21/07/2020 | 150.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 21/07/2020 | 300.00 | 00001754191401 | RAYSSA KAYSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 21/07/2020 | 300.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 21/07/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 21/07/2020 | 424.86 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 21/07/2020 | 733.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA; | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 21/07/2020 | 575.00 | 17992219000117 | JANEFRAN DA COSTA GERMANO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 21/07/2020 | 22.00 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VARAL PARA CORTINA DA SALA DO NASF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 21/07/2020 | 400.00 | 34891681000147 | CLINICA MEDICA E SERVICO DE IMAGEM MELO & DANTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A KAIZA MABEL DUARTE DE FIGUEIREDO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 21/07/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ISMAEL VITORIANO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 21/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FATIMA DE SOUSA MUNIZ, ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 21/07/2020 | 125.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A LUCICLEIDE M. DE OLIVEIRA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 21/07/2020 | 2198.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SILENE DANTAS DE LIMA ARAUJO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 21/07/2020 | 2295.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE REINALDO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 21/07/2020 | 782.20 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A JUVENAL PEREIRA DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 21/07/2020 | 757.44 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A AELISSON SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 21/07/2020 | 400.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A TELCA LEDA PEREIRA DA CONCEICAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 21/07/2020 | 836.15 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A LUIZA KARLA VITORIANO DE LIMA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/07/2020 | 420.00 | 16850392000118 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A AELISSON SANDRO DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/07/2020 | 196.00 | 16850392000118 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A JUVENAL PEREIRA DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/07/2020 | 840.00 | 16850392000118 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A JOSE REINALDO DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 21/07/2020 | 350.00 | 00008543234492 | RAIUMUNDO CASSIANO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 21/07/2020 | 350.00 | 00003608801421 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 21/07/2020 | 300.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 21/07/2020 | 300.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 21/07/2020 | 200.00 | 00033384780892 | JOSEILTON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 21/07/2020 | 300.00 | 00010107080400 | VERONICA RUBIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 21/07/2020 | 300.00 | 00007489089433 | WILLIS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 21/07/2020 | 300.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 21/07/2020 | 300.00 | 00071558615458 | JESSIKA MAIARA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 21/07/2020 | 300.00 | 00009646360424 | SILMARA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 21/07/2020 | 300.00 | 00009583668451 | JOSE OLBEDI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 21/07/2020 | 300.00 | 00011428367462 | ANDRESSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 21/07/2020 | 200.00 | 00013145653466 | SIBELE VITORIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 21/07/2020 | 300.00 | 00070352125403 | GLEIDSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 21/07/2020 | 250.00 | 00007513969400 | ELZILENE GRANGEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 21/07/2020 | 200.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 21/07/2020 | 300.00 | 00004957152470 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 21/07/2020 | 300.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 21/07/2020 | 300.00 | 00004967337457 | SUELI FIRMINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 21/07/2020 | 300.00 | 00005577598460 | LEILA RAQUEL GUEDES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 21/07/2020 | 300.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 21/07/2020 | 300.00 | 00000131546481 | LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 21/07/2020 | 300.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 21/07/2020 | 300.00 | 00013882799404 | WANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 21/07/2020 | 200.00 | 00017137104479 | FRANCISCO DAS CHAGAS E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 21/07/2020 | 100.00 | 00021397170824 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 21/07/2020 | 300.00 | 00031819540472 | JOSE AMADEU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 21/07/2020 | 300.00 | 00097712027404 | EDNALVA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 21/07/2020 | 300.00 | 00002434882463 | MARIA BENTA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 21/07/2020 | 200.00 | 00013145653466 | SIBELE VITORIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 21/07/2020 | 250.00 | 00012861699418 | VANECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 21/07/2020 | 200.00 | 00021450559832 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 21/07/2020 | 300.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 21/07/2020 | 300.00 | 00011325691410 | MARIA VILMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 21/07/2020 | 300.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 21/07/2020 | 300.00 | 00009520398422 | MARIA FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 21/07/2020 | 300.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 21/07/2020 | 300.00 | 00001843777495 | ZULMIRA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 21/07/2020 | 300.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 21/07/2020 | 350.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 21/07/2020 | 300.00 | 00006646237433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RES. DO VIGIA POLO NORDEST REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RES. DO VIGIA POLO NORDEST REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.FCA.ROSADO OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 21/07/2020 | 300.00 | 00012862564451 | RAISSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 21/07/2020 | 300.00 | 00011687384401 | GRAZIELLA HELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 21/07/2020 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 21/07/2020 | 840.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO, NESTA CIDADE, ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE MERENDA, PRODUTOS E MERCADORIAS PARA AS DIVERSASSECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 21/07/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 21/07/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 21/07/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 21/07/2020 | 14125.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 21/07/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 21/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 21/07/2020 | 300.00 | 00000004940466 | DILSON MARCULINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA CONSERTO DA PA CARREGADEIRA, DA CIDADE DE MOSSORORN PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 21/07/2020 | 179.95 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 21/07/2020 | 448.82 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 58 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 21/07/2020 | 448.82 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA Nº 59 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA, CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/07/2020 | 600.00 | 36554155000117 | JOSEAN DA COSTA MEDEIROS 07390953403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A MANUTENCAO DA CARREGADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 22/07/2020 | 1625.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 22/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 22/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 22/07/2020 | 5.95 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/07/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOAO ROSADO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/07/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007770305438 | PABLO MATHEUS DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 22/07/2020 | 300.00 | 00007333494551 | BRENDA NIRVANA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 22/07/2020 | 550.00 | 10407884000157 | FABRICIO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE PULVERIZADOR E LUVAS DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 22/07/2020 | 1000.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 22/07/2020 | 50.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 22/07/2020 | 50.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/07/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RONICLEIA ALVES DA SILVA, ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004496 | 22/07/2020 | 467.36 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004498 | 22/07/2020 | 510.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004500 | 22/07/2020 | 91.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004501 | 22/07/2020 | 1003.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/07/2020 | 25.00 | 00010015806480 | FRANCISCO PEDRO DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CHAVE PARA O PSF MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/07/2020 | 115.78 | 00098040324491 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO O NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/07/2020 | 86.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE AGUA PARA O PSF JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/07/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 22/07/2020 | 41.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 22/07/2020 | 200.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A REBECA DOS SANTOS ARAUJO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 22/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 22/07/2020 | 900.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RECOLHIMENTO DE ISSON REALIZADO COMO AUTONOMO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 22/07/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 22/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 22/07/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/07/2020 | 160.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A A COMPRA DE UM CERTIFICADO DIGITAL DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, PARA HOMOLOGACAO E ENVIO DE RELATORIOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/07/2020 | 380.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO PEDRO FONSECA DE LIMA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0004497 | 22/07/2020 | 189.52 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0004499 | 22/07/2020 | 80.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/07/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004515 | 22/07/2020 | 344.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DE OLIVEIRA FONSECA BARROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004516 | 22/07/2020 | 177.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEMAR BENACI DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004517 | 22/07/2020 | 384.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIETE DE ALMEIDA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004518 | 22/07/2020 | 114.15 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIA ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004519 | 22/07/2020 | 24.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FERNANDA OLIVEIRA CARTAXO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004520 | 22/07/2020 | 99.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA REGINA VIEIRA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004521 | 22/07/2020 | 230.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004522 | 22/07/2020 | 168.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004523 | 22/07/2020 | 319.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUSINETE PEREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004525 | 22/07/2020 | 253.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMARA DOS SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004526 | 22/07/2020 | 70.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE DAVI DOS SANTOS NORONHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 22/07/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 23/07/2020 | 53.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004549 | 23/07/2020 | 129.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIANA MEDEIROS DE FIGUEIREDO SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004550 | 23/07/2020 | 180.61 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABRICIA VIEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004551 | 23/07/2020 | 34.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004552 | 23/07/2020 | 94.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO HENRIQUE DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004553 | 23/07/2020 | 87.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA MARIA REINALDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004554 | 23/07/2020 | 28.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004555 | 23/07/2020 | 66.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 23/07/2020 | 300.00 | 18425096000103 | CLINSER - CLINICA DE SAUDE ESPECIALIZADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA PSIQUIATRA DE MARIA DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 23/07/2020 | 1100.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE HILDO VIEIRA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 23/07/2020 | 96.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 23/07/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 23/07/2020 | 40.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0004545 | 23/07/2020 | 909.96 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0004546 | 23/07/2020 | 844.80 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 23/07/2020 | 284.00 | 09581447000176 | FELIX & BORGES - COMERCIO DE MAQUINAS E AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A CONFECACO DE MASCARAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 23/07/2020 | 400.00 | 00070296798495 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 23/07/2020 | 929.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, NO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 23/07/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 23/07/2020 | 183.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO E.J.A | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 23/07/2020 | 76.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECLADO E MOUSE DESTINADOS AO SETOR FINANCEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 23/07/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 23/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 23/07/2020 | 77.55 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 23/07/2020 | 5630.04 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS PARA A CONFECCAO DO FARDAMENTO DOS GARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 23/07/2020 | 1473.68 | 00006867217486 | RODOLFO CARLOS GUABERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PIPAS DE AGUA, PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 24/07/2020 | 5159.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/07/2020 | 6306.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/07/2020 | 9073.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 24/07/2020 | 13513.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOLIMPEZA PUBLICA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/07/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMOPARQUES E JARDINS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/07/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/07/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/07/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/07/2020 | 9335.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 24/07/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 24/07/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 24/07/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0004564 | 24/07/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0004565 | 24/07/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/07/2020 | 10060.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/07/2020 | 10125.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/07/2020 | 16000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/07/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/07/2020 | 18846.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/07/2020 | 9758.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/07/2020 | 9380.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALSCFV, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/07/2020 | 6525.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCRIANCA FELIZ, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 24/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 24/07/2020 | 300.00 | 00021977240453 | MARIA DULCE ALVES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 24/07/2020 | 350.00 | 00097723150415 | VALDECI LEONCIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/07/2020 | 300.00 | 00003394143402 | VALBERTO VALDECI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 24/07/2020 | 100.00 | 00031952432880 | GELSON LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 24/07/2020 | 350.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 24/07/2020 | 300.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 24/07/2020 | 200.00 | 00010737384425 | MAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 24/07/2020 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 24/07/2020 | 300.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 24/07/2020 | 200.00 | 00005694544412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 24/07/2020 | 410.00 | 00000131546481 | LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 24/07/2020 | 300.00 | 00005502469409 | MERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 24/07/2020 | 300.00 | 00070249573440 | RENATA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 24/07/2020 | 300.00 | 00005522076402 | RITA BERNARDINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 24/07/2020 | 300.00 | 00011339307430 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 24/07/2020 | 300.00 | 00011330948483 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 24/07/2020 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 24/07/2020 | 300.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/07/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/07/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/07/2020 | 5573.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALCMDCA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/07/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIALSERVICOS FUNERARIOS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 24/07/2020 | 10764.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/07/2020 | 8190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 24/07/2020 | 250.00 | 00004518203470 | MARIA DALVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 24/07/2020 | 300.00 | 00009997410475 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 24/07/2020 | 350.00 | 00004513933410 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 24/07/2020 | 300.00 | 00005218856479 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 24/07/2020 | 300.00 | 00013171140438 | NELSON SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 24/07/2020 | 300.00 | 00070659909405 | JOSE ARMANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 24/07/2020 | 300.00 | 00011731759460 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 24/07/2020 | 300.00 | 00010287387496 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 24/07/2020 | 350.00 | 00012500649458 | IASMIM DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 24/07/2020 | 300.00 | 00061213685354 | MARIA VANIA NUNES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 24/07/2020 | 250.00 | 00011771037458 | GIORDANO BRUNO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 24/07/2020 | 300.00 | 00013220408427 | EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 24/07/2020 | 150.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 24/07/2020 | 200.00 | 00014314633450 | JAQUELINE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 24/07/2020 | 300.00 | 00013248442484 | FRANCISCO RYAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 24/07/2020 | 300.00 | 00011816184446 | LARMONTIER PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 24/07/2020 | 300.00 | 00070352274409 | GRAZIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 24/07/2020 | 300.00 | 00012706704411 | ERICLIS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 24/07/2020 | 300.00 | 00058621377420 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 24/07/2020 | 300.00 | 00013900517495 | JOSE VITOR DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 24/07/2020 | 350.00 | 00008312261451 | JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 24/07/2020 | 350.00 | 00010133961460 | ELENICE CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/07/2020 | 3950.00 | 18485178000135 | AMANDA GABRIELLY ALVES CANDIDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE RODAS CARRINHO STAR KIDS DESTINADO A DOACAO PARA NATAN ADALISSON DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 24/07/2020 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDENASF, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/07/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPMAQ, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 24/07/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/07/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDESAUDE BUCAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/07/2020 | 4090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDECEO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/07/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPSF, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/07/2020 | 21466.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEACS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/07/2020 | 10150.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEPEVA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 24/07/2020 | 4075.40 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 24/07/2020 | 924.60 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 24/07/2020 | 4117.64 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE FRANCISCO DA SILVA JUNIOR ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/07/2020 | 60.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 24 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/07/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 27 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004566 | 24/07/2020 | 18.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILLY CAUANE DE SOUSA SOARES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004567 | 24/07/2020 | 38.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA PEREIRA DA SILVA NETA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004568 | 24/07/2020 | 16.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRENE MARIA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004601 | 24/07/2020 | 50.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004602 | 24/07/2020 | 162.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAIZA MABEL DUARTE DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004603 | 24/07/2020 | 367.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BERNARDINO PEREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004604 | 24/07/2020 | 52.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEILSON ERICK DE ALMEIDA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004605 | 24/07/2020 | 84.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004606 | 24/07/2020 | 20.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA PEREIRA DA SILVA NETA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004607 | 24/07/2020 | 62.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIZETE DE SOUSA LIMA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 24/07/2020 | 350.00 | 00002415927473 | ITALO MARCIO FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 24/07/2020 | 350.00 | 00053048407472 | JOSENILDO FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/07/2020 | 300.00 | 00021886377472 | PALMIRA ANATILDE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 27/07/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AREOALDO CANDIDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 27/07/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 27/07/2020 | 80.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JECILANE PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 27/07/2020 | 152.95 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSEILMA PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 27/07/2020 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 27/07/2020 | 300.00 | 00006788460493 | FRANCISCA JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 27/07/2020 | 350.00 | 00006686730440 | GILDERLANIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 27/07/2020 | 2961.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TELEFONES CELULARES DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 27/07/2020 | 435.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/07/2020 | 633.00 | 40937997001520 | LUIZ GONZAGA FREIRES-SOUSA ELETROMOVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE VENTILADORS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 27/07/2020 | 350.00 | 00005581385432 | MARIA CLEANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/07/2020 | 350.00 | 00010941775712 | AMARO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 27/07/2020 | 315.78 | 00010133963403 | FRANCISCO JOSE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DAS ESTRADAS DO TREVO DO SITIO RAJADA AO SITIO BOM CONSELHO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 27/07/2020 | 100.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA HP DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/07/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 27/07/2020 | 6.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 27/07/2020 | 200.00 | 00008113477454 | DANILO FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 27 DE JULHO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 27/07/2020 | 1750.75 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A RECUPERACAO DE LAJE DE UM PV, PARA DRENAGEM DUPLKA DE AGUAS PLUVIAIAS NA RUA MANOEL DE SOUSA ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/07/2020 | 525.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO EMPREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/07/2020 | 1050.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA, DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO, COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR, PARA DISTRIBUICAO NAZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RODOVIARIA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 28/07/2020 | 1440.00 | 01937258000343 | VIA DIESEL DIST. DE VEICULOS MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA CACAMBA LORADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 28/07/2020 | 200.00 | 00008113477454 | DANILO FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO,CARIMBANDO,DATANDO,PERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 28/07/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/07/2020 | 0.94 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/07/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/07/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA, ATRAVES DE CARRO DE SOM, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/07/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS, PORTARIAS, REQUERIMENTOS, PARECERES JURIDICOS, DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO ASDEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 28/07/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/07/2020 | 176.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/07/2020 | 975.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRA, FAZENDO MANUTENCAO E MELHORAMENTO DAS ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICIPIO COM DIARIAS NO FINAIS DE SEMANA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 28/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/07/2020 | 300.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/07/2020 | 300.00 | 00006274150404 | ALBA LIGIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/07/2020 | 350.00 | 00003435357428 | GERALDO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/07/2020 | 350.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 28/07/2020 | 300.00 | 00004507390400 | DAMIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 28/07/2020 | 300.00 | 00001981958428 | ADALCY SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 28/07/2020 | 380.00 | 00012861699418 | VANECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 28/07/2020 | 300.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 28/07/2020 | 300.00 | 00003122083400 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 28/07/2020 | 280.00 | 00006829098408 | IRACI RITA DE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 28/07/2020 | 300.00 | 00011993125418 | ANDERSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/07/2020 | 100.00 | 00003183683407 | JANIO RAMALHO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/07/2020 | 300.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/07/2020 | 260.00 | 00036520020400 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/07/2020 | 350.00 | 00065707958487 | DIVANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/07/2020 | 350.00 | 00002494303478 | ESPEDITO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/07/2020 | 300.00 | 00091661692400 | JANDIRA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/07/2020 | 300.00 | 00004371874894 | JOAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/07/2020 | 300.00 | 00028152300896 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/07/2020 | 350.00 | 00099181835434 | MARIA CELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 28/07/2020 | 350.00 | 00011557529450 | JONAS DE OLIVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 28/07/2020 | 200.00 | 00007136664470 | DAMIANA KALIDIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 28/07/2020 | 300.00 | 00079894828434 | JUSCENILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 28/07/2020 | 254.00 | 00007333494551 | BRENDA NIRVANA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/07/2020 | 350.00 | 00004887738498 | MANOEL ARGEMIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742/1993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS, NO HORARIO DIURNO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00010604333463 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS, NO HORARIO NOTURNO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 28/07/2020 | 300.00 | 00007158994490 | WILLMA DE LIMA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/07/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/07/2020 | 1045.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA ACADEMIA DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/07/2020 | 230.00 | 00092829295404 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DOS PSFS NA REUNIAO SOBRE O NOVO NORMAL, QUE SERA NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/07/2020 | 115.78 | 00098040324491 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO O NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/07/2020 | 157.89 | 00004604625476 | FLAVIA POLIANA DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO O NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/07/2020 | 20.00 | 00010151930481 | KASSIO KADSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARGAS DE AGUA PARA O PSF JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 28/07/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CAIO FRANCISCO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 28/07/2020 | 3800.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NA CRIANCA AMARILYS PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 28/07/2020 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/07/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARTA MILES DE S. SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 28/07/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 28/07/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 28/07/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 28/07/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 28/07/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 28/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 28/07/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 28/07/2020 | 350.00 | 00001434436403 | DAMIAO PIRES DE OLIVEURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004715 | 28/07/2020 | 554.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004716 | 28/07/2020 | 945.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUENIA DAIANY DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004717 | 28/07/2020 | 452.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO NETO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004718 | 28/07/2020 | 412.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004719 | 28/07/2020 | 83.07 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUCIENE ALVES DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004720 | 28/07/2020 | 102.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOELMA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004721 | 28/07/2020 | 25.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULIA BARBOSA DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004722 | 28/07/2020 | 81.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA CLARA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004723 | 28/07/2020 | 53.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILLY KELLE DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004724 | 28/07/2020 | 168.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADRIANA ALVES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004725 | 28/07/2020 | 135.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004726 | 28/07/2020 | 97.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DA SILVA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004727 | 28/07/2020 | 439.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004728 | 28/07/2020 | 226.19 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELPIDIO JOSE FIRMINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004729 | 28/07/2020 | 103.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELPIDIO JOSE FIRMINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004730 | 28/07/2020 | 12.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADRIANA ALVES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 28/07/2020 | 500.02 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE LEONARDO PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 28/07/2020 | 350.00 | 00003668973490 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 29/07/2020 | 1300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 29/07/2020 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LILIANE ALVES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 29/07/2020 | 60.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/07/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 29 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 29/07/2020 | 60.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 29/07/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA AMANDA VIEIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004794 | 29/07/2020 | 400.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/07/2020 | 232.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 29/07/2020 | 1500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MATHEUS LENO DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 29/07/2020 | 2500.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAETY FLAVIO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 29/07/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AMARILYS PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0004772 | 29/07/2020 | 392.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 29/07/2020 | 395.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA MALHADINHA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, NA ANCORA DA GANGORRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA ANCORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/07/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/07/2020 | 300.00 | 00065705904487 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/07/2020 | 300.00 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/07/2020 | 66.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ADECOMA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 29/07/2020 | 157.89 | 00003016011433 | FRANCISCO DE ASSIS VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA ESTRADA DO SITIO GANGORRA ATE A SERRA DO CARNEIRO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 29/07/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/07/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/07/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/07/2020 | 13.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 29/07/2020 | 200.00 | 00008113477454 | DANILO FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE JULHO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 29/07/2020 | 623.80 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 29/07/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/07/2020 | 127.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/07/2020 | 807.50 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/07/2020 | 127.50 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/07/2020 | 170.00 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS , NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/07/2020 | 680.00 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS , NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/07/2020 | 191.25 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/07/2020 | 340.00 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NOS DOMINGOS E FERIADOS DO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/07/2020 | 20782.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/07/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/07/2020 | 5992.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/07/2020 | 2131.57 | 00034356126491 | GERALDO FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA ESTRADA DA PB 325 ATE A DIVISA COM O MUNICIPIO DE BREJO DOS SANTOS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/07/2020 | 10000.00 | 08338196000130 | ENCAL - EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO AUGUSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PROPRIO PARA A CONSTRUCAO SITUADA A RUA JOSE MESQUITA, BAIRRO ALTO DA BELA VISTA, JERICOPB, DESTINADO A ABERTURA DO ACESSO DA RUA JOSE MESQUITA PARA A RUA MOISES ACACIO GALVAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/07/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/07/2020 | 303.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/07/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/07/2020 | 2024.35 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/07/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/07/2020 | 1578.94 | 00009299174482 | GEYELLYSON JORDAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EDUCACIONAL NAS E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/07/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVASITIO MONTE FLOR, TURNO MATUTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/07/2020 | 1578.94 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE MARIA CALIANA VIEIRA CARNEIRO (CPF:049.380.26490), LEOCIONANDO A DICIPLINA DE LIGUA PORTUGUESA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/07/2020 | 789.60 | 00011546965459 | CARLA EDINOELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE ELIANA CARNEIRO VIEIRA, LECIONANDO A DICIPLICA DE MATEMATICA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO NO DIA 10 DEJULHO E TERMINO NO DIA 24 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/07/2020 | 6495.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60, NO MES DE JULHO DE 2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/07/2020 | 34906.27 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2020, A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/07/2020 | 10307.20 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2020, A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/07/2020 | 226954.64 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60%, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/07/2020 | 82505.65 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/07/2020 | 6580.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40%, NO MES DE JULHO DE 2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/07/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40, NO MES DE JULHO DE 2020 A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/07/2020 | 2165.08 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, SITIO PACUTI, NO TURNO MATUTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA DA CONCEICAO NO SITIO FORTUNA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/07/2020 | 2165.08 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, TURNO VESPERTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEICAOSITIO FORTUNA, NO TURNO NORTUNO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA, NOS TURNOS VESPERTINO E MATUTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA E.M.E.F DO SAQUINHO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/07/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE, NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO, NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/07/2020 | 1578.94 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVASITIO VERTENTES, TURNO VESPERTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/07/2020 | 2165.08 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO TURNO VESPERTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00003553473428 | CLAUDIA SALDANHA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERIAS NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, REFRENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SOMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/07/2020 | 2165.08 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO TURNO MATUTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/07/2020 | 2165.08 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO TURNO MATUTINO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/07/2020 | 1559.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REFERENTE A JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/07/2020 | 543.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/07/2020 | 78.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0004810 | 30/07/2020 | 5259.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0004811 | 30/07/2020 | 8125.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF, 36000268454201900 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/07/2020 | 350.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEPAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/07/2020 | 440.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEPAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004816 | 30/07/2020 | 96.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO E.S.F JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0004817 | 30/07/2020 | 160.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA, PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/07/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEATENCAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/07/2020 | 29265.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEATENCAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/07/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDEATENCAO BASICA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/07/2020 | 21252.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE COMBATE AO COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/07/2020 | 38665.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/07/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO PSF DA MALHADINHA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/07/2020 | 450.00 | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/07/2020 | 250.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/07/2020 | 406.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/07/2020 | 226.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ACADEMIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/07/2020 | 3135.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MAE TEREZA, CENTRO DE SAUDE, POSTO DE SAUDE MALHADINHA, UNIDADE BASICA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/07/2020 | 294.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/07/2020 | 350.00 | 18652084000103 | SECTOR PB CIRURGIA TORACICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IRACI RITA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/07/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/07/2020 | 16860.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/07/2020 | 20320.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/07/2020 | 34165.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004860 | 30/07/2020 | 160.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 31/07/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31/07/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/07/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 31/07/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31 DE JULHO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004880 | 31/07/2020 | 197.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLA MABEL DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004881 | 31/07/2020 | 208.63 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ROSENILDA DA SILVA SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004882 | 31/07/2020 | 316.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004883 | 31/07/2020 | 260.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE NILSON DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004884 | 31/07/2020 | 302.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004885 | 31/07/2020 | 294.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004886 | 31/07/2020 | 263.19 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO SEVERINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004887 | 31/07/2020 | 450.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004888 | 31/07/2020 | 453.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINILZA VIEIRA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004889 | 31/07/2020 | 348.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004890 | 31/07/2020 | 258.59 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004891 | 31/07/2020 | 93.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004892 | 31/07/2020 | 404.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA OLIVEIRA FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004893 | 31/07/2020 | 329.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004894 | 31/07/2020 | 475.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004895 | 31/07/2020 | 111.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004896 | 31/07/2020 | 27.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NATALIA MERELLY DE SOUSA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004897 | 31/07/2020 | 144.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIENE GOMES FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004898 | 31/07/2020 | 193.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA MARIA DA SILVA TARGINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004899 | 31/07/2020 | 80.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FELIPE GABRIEL DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004900 | 31/07/2020 | 84.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABRICIA FERNANDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004901 | 31/07/2020 | 40.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABRICIA FERNANDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004931 | 31/07/2020 | 108.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0004932 | 31/07/2020 | 76.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 31/07/2020 | 400.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 31/07/2020 | 430.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 31/07/2020 | 400.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 31/07/2020 | 300.00 | 00070944438466 | MATHEUS WESLEI DE OLIVEIRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 31/07/2020 | 300.00 | 00070352268425 | EUGENIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/07/2020 | 170.00 | 02350582000161 | J.V.D. LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSELIA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 31/07/2020 | 700.00 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE LONA VINILIGHTDESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0004903 | 31/07/2020 | 802.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 31/07/2020 | 200.00 | 09163858000141 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE TECIDOS PARA A FABRICACAO DE JALECOS DESTINADO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 31/07/2020 | 1416.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 31/07/2020 | 1400.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO ODONTOLOGICO, DESTINADO A ATENCAO BASCIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 31/07/2020 | 1045.00 | 00070358709466 | MATEUS DE OLIVEIURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 31/07/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/07/2020 | 300.00 | 00001848076460 | GERALDO ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/07/2020 | 200.00 | 00003048096400 | RITA MARIA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 31/07/2020 | 300.00 | 00004638967426 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 31/07/2020 | 300.00 | 00011843856450 | MACIELA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 31/07/2020 | 300.00 | 00092829953487 | JOAQUIM RODOLFO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/07/2020 | 300.00 | 00017337595816 | FRANCISCO SEVERINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 31/07/2020 | 350.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/07/2020 | 350.00 | 00004952354407 | ALRILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/07/2020 | 350.00 | 00085314323400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 31/07/2020 | 300.00 | 00006790378456 | MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 31/07/2020 | 300.00 | 00003391131462 | LINDOBERTO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 31/07/2020 | 300.00 | 00062931113468 | MANOEL LEITE DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 31/07/2020 | 350.00 | 00031302246453 | NILTON IDALINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/07/2020 | 300.00 | 00002931204471 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 31/07/2020 | 350.00 | 00003560713404 | ROMILDO SANDRO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/07/2020 | 350.00 | 00007210444416 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/07/2020 | 350.00 | 00003560555400 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/07/2020 | 250.00 | 00003716354465 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/07/2020 | 300.00 | 00003046711425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/07/2020 | 300.00 | 00038022601802 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/07/2020 | 4000.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CRIACAO, CAPTURA, EDICAO E FINALIZACAO DE MATERIAL AUDIO VISUAL COM AS ACOES E OBRAS DA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS PARA VEICULACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 31/07/2020 | 200.00 | 00005272365437 | GLAUBER ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 31/07/2020 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, NOS TERMOSDA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 31/07/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 31/07/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 31/07/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 31/07/2020 | 600.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL(URNA) , DESTINADA AO SENHORA MARIA NECI DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 31/07/2020 | 990.00 | 12770006000127 | E. GUDES DE ARAUJO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO PELO SERVICO DE AUXILIO FUNERAL(SERVICOS) , DESTINADA AO SENHORA MARIA NECI DA SILVA LIMA, POR SE TRATAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIO ECONOMICA, NAO DISPONDO DE RECURSOS FINANCEIROS PARA GARANTIR O SERVICO FUNERAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 31/07/2020 | 300.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 31/07/2020 | 350.00 | 00099185300497 | MARIA DAS GRACASA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 31/07/2020 | 350.00 | 00012481663454 | MARIA ELIOZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 31/07/2020 | 350.00 | 00015604955450 | JONATAS NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 31/07/2020 | 350.00 | 00070851953476 | VITORIA EVILA DE OLIVEIRA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 31/07/2020 | 300.00 | 00011740010469 | KAIZA REBECA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 31/07/2020 | 300.00 | 00051061716449 | ROBSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 31/07/2020 | 300.00 | 00012296237444 | VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 31/07/2020 | 350.00 | 00013988933406 | JOSE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 31/07/2020 | 300.00 | 00011288622473 | JOSÉ EVERTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 31/07/2020 | 400.00 | 00039638294434 | NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 31/07/2020 | 100.00 | 00009214603413 | YOHANA ARLINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 31/07/2020 | 300.00 | 00009184685409 | ERLANDIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 31/07/2020 | 300.00 | 00001729660436 | CRISTIANO TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 31/07/2020 | 350.00 | 00007189807438 | ELIANE JOSEFA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 31/07/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 31/07/2020 | 350.00 | 00013988954403 | ALERRANDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 31/07/2020 | 300.00 | 00009355105401 | ERIVANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 31/07/2020 | 540.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 31/07/2020 | 680.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI, FAZENDO A COLETA DE LIXOP NAS VIAS PUBLICAS DA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/08/2020 | 6100.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 03/08/2020 | 350.00 | 00006808604444 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/08/2020 | 4.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/08/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/08/2020 | 157.50 | 00003717822446 | ANTONIO OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA ESTRADA DA ESTRADA MONTE FLOR, ATE LAGOA MUNICIPIO VIZINHO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 03/08/2020 | 2704.65 | 07548130000102 | FRANCIVANIA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - TORRA TORRA BIJOUTERIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS DE ENXOVAL DE BEBE PARA ATENDER O GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004967 | 03/08/2020 | 342.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 03/08/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 03/08/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 03/08/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 04 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 03/08/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO JOSE DE MOURA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 03/08/2020 | 600.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VALERIA DA SILVA ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 03/08/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAQUIM RODOLFO NETO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/08/2020 | 190.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAQUIM RODOLFO NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0004972 | 03/08/2020 | 6201.32 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/08/2020 | 350.00 | 00070076223485 | ANA PAULA MEDEIROS DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005010 | 04/08/2020 | 287.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANIVAL VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005011 | 04/08/2020 | 40.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FRANCISCA PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005012 | 04/08/2020 | 258.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA SILVA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005013 | 04/08/2020 | 147.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAU OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005014 | 04/08/2020 | 121.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005015 | 04/08/2020 | 237.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VINICIUS ALMEIDA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005016 | 04/08/2020 | 209.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005017 | 04/08/2020 | 45.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIETE DE ALEMIDA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005018 | 04/08/2020 | 34.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRENE MARIA DE SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005019 | 04/08/2020 | 135.59 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA SEVERINA FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005020 | 04/08/2020 | 228.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCENILDA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005021 | 04/08/2020 | 65.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAMIRIS DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005022 | 04/08/2020 | 410.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO LAUDEMIRO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005023 | 04/08/2020 | 59.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005024 | 04/08/2020 | 105.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSIANA AGUIAR DE LIMA RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005025 | 04/08/2020 | 108.63 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAIZA REBECA DA SILVA XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005026 | 04/08/2020 | 392.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARINEZ VIEIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005027 | 04/08/2020 | 51.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIANA MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005028 | 04/08/2020 | 156.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005029 | 04/08/2020 | 15.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRENE MARIA DE SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/08/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE GABRIEL DE ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/08/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SEVERINA ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/08/2020 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSIMAR BENEDITO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 04/08/2020 | 300.00 | 00008838421498 | JANAILMA FERNANDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 04/08/2020 | 300.00 | 00038022601802 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 04/08/2020 | 250.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 04/08/2020 | 300.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 04/08/2020 | 530.00 | 00009819055440 | ANA QUELY DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 04/08/2020 | 530.00 | 00006884531479 | LEIDEVAGNER ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 04/08/2020 | 300.00 | 00071426701420 | FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 04/08/2020 | 200.00 | 00005081003484 | ANTONIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 04/08/2020 | 245.00 | 00003540563440 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 04/08/2020 | 587.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AOS PSFS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/08/2020 | 1400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/08/2020 | 75.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QLF5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 04/08/2020 | 720.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 04/08/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA, NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOAVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA, NA E.M.E.F LUIZ ALVES , NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009561666448 | ELISANDRA OLIVEIRA PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA , NO TURNO NORTUNO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00009493776433 | MARIA LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA CRECHE CRIANCA FELIZMALHADINHA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00011740497406 | MARIA RANENIA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NO 1º SEGMENTO NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE, NO PROGRAMA MOVA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOAVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA, MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, NO MES DE JULHO 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00054895430430 | NADI SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 04/08/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 04/08/2020 | 419.75 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA O DIA DOS PAIS E O DIA DO ESTUDANTE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 04/08/2020 | 789.45 | 00011546965459 | CARLA EDINOELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA , LECIONANDO A DICIPLINA DE MATEMATICA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, TENDO INICIO NO DIA 25 DE JUNHO E TERMINO NO DIA 09 DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 04/08/2020 | 1045.00 | 00012761537408 | ANIBAL CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 04/08/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00002051274444 | FRANCIMAR FRANCISCO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 04/08/2020 | 300.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/08/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/08/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 04/08/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 04/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 04/08/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 04/08/2020 | 180.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS PARA ATENDER OS CONSELHEIROS TUTELARES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 04/08/2020 | 300.00 | 00004063913430 | AUDILENE ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 04/08/2020 | 300.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 04/08/2020 | 350.00 | 00012398159485 | VANDEMBERG VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/08/2020 | 150.00 | 00012110062479 | FABIANO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/08/2020 | 300.00 | 00002504244444 | DAMIAO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/08/2020 | 300.00 | 00002731836482 | AILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/08/2020 | 350.00 | 00070358288428 | DANIELE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/08/2020 | 300.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/08/2020 | 200.00 | 00006133498498 | ROSELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/08/2020 | 300.00 | 00004931283446 | MARIA JOSE DOS SANTOS FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/08/2020 | 200.00 | 00080514987472 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/08/2020 | 300.00 | 00009876958437 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/08/2020 | 250.00 | 00070392081482 | EMERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/08/2020 | 250.00 | 00002674415410 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/08/2020 | 350.00 | 00009266520446 | WELHO MARCIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/08/2020 | 350.00 | 00010638896428 | FRANCINELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/08/2020 | 320.00 | 00013145653466 | SIBELE VITORIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/08/2020 | 300.00 | 00014166925334 | JOABIO DE FRAN€A NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/08/2020 | 300.00 | 00032458455883 | TALITA ELLEN NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/08/2020 | 350.00 | 00005659837417 | FRANCISCA DE FATMIA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/08/2020 | 350.00 | 00087308622487 | AMBROZINA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/08/2020 | 350.00 | 00013260155406 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/08/2020 | 250.00 | 00003048096400 | RITA MARIA DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/08/2020 | 300.00 | 00005994090450 | LINDOMAR DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 04/08/2020 | 300.00 | 00006133498498 | ROSELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 04/08/2020 | 150.00 | 00002929415444 | EDILEUSA FERREIRA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 04/08/2020 | 220.00 | 00005035200477 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 04/08/2020 | 400.00 | 00005909219405 | PAULO RODRIGUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 04/08/2020 | 250.00 | 00012675674494 | EDUARDA MAYANNE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 04/08/2020 | 300.00 | 00091662605404 | FRANCISCO MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 04/08/2020 | 300.00 | 00096834315420 | GILVAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 04/08/2020 | 300.00 | 00008013375420 | FRANCISCA GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 04/08/2020 | 350.00 | 00008068190490 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 04/08/2020 | 350.00 | 00007369165477 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 04/08/2020 | 350.00 | 00009814026409 | SAMARA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 04/08/2020 | 150.00 | 00028296710404 | SANDI ANANIAS DE OLIEVIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 04/08/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 04/08/2020 | 619.16 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 05/08/2020 | 9117.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL, QUE RESULTOU DO PROCESSO Nº 000236666.2012.8.15.0141 (RPV), TENDO COMO PROMOVENTE A SRª JURACI LIMA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 05/08/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/08/2020 | 49.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A FARMACIA BASICA, NOS MESES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/08/2020 | 462.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA OS PSFS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/08/2020 | 132.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CEO, NOS MESES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 05/08/2020 | 296.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA OS PSFS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/08/2020 | 100.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DO SOCORRO ANDRADE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 06/08/2020 | 80.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAYMUNDA VIEIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005123 | 06/08/2020 | 3161.30 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 06/08/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A WILSON DEO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 06/08/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 06/08/2020 | 250.00 | 00005943379410 | WMARA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 06/08/2020 | 250.00 | 00011670184439 | KALIDIANE KELLY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 06/08/2020 | 240.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 040506 E 07082020 DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 06/08/2020 | 350.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ERIVALDO JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 06/08/2020 | 900.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS POLO DESTINADAS AOS MOTORISTAS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0005098 | 06/08/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSFS NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 06/08/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005110 | 06/08/2020 | 1621.95 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005112 | 06/08/2020 | 3351.41 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005113 | 06/08/2020 | 2738.32 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005114 | 06/08/2020 | 3814.44 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005117 | 06/08/2020 | 2319.19 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005119 | 06/08/2020 | 2701.39 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005120 | 06/08/2020 | 268.04 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005122 | 06/08/2020 | 3268.19 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005124 | 06/08/2020 | 3758.65 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005125 | 06/08/2020 | 3947.69 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005126 | 06/08/2020 | 3650.29 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 06/08/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 06/08/2020 | 6750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N 1303400-51.2017.5.13.0000 ACORDO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO E O MUNICIPIO DE JERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 06/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 06/08/2020 | 5.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 06/08/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 06/08/2020 | 200.00 | 00005272365437 | GLAUBER ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30072020 PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOAO ROSADO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 06/08/2020 | 1400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 06/08/2020 | 60.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS GOLA POLO DESTINADO AOS MOTORISTAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 06/08/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005115 | 06/08/2020 | 3225.82 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 06/08/2020 | 500.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005111 | 06/08/2020 | 6599.97 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005116 | 06/08/2020 | 7236.31 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005118 | 06/08/2020 | 5313.59 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0005121 | 06/08/2020 | 372.72 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 07/08/2020 | 2000.00 | 00001921526459 | PEDRO DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PIPA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 07/08/2020 | 400.00 | 00012904649441 | MICHELE KELLY ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 07/08/2020 | 300.00 | 00010790669420 | MAILLON VITOR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 07/08/2020 | 250.00 | 00009010129470 | MILSAMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 07/08/2020 | 350.00 | 00070950319406 | LUANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 07/08/2020 | 350.00 | 00011632793407 | JOSE SALDANHA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 07/08/2020 | 200.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 07/08/2020 | 300.00 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 07/08/2020 | 300.00 | 00001754191401 | RAYSSA KAYSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 07/08/2020 | 300.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 07/08/2020 | 300.00 | 00070352125403 | GLEIDSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 07/08/2020 | 350.00 | 00001434436403 | DAMIAO PIRES DE OLIVEURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 07/08/2020 | 350.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 07/08/2020 | 300.00 | 00003608801421 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 07/08/2020 | 300.00 | 00003046711425 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 07/08/2020 | 300.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 07/08/2020 | 300.00 | 00004644233412 | FRANCISCO DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 07/08/2020 | 300.00 | 00006872933402 | GRACINEIDE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 07/08/2020 | 300.00 | 00070659909405 | JOSE ARMANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 07/08/2020 | 300.00 | 00013171140438 | NELSON SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 07/08/2020 | 300.00 | 00005502469409 | MERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 07/08/2020 | 300.00 | 00013248442484 | FRANCISCO RYAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 07/08/2020 | 300.00 | 00013404616413 | JULIO CESAR FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 07/08/2020 | 300.00 | 00071400996422 | PRYCYLLA DA SILVA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 07/08/2020 | 120.00 | 00013139928440 | JOAO CARLOS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 07/08/2020 | 300.00 | 00004465092482 | JOSÉ PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 07/08/2020 | 80.00 | 00005694544412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 07/08/2020 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 07/08/2020 | 350.00 | 00008543234492 | RAIUMUNDO CASSIANO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 07/08/2020 | 350.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 07/08/2020 | 300.00 | 00013214452452 | MARCIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 07/08/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 07/08/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 07/08/2020 | 300.00 | 00005522076402 | RITA BERNARDINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 07/08/2020 | 300.00 | 00003560561477 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 07/08/2020 | 180.00 | 00010226578445 | JOAO VITOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 07/08/2020 | 180.00 | 00004538761451 | LINAURA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 07/08/2020 | 350.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 07/08/2020 | 300.00 | 00092830862449 | GERALDA IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 07/08/2020 | 350.00 | 00004513933410 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 07/08/2020 | 300.00 | 00008817449482 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 07/08/2020 | 350.00 | 00064652440472 | GERALDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 07/08/2020 | 350.00 | 00002055379445 | RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 07/08/2020 | 350.00 | 00002797384474 | ELIENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 07/08/2020 | 250.00 | 00012597633403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 07/08/2020 | 250.00 | 00004688919433 | MARIA SELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 07/08/2020 | 150.00 | 00006879014488 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 07/08/2020 | 300.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 07/08/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 07/08/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 07/08/2020 | 300.00 | 00011544634439 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 07/08/2020 | 350.00 | 00085765945520 | TELCA LEDA PEREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 07/08/2020 | 300.00 | 00003435919442 | IVONETE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 07/08/2020 | 300.00 | 00006861773476 | ELIZABETH CRISTINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 07/08/2020 | 300.00 | 00010611412411 | FABRICIO RONES MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 07/08/2020 | 300.00 | 00003365294490 | MARIA DEUSDETE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 07/08/2020 | 300.00 | 00008503815419 | CASSIA SIMONE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 07/08/2020 | 300.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/08/2020 | 300.00 | 00011428367462 | ANDRESSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 07/08/2020 | 300.00 | 00017105726474 | WALISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 07/08/2020 | 300.00 | 00009583668451 | JOSE OLBEDI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 07/08/2020 | 350.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 07/08/2020 | 350.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/08/2020 | 350.00 | 00008676899436 | JOSE VIEIRA NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/08/2020 | 300.00 | 00062219804453 | GERALDO JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/08/2020 | 300.00 | 00011554457408 | JANICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 07/08/2020 | 350.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/08/2020 | 300.00 | 00010049370405 | MARTA ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/08/2020 | 250.00 | 00037231951805 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/08/2020 | 250.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/08/2020 | 250.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/08/2020 | 400.00 | 00005175523457 | ELIENE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 07/08/2020 | 350.00 | 00014845049414 | FRANCINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 07/08/2020 | 300.00 | 00013298477419 | GUILHERME HIAN PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 07/08/2020 | 350.00 | 00012571155458 | VANESSA SUELI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 07/08/2020 | 350.00 | 00007498237474 | FRANCISCO LAZARO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 07/08/2020 | 350.00 | 00003560713404 | ROMILDO SANDRO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 07/08/2020 | 350.00 | 00007189807438 | ELIANE JOSEFA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 07/08/2020 | 300.00 | 00010287387496 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 07/08/2020 | 300.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 07/08/2020 | 300.00 | 00004957152470 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 07/08/2020 | 400.00 | 00001421487845 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 07/08/2020 | 218.25 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 07/08/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 07/08/2020 | 570.50 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 07/08/2020 | 120.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO EJA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 07/08/2020 | 109.90 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 07/08/2020 | 165.20 | 04196645000100 | PR - IMPRESA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO DO EXTRATO DE CONTRATO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 07/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 07/08/2020 | 14738.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA, JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 07/08/2020 | 3165.43 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 07/08/2020 | 9.22 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 07/08/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 07/08/2020 | 200.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LILIANE ALVES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 07/08/2020 | 331.57 | 00062220454487 | LUZENIL ALVES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 07/08/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 07/08/2020 | 970.00 | 00007457832440 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO E LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA UBS JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 07/08/2020 | 105.26 | 00003091161471 | RITA FRANCISCA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 07/08/2020 | 585.26 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 07/08/2020 | 1062.50 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 07/08/2020 | 3991.30 | 30011541000186 | AVANTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 07/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 07/08/2020 | 400.00 | 23474151000187 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSELITO DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 07/08/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE GILSON SEVERINO DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/08/2020 | 350.00 | 00008850012497 | MARIA AMELIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005233 | 07/08/2020 | 160.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AMANDA SONARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005234 | 07/08/2020 | 296.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALDEMI BERNARDO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005235 | 07/08/2020 | 324.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MICAEL HENRIQUE DE LIMA RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005236 | 07/08/2020 | 278.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005237 | 07/08/2020 | 252.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA DE ARAUJO TEIXEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005238 | 07/08/2020 | 78.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA LUCIA MARIA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005239 | 07/08/2020 | 146.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LEIDEVAGNER ANTONIO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005240 | 07/08/2020 | 275.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005241 | 07/08/2020 | 122.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005242 | 07/08/2020 | 109.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VERALUCIA DE LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005243 | 07/08/2020 | 72.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDISON MANOEL DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005244 | 07/08/2020 | 442.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005245 | 07/08/2020 | 41.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NOALISON MANOEL DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005246 | 07/08/2020 | 18.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005247 | 07/08/2020 | 58.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GEORGE HENRIQUE GRANGEIRO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005248 | 07/08/2020 | 115.19 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FLAVIO GILMAR FRANKLIN DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005249 | 07/08/2020 | 188.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA NERES DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005250 | 07/08/2020 | 127.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAFAELA DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005251 | 07/08/2020 | 70.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILEUZA DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005252 | 07/08/2020 | 183.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005253 | 07/08/2020 | 139.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 07/08/2020 | 350.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 07/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 07/08/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A JAZIEL SOUZA FERREIRA, CPF: 703.509.75469 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 07/08/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA, CPF:068.790.14488 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 07/08/2020 | 250.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCICLEIDE MAURINA DE O. SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 07/08/2020 | 300.00 | 70097530001823 | NELFARMA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEIRA DE BANHO DESTINADA A LEIDEVAGNER ANTONIO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/08/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A SILVANIRA DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005273 | 10/08/2020 | 96.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL RAIMUNDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005274 | 10/08/2020 | 48.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEANE FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005275 | 10/08/2020 | 92.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMANTA DOS SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005276 | 10/08/2020 | 216.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IAURIA MARIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005277 | 10/08/2020 | 336.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA ADELIA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005278 | 10/08/2020 | 363.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SONE DELANE DA SILVA VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005279 | 10/08/2020 | 442.38 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA ANA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005280 | 10/08/2020 | 403.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/08/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/08/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/08/2020 | 153.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM RAYMUNDO VIEIRA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/08/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCELIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/08/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0005282 | 10/08/2020 | 10007.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/08/2020 | 335.00 | 00009594480475 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TECIDO PARA ATENDER OS PAIS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA NESTE DIA DOS PAIS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/08/2020 | 76.00 | 00003554725463 | FRANCINETE CANDIDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0005285 | 10/08/2020 | 1927.34 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0005286 | 10/08/2020 | 2131.69 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADAS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/08/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/08/2020 | 8.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/08/2020 | 54.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/08/2020 | 1765.31 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002189-05.2012.815.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/08/2020 | 9.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002189-05.2012.815.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR MARIA DO SOCORRO MATIAS DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/08/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/08/2020 | 96.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AO EJA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Outros Programas, Projetos, Beneficios e Servicos Socioa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0005287 | 10/08/2020 | 2108.30 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL EPI PARA ATENDER OS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DURANTE AO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/08/2020 | 3700.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 11/08/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/08/2020 | 1.23 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 11/08/2020 | 10.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 11/08/2020 | 7.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 11/08/2020 | 300.00 | 00007046763461 | VANUSA FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 11/08/2020 | 350.00 | 00071959715461 | TARSIO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 11/08/2020 | 350.00 | 00007820272457 | MAYARA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 11/08/2020 | 300.00 | 00008578863470 | JOCELIA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 11/08/2020 | 350.00 | 00007489089433 | WILLIS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 11/08/2020 | 350.00 | 00006646237433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 11/08/2020 | 350.00 | 00026059765807 | FRANCISCO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 11/08/2020 | 300.00 | 00005994090450 | LINDOMAR DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 11/08/2020 | 300.00 | 00004526952443 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 11/08/2020 | 300.00 | 00019124899453 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 11/08/2020 | 300.00 | 00070249573440 | RENATA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 11/08/2020 | 350.00 | 00012875043455 | ALAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 11/08/2020 | 350.00 | 00012991610492 | MARLENE ISMENIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 11/08/2020 | 350.00 | 00092034411749 | ROSILDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 11/08/2020 | 350.00 | 00009342709451 | JONATAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 11/08/2020 | 350.00 | 00070193956438 | ANGELA MASSIELY PIRES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 11/08/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/08/2020 | 300.00 | 00007210444416 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/08/2020 | 350.00 | 00003560555400 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/08/2020 | 350.00 | 00013988954403 | ALERRANDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/08/2020 | 350.00 | 00013988933406 | JOSE DOUGLAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/08/2020 | 350.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/08/2020 | 350.00 | 00028919796807 | ALAN DOUGLAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/08/2020 | 350.00 | 00015132184413 | NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/08/2020 | 300.00 | 00097712027404 | EDNALVA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 11/08/2020 | 300.00 | 00031819540472 | JOSE AMADEU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 11/08/2020 | 300.00 | 00013145653466 | SIBELE VITORIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/08/2020 | 300.00 | 00091661692400 | JANDIRA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/08/2020 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/08/2020 | 350.00 | 00006803525465 | LUZICLEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 11/08/2020 | 300.00 | 00011731759460 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 11/08/2020 | 350.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/08/2020 | 300.00 | 00005276282471 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/08/2020 | 300.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/08/2020 | 300.00 | 00070358701481 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/08/2020 | 300.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/08/2020 | 350.00 | 00070352117486 | TAMIRES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/08/2020 | 350.00 | 00003556722437 | JOSE LIMA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/08/2020 | 300.00 | 00013882799404 | WANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/08/2020 | 300.00 | 00006414780464 | MALBA DELIAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/08/2020 | 300.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/08/2020 | 350.00 | 00065708180404 | GILDEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/08/2020 | 300.00 | 00006803523411 | IZALTINA CREUZA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/08/2020 | 250.00 | 00013168627470 | NATANAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/08/2020 | 350.00 | 00001469408490 | MARIA JOSE ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/08/2020 | 350.00 | 00015246873404 | RUAN DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 11/08/2020 | 350.00 | 00005877745417 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 11/08/2020 | 200.00 | 00012208042409 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/08/2020 | 350.00 | 00011866265423 | RONIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/08/2020 | 350.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 11/08/2020 | 350.00 | 00011869660412 | RAMANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 11/08/2020 | 300.00 | 00004433447447 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/08/2020 | 300.00 | 00001740134427 | EVANDRA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/08/2020 | 150.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 11/08/2020 | 300.00 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/08/2020 | 350.00 | 00015604955450 | JONATAS NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/08/2020 | 350.00 | 00012481663454 | MARIA ELIOZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/08/2020 | 300.00 | 00071088850421 | JANDELMA CALADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 11/08/2020 | 350.00 | 00010750501464 | RAIZA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 11/08/2020 | 300.00 | 00012921740486 | WILLIAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/08/2020 | 400.00 | 00012571155458 | VANESSA SUELI DOS SANTOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 11/08/2020 | 400.00 | 00007498237474 | FRANCISCO LAZARO DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 11/08/2020 | 300.00 | 00005976315496 | EDINALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/08/2020 | 300.00 | 00002731836482 | AILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 11/08/2020 | 350.00 | 00012514597498 | ANA PAULA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 11/08/2020 | 300.00 | 00014783711453 | MARIA ZELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003460464402 | MAARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 11/08/2020 | 300.00 | 00003560561477 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/08/2020 | 250.00 | 00036520020400 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 11/08/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 11/08/2020 | 250.00 | 00070633711772 | MANOEL PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 11/08/2020 | 300.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 11/08/2020 | 500.00 | 11983401000125 | C H V SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUZINETE MARIA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 11/08/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARINEZ MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 11/08/2020 | 550.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO 03692211414 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO LEITOR BIOMETRICO DO RELOGIO DE PONTO E MANUTENCAO PREVENTIVA DO RELOGIO DE PONTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 11/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 11/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005301 | 11/08/2020 | 435.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A THUANNE MIRLLA DE OLIVEIRA SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005302 | 11/08/2020 | 100.09 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALAN DOUGLAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 11/08/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 11/08/2020 | 300.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO GABRIEL DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 11/08/2020 | 300.00 | 00011330948483 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 11/08/2020 | 300.00 | 00013374751490 | RITA RANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 11/08/2020 | 300.00 | 00013769437438 | THIAGO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005380 | 11/08/2020 | 174.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005381 | 11/08/2020 | 127.57 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS BENICIO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/08/2020 | 300.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005392 | 12/08/2020 | 407.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005393 | 12/08/2020 | 20.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VERA LUCAI ALVES DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005394 | 12/08/2020 | 96.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005395 | 12/08/2020 | 326.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALVES FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005396 | 12/08/2020 | 154.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005397 | 12/08/2020 | 405.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAYANE KELLE RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005398 | 12/08/2020 | 108.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO BONIFACIO DE LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005399 | 12/08/2020 | 68.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCELIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 12/08/2020 | 1259.60 | 30033972000143 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA 07435973467 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOSCARNES DESTINADOS A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 12/08/2020 | 300.00 | 32729833000184 | CLEAN VIDA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANA BEATRIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDEFUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005403 | 12/08/2020 | 634.33 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 12/08/2020 | 50.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSF8169, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005447 | 12/08/2020 | 233.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005448 | 12/08/2020 | 109.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 12/08/2020 | 350.00 | 00003668973490 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 12/08/2020 | 144.42 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILMA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 12/08/2020 | 300.00 | 00005634510414 | ISONARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005404 | 12/08/2020 | 856.35 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005405 | 12/08/2020 | 533.05 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005406 | 12/08/2020 | 452.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 12/08/2020 | 600.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5514, QFN3765, QFL5524, QSJ5B25, QSJ5A95 E QSJ3H25, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 12/08/2020 | 250.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OXO1352, OGE8390 E MMW6794, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 12/08/2020 | 100.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFJ8075, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0005412 | 12/08/2020 | 1440.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 12/08/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDA VIEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 12/08/2020 | 1036.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 08 PLATOES DE 14H (NOS DIAS 03,04,10,11,17,18,24 E 25) NO CENTRO DE COVID, NO ENFRENTAMENTO A COVID19, E UM PLANTAO DE 12H NO DIA 31NO CENTRO DE COVID, NO ENFRENTAMENTO AO COVID19, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0005402 | 12/08/2020 | 373.36 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL CESTA BASICA A DAMIANA KALIDIENE FERREIRA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650 DE 29/08/2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 12/08/2020 | 350.00 | 00050472500406 | SEVERINO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 12/08/2020 | 300.00 | 00013189843430 | CARLOS ZUMBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 12/08/2020 | 350.00 | 00004523154414 | KEILA MARCIA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 12/08/2020 | 300.00 | 00012515276474 | TALISSE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 12/08/2020 | 180.00 | 00004961334464 | NILZA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 12/08/2020 | 300.00 | 00013167615419 | DAVILA VITORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 12/08/2020 | 300.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 12/08/2020 | 300.00 | 00005634510414 | ISONARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 12/08/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 12/08/2020 | 300.00 | 00006515971451 | DIGIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 12/08/2020 | 350.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 12/08/2020 | 300.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 12/08/2020 | 300.00 | 00004588317431 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 12/08/2020 | 300.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 12/08/2020 | 300.00 | 00079894828434 | JUSCENILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 12/08/2020 | 350.00 | 00070358288428 | DANIELE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 12/08/2020 | 350.00 | 00012398159485 | VANDEMBERG VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 12/08/2020 | 350.00 | 00002674415410 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 12/08/2020 | 350.00 | 00005163239465 | AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 12/08/2020 | 350.00 | 00050472500406 | SEVERINO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 12/08/2020 | 300.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 12/08/2020 | 70.00 | 00005860181400 | RITA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 12/08/2020 | 300.00 | 00011199503410 | ANDREZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 12/08/2020 | 300.00 | 00015132184413 | NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 12/08/2020 | 300.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 12/08/2020 | 250.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 12/08/2020 | 350.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 12/08/2020 | 250.00 | 00027852357890 | NADJA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 12/08/2020 | 250.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 12/08/2020 | 300.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 12/08/2020 | 280.22 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 12/08/2020 | 1461.15 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 12/08/2020 | 27.38 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 12/08/2020 | 261.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 12/08/2020 | 300.00 | 00011687384401 | GRAZIELLA HELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 12/08/2020 | 300.00 | 00007158994490 | WILLMA DE LIMA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 12/08/2020 | 300.00 | 00012862564451 | RAISSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 12/08/2020 | 300.00 | 00011503380408 | VANESCLA MERELLE DA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 12/08/2020 | 300.00 | 00012647060495 | FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 12/08/2020 | 300.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 12/08/2020 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 12/08/2020 | 300.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005407 | 12/08/2020 | 136.95 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A RODOVIARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 12/08/2020 | 1260.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 13/08/2020 | 50.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 13/08/2020 | 1660.00 | 00059797266400 | MOACIR VALE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE VALVULA RELE TERMINAL DE ALAVANCA, TIRAR EIXO DO MEIO, TIRAR O CUBO, REGULAR OS FREIOS, TIRAR OS TIRANTES E SERVICO NO FEIXE DE MOLA DO CAMINHAO PIPA DE PLCAQFA0259, NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 13/08/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 13/08/2020 | 300.00 | 00060640290302 | DAMIAO DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011768206481 | RAQUEL TAMIRES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 13/08/2020 | 300.00 | 00012218859440 | JACKELINE KELLY DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 13/08/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 13/08/2020 | 300.00 | 00003226975498 | EDNA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/10/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 13/08/2020 | 300.00 | 00008625788920 | ANDREZA VIDERES DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 13/08/2020 | 323.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 13/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 13/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 13/08/2020 | 4.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 13/08/2020 | 1045.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 13/08/2020 | 1500.00 | 00004258276405 | FRANCISCO ROGERIO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITURA, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 13/08/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA "VIOLEIROS DE CRISTO", APRESENTADO AOS DOMINGOS, NO HORARIO DAS 11:50 AS 13:00 HORAS, NA RADIOBOM SUCESSO 101,7 FM DA CIDADE DE POMBAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 13/08/2020 | 1578.94 | 00067654410425 | FRANCISCO DE FREITAS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ROCO DA ESTRADA QYE LIGA O SITIO ACUDE NOVO AO SITIO PAU FERRO, NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 13/08/2020 | 300.00 | 00013220408427 | EDUARDO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 13/08/2020 | 300.00 | 00012706704411 | ERICLIS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 13/08/2020 | 200.00 | 00021909857491 | ANTONIO JOSE DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 13/08/2020 | 350.00 | 00005659837417 | FRANCISCA DE FATMIA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 13/08/2020 | 350.00 | 00013260155406 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 13/08/2020 | 350.00 | 00087308622487 | AMBROZINA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 13/08/2020 | 300.00 | 00010206942460 | JOALLY MARCELO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 13/08/2020 | 250.00 | 00070944929443 | KAILANE VITORIA FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 13/08/2020 | 100.00 | 00010670388416 | IARA KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 13/08/2020 | 300.00 | 00006182374454 | ROZILDA TARGINO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 13/08/2020 | 250.00 | 00005404764473 | ANTONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 13/08/2020 | 250.00 | 00003716354465 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011740010469 | KAIZA REBECA DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 13/08/2020 | 300.00 | 00013522714431 | JOSE MARIO DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 13/08/2020 | 300.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 13/08/2020 | 300.00 | 00004123917402 | EVERSON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 13/08/2020 | 300.00 | 00070718175450 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 13/08/2020 | 250.00 | 00065708105453 | JOAO EUDES DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 13/08/2020 | 100.00 | 00071840971495 | DANIEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 13/08/2020 | 300.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 13/08/2020 | 350.00 | 00007369165477 | RAIMUNDA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 13/08/2020 | 350.00 | 00008068190490 | RENATO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 13/08/2020 | 300.00 | 00099182726434 | ALICE FERREIRA DE AGUIAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 13/08/2020 | 300.00 | 00006081164403 | RAIMUNDA ISABEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 13/08/2020 | 250.00 | 00011771037458 | GIORDANO BRUNO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 13/08/2020 | 350.00 | 00000131524402 | GERALDO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 13/08/2020 | 350.00 | 00008442219455 | MARIA LUCIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 13/08/2020 | 180.00 | 00005748864436 | VERA LUCIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 13/08/2020 | 350.00 | 00083779876434 | MARIA RAIMUNDA DE SOUSA SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 13/08/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005659835473 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 13/08/2020 | 100.00 | 00058622250482 | JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 13/08/2020 | 350.00 | 00008136627452 | JUCIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 13/08/2020 | 300.00 | 00004532038413 | ROSILENE DE MARCENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 13/08/2020 | 300.00 | 00097726141468 | FRANCISCO LAUDEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005218856479 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 13/08/2020 | 300.00 | 00007770305438 | PABLO MATHEUS DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 13/08/2020 | 300.00 | 00001818876493 | JACKILINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 13/08/2020 | 350.00 | 00006808604444 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 13/08/2020 | 300.00 | 00004507390400 | DAMIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 13/08/2020 | 300.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 13/08/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 13/08/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 13/08/2020 | 300.00 | 00065705904487 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 13/08/2020 | 250.00 | 00004518203470 | MARIA DALVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 13/08/2020 | 300.00 | 00009997410475 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 13/08/2020 | 350.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUZA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 13/08/2020 | 350.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 13/08/2020 | 170.00 | 02296264000402 | FORMULA H COMERCIO DE MOTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGB5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 13/08/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA LUSINETE FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 13/08/2020 | 420.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA REFLETIVA DESTINADO A VIGILANCIA A SER UTILIZADA NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BERNADETE ALVES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ROSENILDA OLINTO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA PEREIRA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VERONEIDE FRANCISCA DA PENHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DARLA DE SOUSA FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILDEMIRA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE FAGNER DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 13/08/2020 | 200.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 13/08/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ALEIXO ILDEFONSO VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 13/08/2020 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 13/08/2020 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 13/08/2020 | 3100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO JOSE DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005464 | 13/08/2020 | 56.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JASMIM VIEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005465 | 13/08/2020 | 25.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WANDLA DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005466 | 13/08/2020 | 54.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005467 | 13/08/2020 | 150.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005468 | 13/08/2020 | 592.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEILSON ANTONIO DE ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005469 | 13/08/2020 | 378.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JACKELINE OLIVEIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 13/08/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAQUIM JOSE DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 13/08/2020 | 270.00 | 00002230813455 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005531 | 13/08/2020 | 342.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALEXSANDRA FRANKLIN DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005532 | 13/08/2020 | 435.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUCIENE ALVES DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005533 | 13/08/2020 | 302.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005534 | 13/08/2020 | 39.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DE FATIMA LIMA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 13/08/2020 | 400.00 | 00003043297466 | GERVONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 13/08/2020 | 400.00 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 13/08/2020 | 300.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 13/08/2020 | 300.00 | 00007437728494 | JAMILA MABEL DE OLIVEIRA PAIXAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 13/08/2020 | 300.00 | 00005980891447 | RIMUALDO CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 13/08/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 13/08/2020 | 400.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 14/08/2020 | 130.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A RITA FRANCISCA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 14/08/2020 | 60.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 14/08/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 14/08/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 14/08/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14/08/2020 DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005586 | 14/08/2020 | 878.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 14/08/2020 | 312.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 14/08/2020 | 234.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 14/08/2020 | 350.00 | 00010490953409 | EDINILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 14/08/2020 | 350.00 | 00009686173447 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005621 | 14/08/2020 | 98.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005622 | 14/08/2020 | 51.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAQUIM JOSE DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 14/08/2020 | 210.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A JOENE GADELHA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 14/08/2020 | 300.00 | 00009999505414 | THAISE RAIANE VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 14/08/2020 | 450.00 | 00000820630446 | DALVA BENICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 14/08/2020 | 350.00 | 00070076223485 | ANA PAULA MEDEIROS DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 14/08/2020 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 14/08/2020 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS, PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTACAO, DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME LEI Nº 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 14/08/2020 | 300.00 | 00036520365491 | SEVERINA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 14/08/2020 | 350.00 | 00006686730440 | GILDERLANIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 14/08/2020 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 14/08/2020 | 300.00 | 00006336969436 | EVANDRO FIGUEIREDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 14/08/2020 | 400.00 | 00001426700490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 14/08/2020 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 14/08/2020 | 400.00 | 00005581385432 | MARIA CLEANE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 14/08/2020 | 300.00 | 00003011656452 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 14/08/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 14/08/2020 | 400.00 | 00005694545494 | JACICLEIDE OLIVERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 14/08/2020 | 300.00 | 00012155710461 | ANA CRISTINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 14/08/2020 | 300.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/08/2020 | 158.96 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 14/08/2020 | 1625.60 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 14/08/2020 | 335.27 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 14/08/2020 | 1121.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QS3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 14/08/2020 | 830.42 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 14/08/2020 | 736.06 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 14/08/2020 | 321.17 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169LOTADO NA SEC DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 14/08/2020 | 3529.41 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO DOMINGOS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 14/08/2020 | 1411.76 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DAIANA KARLA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 14/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 14/08/2020 | 336.00 | 18555245000221 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS PARA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 14/08/2020 | 388.00 | 18555245000221 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS PARA MARIA LUCENILDA DA SILVA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 14/08/2020 | 2960.00 | 20005417000154 | NEVARES COMERCIO DE OTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DESTINADO A DAILTON SOARES DINIZ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 14/08/2020 | 350.00 | 00008850012497 | MARIA AMELIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 14/08/2020 | 300.00 | 00010133961460 | ELENICE CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 14/08/2020 | 410.00 | 00003751393463 | ANA LUCIA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 14/08/2020 | 300.00 | 00012296237444 | VITORIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 14/08/2020 | 150.00 | 00009583671401 | MARIA KALINE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 14/08/2020 | 300.00 | 00004716570428 | ADRIANO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 14/08/2020 | 300.00 | 00004967337457 | SUELI FIRMINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 14/08/2020 | 350.00 | 00006703171440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 14/08/2020 | 350.00 | 00004883901416 | ALENICE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 14/08/2020 | 300.00 | 00007333494551 | BRENDA NIRVANA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 14/08/2020 | 350.00 | 00008676899436 | JOSE VIEIRA NETO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 14/08/2020 | 300.00 | 00004766074424 | RITA DE CASSIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 14/08/2020 | 300.00 | 00071558615458 | JESSIKA MAIARA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 14/08/2020 | 440.00 | 00045265755420 | JOSE NOEL DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 14/08/2020 | 300.00 | 00010976996413 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 14/08/2020 | 400.00 | 00000131546481 | LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 14/08/2020 | 350.00 | 00005393149190 | VERA LUCIA DA SILVA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 14/08/2020 | 350.00 | 00000883726181 | ALEXSONARIO LIVALCI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 14/08/2020 | 400.00 | 00010941775712 | AMARO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 14/08/2020 | 300.00 | 00013350678416 | ANA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 14/08/2020 | 300.00 | 00021884888810 | FRANCINETE BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 14/08/2020 | 300.00 | 00008013375420 | FRANCISCA GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 14/08/2020 | 300.00 | 00011184296480 | CAIO RAFAEL VIEIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 14/08/2020 | 300.00 | 00002021643492 | RITA JOVENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 14/08/2020 | 400.00 | 00070296798495 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 14/08/2020 | 300.00 | 00003580503405 | FRANCISCA ALVES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 14/08/2020 | 300.00 | 00091799597415 | ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 14/08/2020 | 300.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 14/08/2020 | 7881.80 | 16850392000118 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONTRUCAO PARA DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 14/08/2020 | 350.00 | 00002968038478 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 14/08/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 14/08/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 14/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 14/08/2020 | 6.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 14/08/2020 | 300.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 14/08/2020 | 300.00 | 00011858239486 | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 14/08/2020 | 300.00 | 00071367235405 | VITOR MANOEL DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 14/08/2020 | 300.00 | 00011886499497 | MARIA WIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 14/08/2020 | 300.00 | 00008076814405 | RAFAELLA MERLLY MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 14/08/2020 | 300.00 | 00011866131494 | DAMIRES CALADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 14/08/2020 | 88107.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 14/08/2020 | 888.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA, CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 (CIP) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 17/08/2020 | 206.80 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 17/08/2020 | 360.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 17/08/2020 | 1440.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS PATROL RETROESCAVADEIRA E CACAMBA DE PLACA NQE 7071 NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 17/08/2020 | 1789.47 | 00006867217486 | RODOLFO CARLOS GUABERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 17/08/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 17/08/2020 | 1171.95 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002235-91.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADELIA ALVES DE OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 17/08/2020 | 3425.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002235-91.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADELIA ALVES DE OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 17/08/2020 | 7269.04 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002197-79.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR GISZELDA PEREIRA DE OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 17/08/2020 | 2000.00 | 18503577000181 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA 05291084456 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A MARIA FRANCISCA DUARTE CPF000.044.164-30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 17/08/2020 | 1217.70 | 09521975000210 | M B M DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE AMONIA PARA O USO DE DESINFETACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 17/08/2020 | 117.70 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 17/08/2020 | 150.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILMAIKO DA SILVA LINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 17/08/2020 | 660.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVICOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUZINETE MARIA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 17/08/2020 | 180.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 17/08/2020 | 2700.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VALERIA DA SILVA ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 17/08/2020 | 355.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 17/08/2020 | 391.87 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 17/08/2020 | 130.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 17/08/2020 | 57.13 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 17/08/2020 | 300.00 | 02372007000160 | ODILON OLIVEIRA DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 17/08/2020 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE DE ALMEIDA E JOSE CARLOS DE FRANCA NEVES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 17/08/2020 | 600.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RITA ANA O. DA SILVA E ELIZABETE CRISTINA DE SOUSA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 17/08/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 18 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 17/08/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 17/08/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1718 E 19 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 17/08/2020 | 120.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 17/08/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 17/08/2020 | 180.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1718 E 19 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005676 | 17/08/2020 | 305.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FREIRE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005677 | 17/08/2020 | 142.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MILSAMAR DA COSTA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005678 | 17/08/2020 | 572.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BENEDITA PEREIRA DE LIMA ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005679 | 17/08/2020 | 10.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005680 | 17/08/2020 | 126.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO OIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005681 | 17/08/2020 | 137.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINETE BEZERRA DE BRITO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005682 | 17/08/2020 | 602.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005683 | 17/08/2020 | 240.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005684 | 17/08/2020 | 50.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA FRANCISCA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005685 | 17/08/2020 | 146.73 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 17/08/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DESAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 17/08/2020 | 300.00 | 00010699672465 | LAUREDILMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 18/08/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 18/08/2020 | 60.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 18/08/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 18/08/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18 E 19/08/2020 DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 18/08/2020 | 180.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18,19 E 20 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 18/08/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE ADENILDO SLVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 18/08/2020 | 422.00 | 09443411000126 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/08/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/08/2020 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/08/2020 | 300.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 18/08/2020 | 600.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 18, 19 E 20/08/2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERRENTES A PASTA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 18/08/2020 | 489.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005799 | 18/08/2020 | 367.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005800 | 18/08/2020 | 314.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSENILDO BARBOSA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005801 | 18/08/2020 | 375.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO VITO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005802 | 18/08/2020 | 392.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESUITA MARIA DE JESUS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005803 | 18/08/2020 | 249.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005804 | 18/08/2020 | 80.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAMANA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005805 | 18/08/2020 | 342.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALEXSANDRA FRANKLIN DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005806 | 18/08/2020 | 47.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SOFIA EMANUELLY BARBOSA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005807 | 18/08/2020 | 60.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RENATA LIMA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005808 | 18/08/2020 | 189.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA MORAIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005809 | 18/08/2020 | 140.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO MUNIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005810 | 18/08/2020 | 100.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005811 | 18/08/2020 | 205.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005812 | 18/08/2020 | 76.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FLAVIENE FLORA DA SA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005813 | 18/08/2020 | 43.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AMBROSINA MARIA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 18/08/2020 | 4000.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA FLAVIENE FLORA DE SA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 18/08/2020 | 457.50 | 31642779000172 | KELTON DA SILVA LIMA 08293949406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0005704 | 18/08/2020 | 4986.62 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0005705 | 18/08/2020 | 4139.10 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 18/08/2020 | 15.40 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/08/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 18/08/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 18/08/2020 | 272.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/08/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/08/2020 | 300.00 | 00013610500476 | RODRIGO DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 18/08/2020 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O G. ESC.J. BERNARDES FREITAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O RES.DO VIGIA POLO NORDEST REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 18/08/2020 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.FCA.ROSADO OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 18/08/2020 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 18/08/2020 | 350.00 | 00030644721863 | MARIA ELIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 18/08/2020 | 205.00 | 00005035200477 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 18/08/2020 | 250.00 | 00006646237433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 18/08/2020 | 300.00 | 00001824354401 | DANISIA DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004926395401 | ELIETE ALENCAR DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 18/08/2020 | 100.00 | 00005748864436 | VERA LUCIA ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 18/08/2020 | 350.00 | 00009984498492 | JARDEILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 18/08/2020 | 350.00 | 00065707036415 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 18/08/2020 | 350.00 | 00026305356491 | BENEDITO OLINTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 18/08/2020 | 350.00 | 00021886733449 | MARIA GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 18/08/2020 | 250.00 | 00004617158480 | MARIA PEREIRA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 18/08/2020 | 180.00 | 00003558640454 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 18/08/2020 | 300.00 | 00003153129479 | FRANCISCA CARMELIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 18/08/2020 | 300.00 | 00003361452414 | LUIZ GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 18/08/2020 | 300.00 | 00070351573445 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 18/08/2020 | 300.00 | 00046271739890 | LUAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 18/08/2020 | 300.00 | 00034060797847 | LUCIANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 18/08/2020 | 350.00 | 00070301355479 | FELIPE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/08/2020 | 350.00 | 00007786187499 | LUIZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 18/08/2020 | 350.00 | 00010637949439 | LUCICLEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 18/08/2020 | 350.00 | 00087581566404 | RUBENILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 18/08/2020 | 280.00 | 00004617159452 | VALDELEIDE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 18/08/2020 | 180.00 | 00004689034451 | FRANCISCA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 18/08/2020 | 300.00 | 00006316785496 | SEVERINO FLORENTINO DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 18/08/2020 | 300.00 | 00019087969449 | BENEDITA MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 18/08/2020 | 300.00 | 00004898068480 | LENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 18/08/2020 | 150.00 | 00038130101807 | CARLA MABEL DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 18/08/2020 | 300.00 | 00070080253431 | ADAIZA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 18/08/2020 | 300.00 | 00005810583482 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 18/08/2020 | 200.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 18/08/2020 | 300.00 | 00037453864852 | KAREN DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 18/08/2020 | 300.00 | 00070385405480 | SARA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 18/08/2020 | 300.00 | 00011993125418 | ANDERSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 18/08/2020 | 300.00 | 00002434882463 | MARIA BENTA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 18/08/2020 | 300.00 | 00011356890830 | ALUIZO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 18/08/2020 | 300.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 18/08/2020 | 300.00 | 00013174060443 | ANDERSON DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 18/08/2020 | 300.00 | 00003172054470 | AGRINALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 18/08/2020 | 200.00 | 00009920219444 | DEMISSON FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 18/08/2020 | 300.00 | 00062220314472 | LEIR DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 18/08/2020 | 300.00 | 00006784939441 | LUZIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 18/08/2020 | 350.00 | 00003321925478 | MAARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 18/08/2020 | 350.00 | 00008933651497 | JANDILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 18/08/2020 | 300.00 | 00012023443482 | ALISSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/08/2020 | 350.00 | 00002770755480 | JOAQUIM SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/08/2020 | 220.00 | 00090472659472 | MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/08/2020 | 350.00 | 00009646360424 | SILMARA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/08/2020 | 300.00 | 00013175616437 | ANA BEATRIZ SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/08/2020 | 300.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/08/2020 | 350.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 18/08/2020 | 365.00 | 00009751463432 | JOSE RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/08/2020 | 300.00 | 00039637395415 | FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 18/08/2020 | 300.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/08/2020 | 300.00 | 00003067286480 | ELIOALDO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/08/2020 | 300.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 18/08/2020 | 350.00 | 00004518206495 | MALBA MUNIZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/08/2020 | 350.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/08/2020 | 350.00 | 00007394341445 | MARIA SIMONEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/08/2020 | 350.00 | 00071086685482 | JOSE SERISVAMBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/08/2020 | 300.00 | 00011621466485 | ANDREIA BENICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/08/2020 | 300.00 | 00005276714444 | VALDILENE GEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/08/2020 | 350.00 | 00045308918449 | FRANCISCO BENICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/08/2020 | 350.00 | 00003295925488 | FRANCISCA DA SILVA LIMA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/08/2020 | 250.00 | 00009185027480 | JUCELHA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/08/2020 | 300.00 | 00064617629491 | INALDA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/08/2020 | 270.00 | 00001813959404 | DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/08/2020 | 300.00 | 00008694129493 | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR, DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA, COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS (COVID19), CONFORME LEI FEDERAL Nº 8.742 1993 LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS) E LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 18/08/2020 | 3800.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA CONCHA DA PA ENCHEDEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 18/08/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/08/2020 | 400.00 | 00008113477454 | DANILO FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 19/08/2020 | 450.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA SEC DE ADMINISTRACAO E FINANCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 19/08/2020 | 1900.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 19/08/2020 | 94.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 19/08/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 19/08/2020 | 633.00 | 00006829097428 | VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 19/08/2020 | 168.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 19/08/2020 | 300.00 | 00013654278469 | TAWAN TONY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 19/08/2020 | 350.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 19/08/2020 | 280.00 | 00092941214453 | MANOEL CARNEIRO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 19/08/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/08/2020 | 290.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/08/2020 | 1000.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5524, QFN3765, QFL5514, QSJ3H25, QSJ5B25 E QSJ5A95, NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/08/2020 | 250.00 | 33378872000147 | PRONTOGASTRO CENTRO DE ENDOSCOPIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 19/08/2020 | 136.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MULETAS DESTINADA AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 19/08/2020 | 1000.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 19/08/2020 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PEDRO OLINTO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 19/08/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAQUIM RODOLFO NETO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 19/08/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS, DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDEPSF, DESTE MUNICIPIO, PARTE DO EMPREGADOR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005840 | 19/08/2020 | 174.80 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005841 | 19/08/2020 | 57.50 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0005842 | 19/08/2020 | 2125.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 19/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0005844 | 19/08/2020 | 3708.52 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/08/2020 | 60.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/08/2020 | 180.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/08/2020 | 180.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19,20 E 21 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/08/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NO DIA 19/08/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005818 | 19/08/2020 | 98.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TEREZINHA DE SOUSA GALVAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005819 | 19/08/2020 | 60.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOELMA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005820 | 19/08/2020 | 325.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JASMIM VIEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 19/08/2020 | 400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 18 E 19/082020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACOMPNHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005845 | 20/08/2020 | 48.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOELMA DE SOUSA SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005846 | 20/08/2020 | 226.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005847 | 20/08/2020 | 176.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005848 | 20/08/2020 | 30.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0005849 | 20/08/2020 | 95.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/08/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/08/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/08/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/08/2020 | 34739.48 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/08/2020 | 940.80 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/08/2020 | 200.00 | 00070359109489 | IVANDRO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0005853 | 20/08/2020 | 1313.31 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0005854 | 20/08/2020 | 849.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/08/2020 | 4928.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/08/2020 | 2002.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/08/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/08/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/08/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/08/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/08/2020 | 899.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/08/2020 | 1801.80 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/08/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/08/2020 | 4560.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/08/2020 | 300.00 | 00006048183437 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/08/2020 | 300.00 | 00001605561479 | RAMOM DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/08/2020 | 300.00 | 00001843777495 | ZULMIRA RITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/08/2020 | 350.00 | 00045308705453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/08/2020 | 300.00 | 00006788460493 | FRANCISCA JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 20/08/2020 | 300.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/08/2020 | 350.00 | 00012017629448 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/08/2020 | 350.00 | 00007056277489 | MARINEZ MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/08/2020 | 350.00 | 00013183668440 | ANDREZA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/08/2020 | 350.00 | 00013183687402 | ANDRE ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/08/2020 | 300.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 20/08/2020 | 350.00 | 00004533808409 | MARIA DAS GRAÇAS ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/08/2020 | 350.00 | 00012330609450 | RENATO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/08/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/08/2020 | 350.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/08/2020 | 350.00 | 00007378222445 | ANGELA MARIA DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/08/2020 | 350.00 | 00013216870448 | RITA MARIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/08/2020 | 300.00 | 00002665781441 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/08/2020 | 350.00 | 00004499266483 | NEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/08/2020 | 350.00 | 00013216373495 | RAQUEL FAGNA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 20/08/2020 | 200.00 | 00002506251480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/08/2020 | 250.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/08/2020 | 200.00 | 00003555559486 | GILDEMIRA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/08/2020 | 150.00 | 00015411988403 | CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/08/2020 | 300.00 | 00011670854426 | DIEGO DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/08/2020 | 200.00 | 00006655536413 | MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 20/08/2020 | 350.00 | 00021884888810 | FRANCINETE BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 20/08/2020 | 350.00 | 00070350979456 | CAMILA MURIELE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 20/08/2020 | 350.00 | 00003068135486 | MARIA DAS GRA€AS DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 20/08/2020 | 350.00 | 00011214817440 | YURI YSAACK SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 20/08/2020 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 20/08/2020 | 300.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 20/08/2020 | 370.00 | 18555245000221 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS PARA MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/08/2020 | 2674.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/08/2020 | 6.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/08/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/08/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISJUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/08/2020 | 664.71 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/08/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/08/2020 | 4107.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 20/08/2020 | 215.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF A-3 DO CPF 065.167.644-41 DESTINADO A ASSINATURAS E HOMOLOGACAO DE DOCUMENTOS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/08/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/08/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 20/08/2020 | 155.00 | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EMISSAO DE CERTIFICADO E-CPF A-1 DO CPF 330.084.934-91 DESTINADO A ASSINATURAS E HOMOLOGACAO DE DOCUMENTOS DE INTERRESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/08/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/08/2020 | 2063.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/08/2020 | 1435.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/08/2020 | 58014.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/08/2020 | 20180.46 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 20/08/2020 | 300.00 | 00013136340426 | JAINE KEZIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 20/08/2020 | 300.00 | 00007193223402 | JODEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/08/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/08/2020 | 2200.00 | 17915409000130 | RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA 29974739420 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/08/2020 | 8027.11 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 21/08/2020 | 3820.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS 06865985478 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTO NIVELADORA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 21/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RT ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA DA PRACA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 21/08/2020 | 400.00 | 00002269447433 | MARIA ALIXANDRINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO TRINCHEIRA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MONTE FLOR, NO MES DE MARCO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 21/08/2020 | 516.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRONICOS DESTINADOS A SEC DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 21/08/2020 | 191.60 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO EJA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 21/08/2020 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 21/08/2020 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 21/08/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 21/08/2020 | 1900.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS , NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 21/08/2020 | 79.68 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 21/08/2020 | 28.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 21/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 21/08/2020 | 62.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 21/08/2020 | 300.00 | 00002144039470 | OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 21/08/2020 | 350.00 | 00002797384474 | ELIENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 21/08/2020 | 300.00 | 00010382422406 | MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 21/08/2020 | 300.00 | 00002429350440 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 21/08/2020 | 250.00 | 00013160396410 | JEFERSON LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 21/08/2020 | 250.00 | 00004347029438 | RITA JANIA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 21/08/2020 | 250.00 | 00013250929409 | PRISCILA MABEL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 21/08/2020 | 250.00 | 00006146688401 | DINA LIVIA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 21/08/2020 | 350.00 | 00016568999814 | JUAREZ NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 21/08/2020 | 350.00 | 00006669364806 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 21/08/2020 | 350.00 | 00004896441478 | MARIA MADALENA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 21/08/2020 | 400.00 | 00004713557471 | ALMIR DOS SANTOD MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 21/08/2020 | 180.00 | 00031782511890 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 21/08/2020 | 200.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 21/08/2020 | 300.00 | 00062220306453 | RAIMUNDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/08/2020 | 300.00 | 00005552471474 | ALBERTINA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/08/2020 | 350.00 | 00011452789495 | JOSSERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/08/2020 | 350.00 | 00005081003484 | ANTONIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/08/2020 | 300.00 | 00006364832407 | EDMILSON FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/08/2020 | 250.00 | 00009123170433 | MARIA EDUARDA BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/08/2020 | 350.00 | 00063842530382 | ERIK BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/08/2020 | 250.00 | 00004321895480 | EDNAI BARBOSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/08/2020 | 350.00 | 00004534613440 | ALBA ROSA CARNEIRO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/08/2020 | 300.00 | 00010324920407 | JULIO CEZAR DE FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 21/08/2020 | 350.00 | 00016674853771 | FELIP DAVID DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 21/08/2020 | 350.00 | 00013188994435 | ANA CRISTINA OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 21/08/2020 | 300.00 | 00069098972420 | SANTINA DE FIGUEIREDO NETA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 21/08/2020 | 200.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 21/08/2020 | 300.00 | 00012226824430 | FRAENE UESLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 21/08/2020 | 100.00 | 00032738263801 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 21/08/2020 | 350.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 21/08/2020 | 300.00 | 00004835564405 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 21/08/2020 | 250.00 | 00012190198445 | GIZELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 21/08/2020 | 270.00 | 00013206849802 | JOAQUIM JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 21/08/2020 | 300.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 21/08/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 21/08/2020 | 300.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 21/08/2020 | 6000.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DALVANEIDE DA SILVA ALVES ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 21/08/2020 | 180.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAINE OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 21/08/2020 | 3192.50 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA O ENFRENTAMENTO AO COVID19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 21/08/2020 | 633.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 21/08/2020 | 350.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 21/08/2020 | 690.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 21/08/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RT ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA UBS MALHADINHA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 21/08/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE FABIANA MARCIA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 21/08/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 21 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 21/08/2020 | 265.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A JOSELITA FIGUEIREDO DINIZ | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 21/08/2020 | 252.96 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FRANCISCA DUARTE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/08/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 24/08/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 24/08/2020 | 240.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 24/08/2020 | 120.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 24/08/2020 | 240.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 24,25,26 E 27 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 24/08/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 24,25 E 26/08/2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 24/08/2020 | 60.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº: 587/2013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 24/08/2020 | 200.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EMILLY NOAMY VIEIRA DE SOUZA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006004 | 24/08/2020 | 60.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAVI DEIVID ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006005 | 24/08/2020 | 49.01 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LAUDENIRA ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006006 | 24/08/2020 | 412.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CEO OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006007 | 24/08/2020 | 346.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IVONETE LIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006008 | 24/08/2020 | 85.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A OCEMIA OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006009 | 24/08/2020 | 52.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA SELMA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006010 | 24/08/2020 | 89.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA CLARA VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006011 | 24/08/2020 | 84.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZIANA MARIA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006012 | 24/08/2020 | 250.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CAMILA MURIELE NUNES BEZERRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006013 | 24/08/2020 | 113.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GISELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006014 | 24/08/2020 | 124.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAQUIM RODOLFO NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006015 | 24/08/2020 | 112.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSELISON LUIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006016 | 24/08/2020 | 70.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIZA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006017 | 24/08/2020 | 400.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO RONALDO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006018 | 24/08/2020 | 350.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VALENTINA ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006019 | 24/08/2020 | 867.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUENYA DAIANY DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006020 | 24/08/2020 | 495.81 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006021 | 24/08/2020 | 169.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCILENE LIMA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006022 | 24/08/2020 | 395.61 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAU OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006023 | 24/08/2020 | 146.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006024 | 24/08/2020 | 95.21 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILENE MARINETE DE NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006025 | 24/08/2020 | 48.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LEIDEVAGNER ANTONIO DA SILVS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006026 | 24/08/2020 | 142.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RODRIGO VINICIUS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006027 | 24/08/2020 | 120.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA LUCIA MARIS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006028 | 24/08/2020 | 104.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCIELHO FIRMINO LIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006029 | 24/08/2020 | 114.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 24/08/2020 | 300.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO, NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005993 | 24/08/2020 | 912.75 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005994 | 24/08/2020 | 1091.90 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E ANCORA MALHADINHA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 24/08/2020 | 1723.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 24/08/2020 | 475.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS DO CEO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 24/08/2020 | 95.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A JASMIM VIEIRA DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 24/08/2020 | 1850.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADOS AOS AGENTES DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 24/08/2020 | 1000.00 | 09290693000179 | CLINICA DE RAD.DR.PERICLES NEVES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE PEREIRA FILHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 24/08/2020 | 300.00 | 00015420906449 | FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 650, 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURASOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID19, A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 24/08/2020 | 7.99 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 24/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005995 | 24/08/2020 | 212.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 24/08/2020 | 300.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 508, ITEM IV, ART. 2º DE 23/2006 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0005992 | 24/08/2020 | 360.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 24/08/2020 | 420.00 | 00064617319468 | RAIMUNDO SALVADOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONCERTO DE UM PV(POCO DE VISITA), ONDE FOI FEITO TODA ESTRUTURA DE FERRAGEM E CONCRETAGEM TOTAL DO PV, SITUADO NA RUA MANOEL DE SOUSA ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 24/08/2020 | 210.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONCERTO DE UM POCO DE VISITA, ONDE FOI FEITO TODA ESTRUTURA DE FERRAGEM E CONCRETAGEM TOTAL DO PV, SITUADO NA RUA MANOEL DESOUSA ALVES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 25/08/2020 | 1200.00 | 20597185000170 | RAIONARA DE LIMA SOUSA SILVA 07695064459 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 25/08/2020 | 20.20 | 07349775000116 | AMOS MAIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAIBROS PARA A CONFECCAO DOS CABOS DE TESOURAS DE PODA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 25/08/2020 | 100.00 | 00007842729808 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TESOURAS DE PODA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 25/08/2020 | 25.80 | 34028316369107 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS DE CORRESPONDENCIAS PRESTADOS PELO CORREIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/08/2020 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 25/08/2020 | 9851.11 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP REFERENTE A JUNHO2020. CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 25/08/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/08/2020 | 105.58 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/08/2020 | 51.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 25/08/2020 | 80.00 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 25/08/2020 | 400.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 25/08/2020 | 300.00 | 00007136664470 | DAMIANA KALIDIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 25/08/2020 | 300.00 | 00006497501444 | MARIA ALEXANDRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 25/08/2020 | 300.00 | 00015081325422 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 25/08/2020 | 200.00 | 00007066355407 | ERISSONEIDE OLIVEIRA PEREIRA DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 25/08/2020 | 170.00 | 00006275430494 | JOSE LEUDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 25/08/2020 | 300.00 | 00013397784409 | MATHEUS DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 25/08/2020 | 300.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 25/08/2020 | 300.00 | 00004371874894 | JOAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 25/08/2020 | 300.00 | 00010335236405 | ANA PAULA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 25/08/2020 | 330.00 | 00006836169439 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 25/08/2020 | 350.00 | 00007408899405 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 25/08/2020 | 300.00 | 00013250685437 | SAMARA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 25/08/2020 | 350.00 | 00067492738404 | JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 25/08/2020 | 300.00 | 00064653056404 | FRANCISCA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 25/08/2020 | 350.00 | 00003963049405 | LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 25/08/2020 | 300.00 | 00011352923459 | PALOMA KARLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 25/08/2020 | 300.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 25/08/2020 | 300.00 | 00008549858404 | FRANCISCO JARES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 25/08/2020 | 350.00 | 00013175035469 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 25/08/2020 | 350.00 | 00013178559493 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 25/08/2020 | 300.00 | 00008792200400 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 25/08/2020 | 350.00 | 00005032352454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 25/08/2020 | 300.00 | 00001813959404 | DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 25/08/2020 | 350.00 | 00002458431402 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 25/08/2020 | 100.00 | 00002614748471 | MARIA LUSINETE FERRERA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 25/08/2020 | 300.00 | 00010403209455 | VALERIA LORRANE REINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 25/08/2020 | 350.00 | 00003959022409 | MARCELO DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 25/08/2020 | 350.00 | 00013760586422 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 25/08/2020 | 400.00 | 00010941775712 | AMARO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 25/08/2020 | 300.00 | 00006803952452 | ITALO RAUAN NUNES XAVIER E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 25/08/2020 | 300.00 | 00005888393452 | MARCIA REGINA VIEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/08/2020 | 180.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/08/2020 | 300.00 | 00004063913430 | AUDILENE ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 25/08/2020 | 40.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6310 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 25/08/2020 | 157.89 | 00003046781474 | MARIA ELIANA CALADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 25/08/2020 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 25/08/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 25/08/2020 | 240.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 252627 E 28 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 25/08/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 25/08/2020 | 60.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 25/08/2020 | 60.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 26 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006041 | 25/08/2020 | 97.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA REGINA VIEIRA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006042 | 25/08/2020 | 209.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABIANA MARCIA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006043 | 25/08/2020 | 78.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EVANDRO FIGUEIREDO DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006044 | 25/08/2020 | 69.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAVID SOUSA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006045 | 25/08/2020 | 173.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMERSON DA SILVA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006046 | 25/08/2020 | 414.22 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 25/08/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 25/08/2020 | 900.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A SESSOES DE AVALIACAO NEUROPSICOLOGICAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 25/08/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ALANA NEVES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/08/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 26/08/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 26/08/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE FRANCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 26/08/2020 | 432.00 | 08575284000156 | JOAO MAGILIANO PECORELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO A CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/08/2020 | 300.00 | 00009504353410 | JACKELINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006156 | 26/08/2020 | 370.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006157 | 26/08/2020 | 32.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006158 | 26/08/2020 | 257.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006159 | 26/08/2020 | 116.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAMANA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006160 | 26/08/2020 | 346.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILLY NOAMY V DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006161 | 26/08/2020 | 398.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALISSON DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006162 | 26/08/2020 | 153.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEIDE DE OLIVEIRA F BRASILINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006163 | 26/08/2020 | 165.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEILDE DE OLIVEIRA F BRASILINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006164 | 26/08/2020 | 340.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO DE LIMA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006165 | 26/08/2020 | 491.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZIA JESSICA AMARO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 26/08/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 26/08/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 26/08/2020 | 185.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A YASMIM OHANA ALVES FERNANDES DA SILVA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 26/08/2020 | 438.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA ALCOOL GEL DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 26/08/2020 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A HELIO SANDRO DE MESQUITA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 26/08/2020 | 546.40 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 26/08/2020 | 423.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 26/08/2020 | 40.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6310 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/08/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE - PSF NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/08/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/08/2020 | 21466.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/08/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/08/2020 | 7800.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/08/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/08/2020 | 8090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/08/2020 | 11083.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/08/2020 | 350.00 | 00006450623403 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/08/2020 | 350.00 | 00011105469476 | BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 26/08/2020 | 180.00 | 00018196098472 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 26/08/2020 | 350.00 | 00011557529450 | JONAS DE OLIVEIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 26/08/2020 | 350.00 | 00099181835434 | MARIA CELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 26/08/2020 | 300.00 | 00072620420415 | DORALICE ETELVINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 26/08/2020 | 270.00 | 00065707125434 | LINA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 26/08/2020 | 350.00 | 00009106737480 | FRANCEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 26/08/2020 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 26/08/2020 | 350.00 | 00070045923400 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 26/08/2020 | 300.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 26/08/2020 | 300.00 | 00012675674494 | EDUARDA MAYANNE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 26/08/2020 | 300.00 | 00010233367403 | JANDEVANHA CARDOSO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/08/2020 | 300.00 | 00012572255456 | VALDIRENE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 26/08/2020 | 300.00 | 00006790378456 | MARIA LUCIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 26/08/2020 | 300.00 | 00005659836445 | JOSEILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 26/08/2020 | 350.00 | 00079843808487 | FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 26/08/2020 | 250.00 | 00002890246418 | CELIA RAIMUNDA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 26/08/2020 | 350.00 | 00098149946420 | LEARIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 26/08/2020 | 300.00 | 00005236204461 | ZELITANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 26/08/2020 | 350.00 | 00006803524493 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 26/08/2020 | 350.00 | 00013350698441 | ANA JULIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 26/08/2020 | 350.00 | 00006335915480 | EVODIA EGILA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 26/08/2020 | 350.00 | 00014634523493 | THAMIRES VIANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 26/08/2020 | 350.00 | 00012242070410 | NATAN ITALO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 26/08/2020 | 300.00 | 00001913437817 | GILSON SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 26/08/2020 | 350.00 | 00054404533420 | FRANCISCA DAS CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 26/08/2020 | 400.00 | 00070944469426 | EDUARDO PERICLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 26/08/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 26/08/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/08/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/08/2020 | 2090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/08/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/08/2020 | 11809.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/08/2020 | 8190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0006115 | 26/08/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 26/08/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 26/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/08/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 26/08/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 26/08/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 26/08/2020 | 9335.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0006112 | 26/08/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/08/2020 | 1620.00 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA FOPAG | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 26/08/2020 | 10347.10 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 26/08/2020 | 10473.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 26/08/2020 | 8925.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 26/08/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/08/2020 | 18579.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 26/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/08/2020 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/08/2020 | 6525.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 26/08/2020 | 140.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO MALHADINHA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 26/08/2020 | 233.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DOS BANHEIROS MALHADINHA E GANGORRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 26/08/2020 | 44.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DE UM PV DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 26/08/2020 | 187.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 26/08/2020 | 509.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 26/08/2020 | 105.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO AO CONCERTO DE PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 26/08/2020 | 153.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ANTIGO PREDIO DA CADEIA NA RUA JOSSE MESQUITA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/08/2020 | 7459.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/08/2020 | 6306.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO - EFETIVOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/08/2020 | 8725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO - COMISSIONADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/08/2020 | 12557.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO - LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/08/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO - PARQUES E JARDINS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/08/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/08/2020 | 1015.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO NA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/08/2020 | 560.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO PARA PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RODOVIARIA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE AGOSTO 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00054895430430 | NADI SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00011740497406 | MARIA RANENIA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NO 1 SEGMENTO NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/08/2020 | 383.16 | 00009493776433 | MARIA LUANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA CRECHE CRIANCA FELIZ-MALHADINHA TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2020 E SEU TERMINO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/08/2020 | 383.16 | 00002167907435 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS NO HORARIO DIURNO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/08/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS DEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/08/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/08/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE CARRO DE SOM NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOCARIMBANDODATANDOPERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/08/2020 | 146.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/08/2020 | 300.00 | 00018131715809 | LUZIA MARTINS NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/08/2020 | 300.00 | 00010869550489 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/08/2020 | 250.00 | 00003921110475 | AUZIVAN AZUIL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/08/2020 | 200.00 | 00004526952443 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/08/2020 | 300.00 | 00003122709414 | RITA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/08/2020 | 350.00 | 00006264628433 | MARIA EDILMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/08/2020 | 350.00 | 00018199402415 | JOSE MAURO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/08/2020 | 350.00 | 00013181825492 | MAYARA EVILE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/08/2020 | 300.00 | 00006514135838 | JOSE FRANCISCO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/08/2020 | 300.00 | 00006352566812 | OZORIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/08/2020 | 300.00 | 00003792515407 | MARIA APARECIDA DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/08/2020 | 300.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/08/2020 | 350.00 | 00002929590440 | ERIVANALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/08/2020 | 300.00 | 00013214345451 | ERIKA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/08/2020 | 250.00 | 00003766957490 | LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/08/2020 | 300.00 | 00016363818800 | GERALDA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/08/2020 | 350.00 | 00007415333403 | ISSAC FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/08/2020 | 350.00 | 00012334085421 | SUELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/08/2020 | 300.00 | 00050472518453 | MANOEL BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/08/2020 | 300.00 | 00008562513482 | LEIRISSON KELLE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/08/2020 | 350.00 | 00038909721871 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/08/2020 | 350.00 | 00003109721406 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/08/2020 | 800.00 | 00067654940491 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE SEVERINO DE LIMA EM CARATER DE AUXILIO MORADIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA SN NO ALTO DO CRUZEIRO NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2020 CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/08/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00009819054478 | ALAN CARLOS DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO H.M MAE TEREZA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/08/2020 | 400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA REGIANE OLIVEIRA BARBOSA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/08/2020 | 165.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA REGIANE OLIVEIRA BARBOSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DIURNO NA ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ANCORA DA GANGORRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/08/2020 | 229.47 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/08/2020 | 100.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DO APARELHO BANHO MARIA DO LABORATORIO MUNICIPAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0006223 | 27/08/2020 | 4588.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/08/2020 | 1400.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MULHERES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/08/2020 | 2430.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/08/2020 | 470.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA MALHADINHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/08/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/08/2020 | 554.00 | 41250150000130 | ACESSORAUTOS PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DA PREFEITURA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006203 | 27/08/2020 | 116.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILSON ALVES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006204 | 27/08/2020 | 269.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WENIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006205 | 27/08/2020 | 47.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006206 | 27/08/2020 | 198.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE DE SOUSA NEGREIROS FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006207 | 27/08/2020 | 86.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VANESSA LOUISE OLIVEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006208 | 27/08/2020 | 218.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006209 | 27/08/2020 | 57.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA REJANE DE SOUZA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006210 | 27/08/2020 | 217.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 28/08/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/08/2020 | 33515.39 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 28/08/2020 | 22495.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 28/08/2020 | 17763.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 28/08/2020 | 430.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/08/2020 | 1049.27 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A OLIVIA PROCIDONIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/08/2020 | 400.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 28/08/2020 | 400.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 28/08/2020 | 639.60 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCADOS PARA O FARDAMENTO DOS ACES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/08/2020 | 205.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/08/2020 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 28/08/2020 | 29613.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 28/08/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 28/08/2020 | 48325.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 28/08/2020 | 37252.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE COMBATE E REF. AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 28/08/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 28/08/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 28/08/2020 | 5024.20 | 16850392000118 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA REFORMA DE CASA NO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 28/08/2020 | 2070.02 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/08/2020 | 94.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 28/08/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 28/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 28/08/2020 | 10.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 28/08/2020 | 3094.73 | 00090936418320 | JOSEILTON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAS SENDO DA PB325 AO SITIO JUA DOCE 1KM E 700 METROS DO SITIO JUA DOCE PARA O RIACHO DA DIVISA 900 METROS DO RIACHO DA DIVISA PARA O SITIO LAJES 1KM E 300 METROS DO SITIO MACAUBA AO SITIO JUA DOCE 1KM DO SITIO FRADE AO RIACHO COCOCI 2 KM DO FRADE A TIMBAUBA DOS PEDROS E 2KM E 400 METROS DOS PEDROS AO AREAL 600 METROS DO SITIO PACUTI AO SITIO FRADE E 2 KM E 500 METROS DO S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOAVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE NO PROGRAMA MOVA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F LUIZ ALVES NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00012761537408 | ANIBAL CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 28/08/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVA-SITIO MONTE FLOR TURNO MATUTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 28/08/2020 | 1578.94 | 00009299174482 | GEYELLYSON JORDAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EDUCACIONAL NAS E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 28/08/2020 | 2165.08 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA TURNO VESPERTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 28/08/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SOMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 28/08/2020 | 2165.08 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO TURNO VESPERTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA DA CONCEICAO NO SITIO FORTUNA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 28/08/2020 | 1578.94 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVA-SITIO VERTENTES TURNO VESPERTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 28/08/2020 | 2165.08 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 28/08/2020 | 2165.08 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA SITIO PACUTI NO TURNO MATUTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00005032349402 | MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA E.M.E.F DO SAQUINHO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00003553473428 | CLAUDIA SALDANHA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERIAS NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE REFRENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NOS TURNOS VESPERTINO E MATUTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEICAO-SITIO FORTUNA NO TURNO NORTUNO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 28/08/2020 | 1578.94 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE MARIA CALIANA VIEIRA CARNEIRO CPF049.380.264-90 LEOCIONANDO A DICIPLINA DE LIGUA PORTUGUESA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 28/08/2020 | 1052.63 | 00012169474498 | FLAVIA RIRELLE DA SILVA DINIZ QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NO DIA 12 DE AGOSTO E SEU TERMINO NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 28/08/2020 | 1578.94 | 00011546965459 | CARLA EDINOELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE ELIANA CARNEIRO VIEIRA LECIONANDO A DICIPLINA DE MATEMATICA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/08/2020 | 6495.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 60 NO MES DE AGOSTO DE 2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/08/2020 | 8159.86 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/08/2020 | 250374.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/08/2020 | 3006.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/08/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO FUNDEB 40 NO MES DE AGOSTO DE 2020 A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/08/2020 | 81634.81 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE AGOSTO DE 2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/08/2020 | 6580.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE AGOSTO DE 2020. A SER PAGO COM MDE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 28/08/2020 | 1045.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 28/08/2020 | 2165.08 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 28/08/2020 | 825.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRACOM DIARIAS NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 28/08/2020 | 191.25 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 28/08/2020 | 892.50 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 28/08/2020 | 212.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 28/08/2020 | 340.00 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 28/08/2020 | 297.50 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 28/08/2020 | 212.50 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 28/08/2020 | 722.50 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 28/08/2020 | 5907.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 28/08/2020 | 21760.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 28/08/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/08/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 31/08/2020 | 212.50 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00010604333463 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO HORARIO NOTURNO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 31/08/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 31/08/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 31/08/2020 | 344.85 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 31/08/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/08/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 31/08/2020 | 300.00 | 00026305593434 | ALVINA FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 31/08/2020 | 300.00 | 00005788621402 | ALMIR FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/08/2020 | 259.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/08/2020 | 300.00 | 00070350984450 | JEFERSON LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 31/08/2020 | 150.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUZINETE FERREIRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 31/08/2020 | 404.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 31/08/2020 | 1045.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 31/08/2020 | 700.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0006377 | 31/08/2020 | 317.40 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0006378 | 31/08/2020 | 187.50 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 31/08/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 31082020 E 01092020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 31/08/2020 | 240.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 31/08/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 31/08/2020 | 240.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 31/08/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 31 DE AGOSTO E 01 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 31/08/2020 | 2105.26 | 00020586418415 | JOSEMAR BENACI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRASLADO DE PESSOAS CARENTES DESTA CIDADE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006379 | 31/08/2020 | 125.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006380 | 31/08/2020 | 510.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006381 | 31/08/2020 | 121.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA SEVERINA FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006382 | 31/08/2020 | 74.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006383 | 31/08/2020 | 547.38 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIENE GOMES PEREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006384 | 31/08/2020 | 87.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEBASTIAO MARQUES FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006385 | 31/08/2020 | 40.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006386 | 31/08/2020 | 358.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI RITA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006387 | 31/08/2020 | 284.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAYZA MABEL DUARTE DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006388 | 31/08/2020 | 780.55 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006389 | 31/08/2020 | 406.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROSENILDA OLINTO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006390 | 31/08/2020 | 659.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006391 | 31/08/2020 | 106.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARGARIDA FERREIRA DA CRUZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006392 | 31/08/2020 | 257.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006393 | 31/08/2020 | 294.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VANESSA LOUISE O DE LIMAACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006394 | 31/08/2020 | 404.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CELIO R DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006412 | 01/09/2020 | 3035.17 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 01/09/2020 | 240.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 010203 E 04 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 01/09/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 01/09/2020 | 60.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 01/09/2020 | 180.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 01/09/2020 | 60.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 01/09/2020 | 180.00 | 00006582183443 | JULIO CESAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0102 E 03 DE SETEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/09/2020 | 650.00 | 36582267000181 | L. LINHARES DE MEDEIROS SERVICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RECARGA DE EXTINTORES | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006405 | 01/09/2020 | 1220.65 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006406 | 01/09/2020 | 2317.75 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006407 | 01/09/2020 | 2243.52 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006408 | 01/09/2020 | 1945.38 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006409 | 01/09/2020 | 1309.10 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006410 | 01/09/2020 | 3276.00 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006411 | 01/09/2020 | 1379.09 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006413 | 01/09/2020 | 4283.89 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006414 | 01/09/2020 | 4668.63 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006416 | 01/09/2020 | 4595.91 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 01/09/2020 | 300.00 | 00005032352454 | MARIA DE FATIMA DA SILVA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 01/09/2020 | 250.00 | 00012605117405 | LAIS DAVILA FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 01/09/2020 | 400.00 | 00044181957420 | ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 01/09/2020 | 250.00 | 00010480726493 | WILMA KELES LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 01/09/2020 | 300.00 | 00003583130405 | MARLUCE LEANDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 01/09/2020 | 350.00 | 00008969120432 | LIGIANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/09/2020 | 350.00 | 00071141003457 | MARLON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 01/09/2020 | 350.00 | 00017605245491 | MARIA ADI ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 01/09/2020 | 350.00 | 00001906068437 | RITA CECCI DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 01/09/2020 | 250.00 | 00006829097428 | VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 01/09/2020 | 200.00 | 00070392081482 | EMERSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 01/09/2020 | 300.00 | 00013358088413 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 01/09/2020 | 350.00 | 00013262294438 | VICTOR UGO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 01/09/2020 | 350.00 | 00013390026479 | FRANCISCA VITORIA DOS SANTOS PEREIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 01/09/2020 | 300.00 | 00036520365491 | SEVERINA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/09/2020 | 350.00 | 00012254395408 | RAFAELA DUARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 01/09/2020 | 300.00 | 00003401399438 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 01/09/2020 | 350.00 | 00012190198445 | GIZELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 01/09/2020 | 300.00 | 00010103284419 | FLAVIANA TINTIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 01/09/2020 | 350.00 | 00004835564405 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 01/09/2020 | 300.00 | 00013764558466 | MARCELO AUGUSTO MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 01/09/2020 | 350.00 | 00002674415410 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 01/09/2020 | 350.00 | 00070283502401 | JUCINEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 01/09/2020 | 350.00 | 00005622826454 | FRANCILEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/09/2020 | 350.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 01/09/2020 | 350.00 | 00004952354407 | ALRILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 01/09/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 01/09/2020 | 200.00 | 00002434882463 | MARIA BENTA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 01/09/2020 | 400.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA HP-8710 DO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 01/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 01/09/2020 | 15.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 01/09/2020 | 2.65 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 01/09/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/09/2020 | 820.00 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFA0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 02/09/2020 | 6750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N 1303400-51.2017.5.13.0000 ACORDO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO E O MUNICIPIO DE JERICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 02/09/2020 | 18.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006485 | 02/09/2020 | 132.60 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006486 | 02/09/2020 | 395.28 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006487 | 02/09/2020 | 231.55 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 02/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 02/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A LUZENI SEVERINA DE OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 02/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A GERALDO CAETANO DE SOUZA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 02/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A FRANCISCA ALVES DE LIMA OLIVEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006478 | 02/09/2020 | 373.36 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA A ALUISIO LEITE DINIZ CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 DE 29082017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006481 | 02/09/2020 | 295.88 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA A FRANCISCA ROQUE CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 DE 29082017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006482 | 02/09/2020 | 285.76 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA A ALUISIO LEITE DINIZ CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 DE 29082017. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006457 | 02/09/2020 | 7650.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006458 | 02/09/2020 | 16767.68 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 02/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006479 | 02/09/2020 | 132.60 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006480 | 02/09/2020 | 176.80 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANCORA DA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006483 | 02/09/2020 | 132.60 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO E.S.F JERICOZINHO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006484 | 02/09/2020 | 132.60 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ANCORA DA GANGORRA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 02/09/2020 | 1107.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA NOBREGA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS A.C.E | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006459 | 02/09/2020 | 51.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIANA MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006460 | 02/09/2020 | 209.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CESAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006461 | 02/09/2020 | 307.68 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROSILDO GOMES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006462 | 02/09/2020 | 30.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AILTON DE OLIVEIRA SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006463 | 02/09/2020 | 231.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JAKELINE MABEL DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006464 | 02/09/2020 | 151.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006465 | 02/09/2020 | 218.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA KALINE DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006466 | 02/09/2020 | 148.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RENATA ALVES DE MEDEIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006467 | 02/09/2020 | 150.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VERA LUCIA ALVES DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/09/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/09/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0203 E 04092020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/09/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 02 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 02/09/2020 | 2200.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JUSTINA ALVES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0006477 | 02/09/2020 | 406.51 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 03/09/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 03/09/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 03/09/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 03/09/2020 | 306.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO DESTINADO A PARAGUACY GERMANA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0006494 | 03/09/2020 | 12234.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 03/09/2020 | 117.00 | 03077581000158 | MARIA APARECIDA FORMIGA DE SOUSA NOBREGA CONFECCOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS A.C.E | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 03/09/2020 | 2125.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR DESTINADAS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 03/09/2020 | 1438.50 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL 70 DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 03/09/2020 | 1255.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO LABORATORIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0006500 | 03/09/2020 | 1552.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 03/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 03/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0006510 | 03/09/2020 | 6201.32 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 03/09/2020 | 150.00 | 00013355250414 | JOSE JANAILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 03/09/2020 | 400.00 | 00005749324451 | SANDY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 03/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 03/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 03/09/2020 | 9.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 03/09/2020 | 846.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO MOTONIVELADORA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 04/09/2020 | 35.20 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000122020 | 0006523 | 04/09/2020 | 3340.20 | 00733243000139 | Fabimaldo Vieira Melo | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA OS SERVIDORES DE LIMPEZA DO MUNICIPIO DE JERICO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 04/09/2020 | 300.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 04/09/2020 | 902.49 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 04/09/2020 | 125.40 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 04/09/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 04/09/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 04/09/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 04/09/2020 | 150.00 | 00013207532489 | ANA BEATRIZ DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 04/09/2020 | 200.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 04/09/2020 | 300.00 | 00011752243404 | LIDIANE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 04/09/2020 | 300.00 | 00079853102404 | EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 04/09/2020 | 350.00 | 00004887734409 | REMILDA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 04/09/2020 | 200.00 | 00014488773850 | LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 04/09/2020 | 350.00 | 00014783711453 | MARIA ZELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 04/09/2020 | 295.00 | 00012514597498 | ANA PAULA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 04/09/2020 | 350.00 | 00003460464402 | MAARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 04/09/2020 | 462.00 | 00062220306453 | RAIMUNDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 04/09/2020 | 420.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 04/09/2020 | 564.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 04/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 04/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 04/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 04/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006511 | 04/09/2020 | 123.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDA MORAIS DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006512 | 04/09/2020 | 145.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAMANA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006513 | 04/09/2020 | 252.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006514 | 04/09/2020 | 122.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006515 | 04/09/2020 | 121.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006516 | 04/09/2020 | 113.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINETE BEZERRA DE BRITO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006517 | 04/09/2020 | 92.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WENIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006518 | 04/09/2020 | 183.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006519 | 04/09/2020 | 200.38 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DA ASSIS DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006520 | 04/09/2020 | 619.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006521 | 04/09/2020 | 77.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LEIDVAGNER ANTONIO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 04/09/2020 | 290.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE CRISTIANO TERTULIANO DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 04/09/2020 | 350.00 | 00099184460482 | RIZONETE DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 04/09/2020 | 350.00 | 00034314547472 | RITA MARIA DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 04/09/2020 | 250.00 | 00021835470491 | INEZ ANDRADE SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 04/09/2020 | 300.00 | 00011063090490 | FELIPE DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 04/09/2020 | 1330.00 | 00070062687450 | RAMOM ROBERTO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 04/09/2020 | 210.00 | 00009814026409 | SAMARA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 08/09/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 09/09/2020 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 09/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 09/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 09/09/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 09/09/2020 | 592.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 09/09/2020 | 180.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0910 E 11 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 09/09/2020 | 60.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 09/09/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 09/09/2020 | 180.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0910 E 11 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 09/09/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 0910 E 11 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 09/09/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10092020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 09/09/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 09/09/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 09/09/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 09/09/2020 | 540.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PEDRO GUILHERME PIRES DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 09/09/2020 | 2000.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 09/09/2020 | 2350.00 | 00089335139491 | VALDIR SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAO TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO E MAIS 02 VIAGENS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006581 | 09/09/2020 | 338.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WILSON DEO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006582 | 09/09/2020 | 501.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006583 | 09/09/2020 | 425.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DILMA DINIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006584 | 09/09/2020 | 46.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006585 | 09/09/2020 | 70.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOIZA FERREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006586 | 09/09/2020 | 140.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MAILSON DA COSTA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006587 | 09/09/2020 | 82.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZIEUDO ALMEIDA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006588 | 09/09/2020 | 98.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAQUIM RODOLFO NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006589 | 09/09/2020 | 314.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCIELDE MARIA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006590 | 09/09/2020 | 312.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PARAGUACY GERMANA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006591 | 09/09/2020 | 200.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CECILIA MARIA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006592 | 09/09/2020 | 203.01 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDA DE SOUSA BARRETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006593 | 09/09/2020 | 130.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VANDUI MUNIZ DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006594 | 09/09/2020 | 98.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006595 | 09/09/2020 | 76.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006596 | 09/09/2020 | 310.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 09/09/2020 | 600.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0910 E 11 DE SETEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSINERRENTES A PASTA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 09/09/2020 | 120.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006563 | 09/09/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSFS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0006564 | 09/09/2020 | 143.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CENTRO DE PREVENCAO A COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0006565 | 09/09/2020 | 3304.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0006566 | 09/09/2020 | 695.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00013572734444 | REBECA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00070358709466 | MATEUS DE OLIVEIURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00070358811406 | KATHYARA KEYLLA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE NA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 09/09/2020 | 1045.00 | 00022016339837 | FRANCISCO ANDRADE DE FREITAS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 09/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 09/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DAMIAO F. DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 09/09/2020 | 3450.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FABIA PALOMA DA SILVA GALVAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 09/09/2020 | 440.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ODAIR JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 09/09/2020 | 270.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 09/09/2020 | 534.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 09/09/2020 | 562.08 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 09/09/2020 | 90.00 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 09/09/2020 | 136.92 | 08791659000115 | CAVALCANTI & PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0006607 | 10/09/2020 | 963.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0006608 | 10/09/2020 | 474.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 10/09/2020 | 315.78 | 00098040324491 | MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A POPULACAO O NOSSO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 10/09/2020 | 1045.00 | 00009368845417 | BIANCA RAYANE FREIRAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 10/09/2020 | 450.52 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 10/09/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 10/09/2020 | 75.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA QFL5514 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 10/09/2020 | 25.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA QFQ6315 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006625 | 10/09/2020 | 2611.88 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006626 | 10/09/2020 | 803.86 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 10/09/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IRACEMA DE LIMA FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 10/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 10/09/2020 | 434.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 10/09/2020 | 1053.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 09 PLATOES DE 14H NOS DIAS 01071415212228 E 29 NO CENTRO DE COVID NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 E UM PLANTAO DE 12H NO DIA 31 NO CENTRODE COVID NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 10/09/2020 | 1062.50 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006688 | 10/09/2020 | 1635.09 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006690 | 10/09/2020 | 926.52 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006691 | 10/09/2020 | 1324.07 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006692 | 10/09/2020 | 2760.11 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006694 | 10/09/2020 | 2102.55 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006696 | 10/09/2020 | 1205.35 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006699 | 10/09/2020 | 2120.79 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 10/09/2020 | 840.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 10/09/2020 | 700.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 10/09/2020 | 1620.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 10/09/2020 | 1040.00 | 00020276583434 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006627 | 10/09/2020 | 1928.61 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 10/09/2020 | 450.00 | 00001421487845 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 10/09/2020 | 450.00 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 10/09/2020 | 450.00 | 00003043297466 | GERVONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 10/09/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JANIELISON MATIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 10/09/2020 | 250.00 | 00062220632415 | JANIVAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 10/09/2020 | 250.00 | 00004302955457 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 10/09/2020 | 250.00 | 00003540563440 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 10/09/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 10/09/2020 | 500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 10/09/2020 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ALVES DE OLIVEIRA E GABRIEL GONCALVES TERTULIANO ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 10/09/2020 | 300.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NÓBREGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ALMIR DOS SANTOS MARIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006705 | 10/09/2020 | 321.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA CLARA DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006707 | 10/09/2020 | 102.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006709 | 10/09/2020 | 170.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006710 | 10/09/2020 | 345.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006713 | 10/09/2020 | 488.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVANA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006716 | 10/09/2020 | 143.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZUMIRA MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006717 | 10/09/2020 | 155.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0006718 | 10/09/2020 | 404.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO S DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 10/09/2020 | 580.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005276714444 | VALDILENE GEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00042479061434 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITUIRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 10/09/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 10/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 10/09/2020 | 0.22 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 10/09/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 10/09/2020 | 1945.43 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 10/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 10/09/2020 | 14738.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 10/09/2020 | 787.50 | 00013152193440 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 10/09/2020 | 552.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 10/09/2020 | 542.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A JUlHO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 10/09/2020 | 388.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 10/09/2020 | 1588.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A QUADRA POLIESPORTIVA E QUADRA DE ESPORTES REFERENTE A JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 10/09/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 10/09/2020 | 160.00 | 00002552731422 | FRANCINILDO ALCANTARA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRES VINHETAS PARA DIVULGACAO DA ENTREGA DE MASCARAS AS FAMILIAS USUARIAS DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JERICO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 10/09/2020 | 350.00 | 00009984498492 | JARDEILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 10/09/2020 | 350.00 | 00065707036415 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 10/09/2020 | 130.00 | 00013349197477 | LUDMILA DANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 10/09/2020 | 340.00 | 00002503244408 | ADENIZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 10/09/2020 | 350.00 | 00004518204441 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 10/09/2020 | 350.00 | 00000883726181 | ALEXSONARIO LIVALCI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 10/09/2020 | 350.00 | 00005393149190 | VERA LUCIA DA SILVA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 10/09/2020 | 350.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 10/09/2020 | 350.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 10/09/2020 | 350.00 | 00003295925488 | FRANCISCA DA SILVA LIMA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006664 | 10/09/2020 | 824.78 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006666 | 10/09/2020 | 1343.90 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 4050 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 10/09/2020 | 350.00 | 00026362767420 | EPTACIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 10/09/2020 | 350.00 | 00045308918449 | FRANCISCO BENICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 10/09/2020 | 350.00 | 00029158044434 | ODIVIA ANA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 10/09/2020 | 350.00 | 00070346796490 | SABRINA CAMINHA DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 10/09/2020 | 350.00 | 00012017629448 | ANDREIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 10/09/2020 | 350.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 10/09/2020 | 350.00 | 00009266520446 | WELHO MARCIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 10/09/2020 | 350.00 | 00013178559493 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 10/09/2020 | 350.00 | 00013175035469 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 10/09/2020 | 350.00 | 00070350979456 | CAMILA MURIELE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 10/09/2020 | 350.00 | 00006646237433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 10/09/2020 | 350.00 | 00026059765807 | FRANCISCO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 10/09/2020 | 350.00 | 00007489089433 | WILLIS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 10/09/2020 | 350.00 | 00081641460806 | LUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 10/09/2020 | 350.00 | 00005877745417 | FRANCISCA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 10/09/2020 | 350.00 | 00015246873404 | RUAN DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 10/09/2020 | 350.00 | 00012875043455 | ALAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 10/09/2020 | 350.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 10/09/2020 | 350.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 10/09/2020 | 350.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 10/09/2020 | 350.00 | 00007415333403 | ISSAC FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 10/09/2020 | 350.00 | 00012334085421 | SUELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 10/09/2020 | 350.00 | 00003345523469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 10/09/2020 | 350.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 10/09/2020 | 350.00 | 00054404550430 | JANILDA DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 10/09/2020 | 350.00 | 00013148097416 | FABRICIO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 10/09/2020 | 350.00 | 00007677737480 | RITA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 10/09/2020 | 350.00 | 00065708180404 | GILDEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 10/09/2020 | 350.00 | 00007189807438 | ELIANE JOSEFA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 10/09/2020 | 350.00 | 00003560713404 | ROMILDO SANDRO PIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 10/09/2020 | 350.00 | 00002674415410 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 10/09/2020 | 350.00 | 00051834383404 | MANOEL RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 10/09/2020 | 350.00 | 00005163239465 | AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 10/09/2020 | 350.00 | 00050472500406 | SEVERINO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 10/09/2020 | 350.00 | 00010750501464 | RAIZA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 10/09/2020 | 350.00 | 00011869660412 | RAMANA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 10/09/2020 | 350.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 10/09/2020 | 350.00 | 00091661692400 | JANDIRA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 10/09/2020 | 350.00 | 00008562511439 | RENILSA MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013145653466 | SIBELE VITORIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008578863470 | JOCELIA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 10/09/2020 | 350.00 | 00021884888810 | FRANCINETE BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005994090450 | LINDOMAR DE SOUSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010877285411 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006904503467 | IDALIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010611412411 | FABRICIO RONES MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 10/09/2020 | 300.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 10/09/2020 | 350.00 | 00004896441478 | MARIA MADALENA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 10/09/2020 | 350.00 | 00016568999814 | JUAREZ NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 10/09/2020 | 300.00 | 00032458455883 | TALITA ELLEN NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 10/09/2020 | 200.00 | 00011199503410 | ANDREZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011554457408 | JANICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 10/09/2020 | 200.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 10/09/2020 | 200.00 | 00020461348500 | JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070352125403 | GLEIDSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 10/09/2020 | 200.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 10/09/2020 | 100.00 | 00002797384474 | ELIENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 10/09/2020 | 100.00 | 00008850012497 | MARIA AMELIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 10/09/2020 | 500.00 | 00030644721863 | MARIA ELIDIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004433447447 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006081164403 | RAIMUNDA ISABEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 10/09/2020 | 240.00 | 00004064722469 | MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 10/09/2020 | 300.00 | 00062220314472 | LEIR DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013174060443 | ANDERSON DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 10/09/2020 | 180.00 | 00005097036409 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 10/09/2020 | 300.00 | 00015604955450 | JONATAS NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 10/09/2020 | 180.00 | 00001362260436 | VALDENEIDE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012481663454 | MARIA ELIOZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008055817405 | THATIELISSON TALISSON DE SOUTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 10/09/2020 | 180.00 | 00002714995403 | VANDUI MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011330948483 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 10/09/2020 | 400.00 | 00005175523457 | ELIENE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 10/09/2020 | 300.00 | 00001740134427 | EVANDRA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 10/09/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 10/09/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 10/09/2020 | 400.00 | 00005909219405 | PAULO RODRIGUES HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006515971451 | DIGIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 10/09/2020 | 300.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007066701402 | EDICAIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011993125418 | ANDERSON DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008013375420 | FRANCISCA GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070385405480 | SARA DOS SANTOS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009612885400 | MARIA VILMA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 10/09/2020 | 250.00 | 00070352274409 | GRAZIELE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 10/09/2020 | 300.00 | 00033840947863 | SILVANO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 10/09/2020 | 250.00 | 00003822863408 | CELIA MARIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005659836445 | JOSEILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 10/09/2020 | 250.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005502467465 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007755192431 | AUDEN MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011428367462 | ANDRESSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 10/09/2020 | 300.00 | 00026305879400 | SEBASTIAO MARQUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009583668451 | JOSE OLBEDI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007136664470 | DAMIANA KALIDIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004465092482 | JOSÉ PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006048183437 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011670854426 | DIEGO DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 10/09/2020 | 300.00 | 00030345139844 | FLAVIO REGIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 10/09/2020 | 300.00 | 00002144039470 | OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003365294490 | MARIA DEUSDETE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008503815419 | CASSIA SIMONE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003561782426 | ZUMIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004898068480 | LENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009619116461 | KARINA ROBERTA DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004957152470 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 10/09/2020 | 300.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 10/09/2020 | 300.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 10/09/2020 | 300.00 | 00032495005420 | JOANA DARC DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 10/09/2020 | 300.00 | 00079894828434 | JUSCENILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013214452452 | MARCIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003172054470 | AGRINALDO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012572255456 | VALDIRENE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 10/09/2020 | 300.00 | 00045518955553 | ELIZETE MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010699672465 | LAUREDILMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011621466485 | ANDREIA BENICIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012226824430 | FRAENE UESLA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 10/09/2020 | 250.00 | 00025825135120 | GILVAN ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 10/09/2020 | 300.00 | 00070944536476 | GARDENIA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 10/09/2020 | 250.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006352566812 | OZORIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 10/09/2020 | 250.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 10/09/2020 | 250.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003553952407 | EDILEUZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 10/09/2020 | 250.00 | 00013206849802 | JOAQUIM JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 10/09/2020 | 300.00 | 00009648901430 | ALISSON TADEU DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013259191445 | WILLIAN IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011544634439 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 10/09/2020 | 300.00 | 00014741356418 | MARIO RICARDO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 10/09/2020 | 300.00 | 00012991610492 | MARLENE ISMENIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 10/09/2020 | 300.00 | 00007066307429 | NATALIA ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013175616437 | ANA BEATRIZ SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 10/09/2020 | 300.00 | 00013882799404 | WANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 10/09/2020 | 300.00 | 00003608801421 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 10/09/2020 | 300.00 | 00031819540472 | JOSE AMADEU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 10/09/2020 | 300.00 | 00004588317431 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 10/09/2020 | 300.00 | 00097712027404 | EDNALVA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 10/09/2020 | 300.00 | 00006803523411 | IZALTINA CREUZA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011356890830 | ALUIZO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 10/09/2020 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010638896428 | FRANCINELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 10/09/2020 | 300.00 | 00010790669420 | MAILLON VITOR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 10/09/2020 | 300.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011731759460 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 10/09/2020 | 300.00 | 00092830862449 | GERALDA IRACI DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 10/09/2020 | 300.00 | 00011339307430 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 10/09/2020 | 300.00 | 00008792200400 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 10/09/2020 | 940.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFA0259 CACAMBA DE PLACA NQE7071 RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 10/09/2020 | 99.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006624 | 10/09/2020 | 1558.43 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 10/09/2020 | 46.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 10/09/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006665 | 10/09/2020 | 5005.08 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006667 | 10/09/2020 | 4259.68 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006668 | 10/09/2020 | 5158.26 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO CARRO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0006670 | 10/09/2020 | 225.65 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 11/09/2020 | 540.00 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 11/09/2020 | 260.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 11/09/2020 | 319.50 | 02620622000148 | SERIDO TRATORES COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA MOTONIVELADORA LOTADA NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004967337457 | SUELI FIRMINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 11/09/2020 | 350.00 | 00005678879448 | IZABEL CRISTINA SERAFIM DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 11/09/2020 | 450.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA NETA DA S. SANTOS SENDO DUAS VIAGENS DE JERICO PARA O SITIO SABIA NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 11/09/2020 | 250.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA ZULEIDE MARIA DA SILVA FERREIRA SENDO DE JERICO PARA O SITIO CASINHA DO HOMEM LAGOA NO MES DE JULHO DE2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 11/09/2020 | 150.00 | 00003068135486 | MARIA DAS GRA€AS DE S.OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 11/09/2020 | 300.00 | 00007210444416 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010382422406 | MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 11/09/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DO SENHOR FRANCISCO DA SILVA SENDO DE JERICO PARA SAO BENTO NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 11/09/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DO SENHOR MATHEUS LAYO DE A. SOUSA SENDO DE JERICO PARA PATOS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010133961460 | ELENICE CAITANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008988525876 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070944438466 | MATHEUS WESLEI DE OLIVEIRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009876958437 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013234292477 | MARCELA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 11/09/2020 | 300.00 | 00011324099429 | DANGELA CAMILA NEVES DE SOUAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 11/09/2020 | 300.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006495232454 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009583671401 | MARIA KALINE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013174205433 | LEONARDO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008281860499 | KALIGIANE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006133498498 | ROSELI MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 11/09/2020 | 450.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA EDNA KELLY ALMEIDA OLIVEIRA SENDO DE JERICO PARA APODI-RN NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 11/09/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006784939441 | LUZIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013167615419 | DAVILA VITORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070358701481 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 11/09/2020 | 1270.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA MARIA RITA DE SOUSA SENDO DE JERICO PARA JOAO PESSOA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070718175450 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 11/09/2020 | 300.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010206942460 | JOALLY MARCELO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012034961412 | LUIZA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 11/09/2020 | 80.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA MARLUCE LEANDRO DE S. SILVA SENDO DE JERICO PARA O ASSENTAMENTO FORTUNA NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 11/09/2020 | 300.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003067286480 | ELIOALDO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 11/09/2020 | 300.00 | 00069098972420 | SANTINA DE FIGUEIREDO NETA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004532038413 | ROSILENE DE MARCENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013760586422 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005976315496 | EDINALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 11/09/2020 | 150.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DO SENHOR JOSE PEREIRA FILHO SENDO DE CATOLE DO ROCHA PARA JERICO NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 11/09/2020 | 50.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS DOMICILIARES DA SENHORA YOHANA ARLINDO DA SILVA SENDO DA RUA RUA LAURENTINO SOUSA PARA O CONJUNTO MARIZ JERICO NO MES DE JULHO DE2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006414780464 | MALBA DELIAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010045653488 | LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005888394424 | IZAUNEIDE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 11/09/2020 | 300.00 | 00071558615458 | JESSIKA MAIARA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 11/09/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DO SENHOR FLAVIANO FERNANDES DA SILVA SENDO DUAS VIAGENS DE CATOLE DO ROCHA PARA JERICO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012296499481 | JACKSON DANILO VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 11/09/2020 | 300.00 | 00002399726430 | JAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012921740486 | WILLIAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 11/09/2020 | 300.00 | 00010049370405 | MARTA ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 11/09/2020 | 350.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SENHORA NATHALIA PEREIRA DA SILVA SENDO DE CAJAZEIRAS PARA JERICO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 11/09/2020 | 300.00 | 00017105726474 | WALISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003122083400 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 11/09/2020 | 50.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR JOAO FERREIRA DA SILVA SENDO DA RUA BEIRA RIO PARA O CANAA JERICO-PB NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 11/09/2020 | 200.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR GILVAN ANTONIO DE SOUSA SENDO DE BOM SUCESSO PARA JERICO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 11/09/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA JOANA DARC VITORIANO DE ARAUJO SENDO DA RUA MAJOR RAUL RODRIGUES PARA ARUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 11/09/2020 | 300.00 | 00037453864852 | KAREN DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 11/09/2020 | 300.00 | 00039637395415 | FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006274150404 | ALBA LIGIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 11/09/2020 | 150.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR GERALDO PEREIRA DA SILVA SENDO DE JERICO PARA CATOLE DO ROCHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012597633403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 11/09/2020 | 300.00 | 00002021643492 | RITA JOVENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 11/09/2020 | 150.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA ANA MARIA DAMASCENA SATURNINO SENDO DE JERICO PARA POMBAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004868926462 | ADEILDA FERNANDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 11/09/2020 | 300.00 | 00035086378400 | MARIA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013214345451 | ERIKA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 11/09/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR FRANCISCO FERNANDES DA SILVA SENDO DE JERICO PARA O ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 11/09/2020 | 300.00 | 00003401399438 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013133562479 | FLAVIA LAUANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 11/09/2020 | 150.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA SABRINA DA SILVA ARNAUD SENDO DE JERICO PARA POMBAL NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 11/09/2020 | 300.00 | 00070944929443 | KAILANE VITORIA FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 11/09/2020 | 300.00 | 00072623349487 | GILBERTO MANOEL CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 11/09/2020 | 300.00 | 00072620765404 | MARIA ALZIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 11/09/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA MARIA NEUSIVAM DE SOUSA SENDO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO PARA BEIRA RIO JERICO NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 11/09/2020 | 300.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 11/09/2020 | 300.00 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 11/09/2020 | 300.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 11/09/2020 | 80.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA RAILA DOS SANTOS SENDO DE JERICO PARA O SITIO CARNEIRO NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008817449482 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005236204461 | ZELITANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 11/09/2020 | 200.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA LUCIANA RODRIGUES NUNES SENDO DE JERICO PARA O SITIO SABIA NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 11/09/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR ALISSON DA SILVA DINIZ SENDO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO PARA JOSE MESQUITA JERICO NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 11/09/2020 | 400.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 11/09/2020 | 350.00 | 00002968038478 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009997410475 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 11/09/2020 | 250.00 | 00013168627470 | NATANAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 11/09/2020 | 250.00 | 00001804451460 | JOSE GABRIEL DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 11/09/2020 | 250.00 | 00010930354478 | RUTHE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 11/09/2020 | 250.00 | 00036520020400 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 11/09/2020 | 350.00 | 00002586915496 | SEERINO GERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 11/09/2020 | 350.00 | 00010131189441 | FRANCISCA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 11/09/2020 | 350.00 | 00053048881468 | LACI DE SOUSA MELO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 11/09/2020 | 350.00 | 00013988954403 | ALERRANDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 11/09/2020 | 350.00 | 00003560555400 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 11/09/2020 | 350.00 | 00087323214491 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 11/09/2020 | 350.00 | 00004499266483 | NEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 11/09/2020 | 350.00 | 00003234700419 | ALAN DOUGLLAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 11/09/2020 | 350.00 | 00099185300497 | MARIA DAS GRACASA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 11/09/2020 | 350.00 | 00070851953476 | VITORIA EVILA DE OLIVEIRA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 11/09/2020 | 350.00 | 00009106312470 | JONAS KELFIS ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 11/09/2020 | 350.00 | 00070945001495 | VANESSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 11/09/2020 | 350.00 | 00034126224866 | TEREZA NEUMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 11/09/2020 | 350.00 | 00024751313819 | GILDEVAN JOSE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 11/09/2020 | 350.00 | 00004883901416 | ALENICE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 11/09/2020 | 350.00 | 00070351255400 | FABIOLA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 11/09/2020 | 350.00 | 00001589497490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 11/09/2020 | 350.00 | 00006703171440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 11/09/2020 | 350.00 | 00011105469476 | BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 11/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 11/09/2020 | 350.00 | 00004967338429 | FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 11/09/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 11/09/2020 | 350.00 | 00000004703413 | JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 11/09/2020 | 350.00 | 00005874590420 | RITA DE KACIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 11/09/2020 | 350.00 | 00003321925478 | MAARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 11/09/2020 | 350.00 | 00010490953409 | EDINILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 11/09/2020 | 350.00 | 00008933651497 | JANDILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 11/09/2020 | 350.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 11/09/2020 | 350.00 | 00008543234492 | RAIUMUNDO CASSIANO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 11/09/2020 | 350.00 | 00034602333893 | MARIA HELENA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 11/09/2020 | 350.00 | 00058247211491 | AZUILO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 11/09/2020 | 350.00 | 00008884598400 | DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 11/09/2020 | 350.00 | 00009260527481 | JESSICA ALVES CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 11/09/2020 | 350.00 | 00001910110450 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 11/09/2020 | 350.00 | 00028152300896 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 11/09/2020 | 350.00 | 00013260085440 | ANA LUIZA MASCARENHAS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 11/09/2020 | 350.00 | 00010806150408 | SAMUEL FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 11/09/2020 | 280.00 | 00005810802460 | VANESSA LOUISE OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 11/09/2020 | 400.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 11/09/2020 | 400.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 11/09/2020 | 100.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 11/09/2020 | 350.00 | 00006803525465 | LUZICLEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 11/09/2020 | 150.00 | 00011214817440 | YURI YSAACK SOUTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 11/09/2020 | 350.00 | 00070352117486 | TAMIRES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 11/09/2020 | 500.00 | 00045308705453 | MANOEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 11/09/2020 | 350.00 | 00003556722437 | JOSE LIMA DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 11/09/2020 | 40.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 11/09/2020 | 350.00 | 00009342709451 | JONATAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 11/09/2020 | 350.00 | 00016779489816 | DIJANIRA DE SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 11/09/2020 | 200.00 | 00003090457466 | TEREZINHA ELIZETE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 11/09/2020 | 350.00 | 00011151723444 | NATALIA VITORIA EXPEDITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 11/09/2020 | 200.00 | 00002506251480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 11/09/2020 | 200.00 | 00006275430494 | JOSE LEUDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 11/09/2020 | 350.00 | 00011151750417 | NATHALLY VALESCA ESPEDITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 11/09/2020 | 350.00 | 00016674853771 | FELIP DAVID DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 11/09/2020 | 200.00 | 00037221587884 | JOAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 11/09/2020 | 350.00 | 00013188994435 | ANA CRISTINA OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013260155406 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 11/09/2020 | 200.00 | 00003643756470 | LAUDENICE DE OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005810583482 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 11/09/2020 | 300.00 | 00087308622487 | AMBROZINA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005659837417 | FRANCISCA DE FATMIA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 11/09/2020 | 300.00 | 00069097909449 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | PROGRAMA FEDERATIVO DE ENFRENTAMENTO AO CORONAVIRUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA PARA MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICA COMO FORMA DE ENFRENTAMENTO AOS EFEITOS DA CRISE ECONOMICA CAUSADA PELAS MEDIDAS DE ISOLAMENTO SOCIAL PARA CONTROLE DA PANDEMIA DE INFECCAO HUMANA PELO CORONA VIRUS COVID-19 CONFORME LEI FEDERAL N 8.7421993 – LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL LOAS E LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013610500476 | RODRIGO DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013162484456 | TALITA DA SILVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013136340426 | JAINE KEZIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 11/09/2020 | 350.00 | 00011503380408 | VANESCLA MERELLE DA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012647060495 | FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 11/09/2020 | 300.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 11/09/2020 | 300.00 | 00007158994490 | WILLMA DE LIMA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 11/09/2020 | 300.00 | 00011687384401 | GRAZIELLA HELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 11/09/2020 | 300.00 | 00012862564451 | RAISSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 11/09/2020 | 300.00 | 00007193223402 | JODEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013183047411 | MARIA ELUIZA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 11/09/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 11/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOAO ROSADO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 11/09/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 11/09/2020 | 278.32 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 11/09/2020 | 1454.63 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 11/09/2020 | 198.55 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 11/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 11/09/2020 | 160.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 11/09/2020 | 3700.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 11/09/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO APRESENTADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DAS 1150 AS 1300 HORAS NA RADIO BOM SUCESSO 1017 FM DA CIDADE DE POMBAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 11/09/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 11/09/2020 | 1230.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 11/09/2020 | 3120.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO SENHOR JOSE VIDAL DE NEGREIROS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 11/09/2020 | 250.00 | 00005943379410 | WMARA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 11/09/2020 | 250.00 | 00011670184439 | KALIDIANE KELLY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005634510414 | ISONARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 11/09/2020 | 350.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005980891447 | RIMUALDO CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 11/09/2020 | 300.00 | 00042445655404 | MARIA SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013654278469 | TAWAN TONY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009504353410 | JACKELINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 11/09/2020 | 300.00 | 00008817449482 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 11/09/2020 | 300.00 | 00007770305438 | PABLO MATHEUS DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 11/09/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 11/09/2020 | 300.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 11/09/2020 | 300.00 | 00013298477419 | GUILHERME HIAN PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 11/09/2020 | 300.00 | 00071088850421 | JANDELMA CALADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 11/09/2020 | 300.00 | 00005218856479 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 11/09/2020 | 350.00 | 00070076223485 | ANA PAULA MEDEIROS DINIZ OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 11/09/2020 | 350.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 11/09/2020 | 350.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUZA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006336969436 | EVANDRO FIGUEIREDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 11/09/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004518203470 | MARIA DALVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 11/09/2020 | 300.00 | 00065705904487 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 11/09/2020 | 300.00 | 00006316785496 | SEVERINO FLORENTINO DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 11/09/2020 | 300.00 | 00019087969449 | BENEDITA MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 11/09/2020 | 300.00 | 00004766074424 | RITA DE CASSIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 11/09/2020 | 350.00 | 00004513933410 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 11/09/2020 | 300.00 | 00097726141468 | FRANCISCO LAUDEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 11/09/2020 | 300.00 | 00001818876493 | JACKILINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 11/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 11/09/2020 | 50.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA O PSF GANGORRA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 11/09/2020 | 50.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA PREFEITURA PARA O PSF NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 11/09/2020 | 50.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA VIGILANCIA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 11/09/2020 | 1570.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 11/09/2020 | 700.00 | 16756087000161 | EC SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JONIELISON MATIAS DE OLIVEIRA CPF 057.962.764-09 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 11/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 11/09/2020 | 5637.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE SAUDE POSTO DE SAUDE MALHADINHA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE MATERNIDADE MAE TEREZA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 11/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 11/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 11/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 11/09/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 11/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 11/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 14/09/2020 | 1332.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A FABRICACAO DE TENDA DE APOIO PARA A EQUIPE QUE ESTA ATUANDO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 14/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 14/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 14/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 14/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VERA LUCIA ALVES DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 14/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DANIEL DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 14/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCIA DE FATIMA SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 14/09/2020 | 84.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A CRIANCA CARENTE DESTE MUNCIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 14/09/2020 | 234.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO AS MENORES MARIA MANUELA NUNES DE FREITAS E MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 14/09/2020 | 54.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007096 | 14/09/2020 | 313.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007097 | 14/09/2020 | 362.22 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007098 | 14/09/2020 | 71.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007099 | 14/09/2020 | 162.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007100 | 14/09/2020 | 450.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANA CAETANO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007101 | 14/09/2020 | 128.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007102 | 14/09/2020 | 135.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BRENO OLINTO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007103 | 14/09/2020 | 316.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007104 | 14/09/2020 | 24.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CESAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007105 | 14/09/2020 | 60.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007106 | 14/09/2020 | 291.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA SILVA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007107 | 14/09/2020 | 100.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANDERSON DE SOUSA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007108 | 14/09/2020 | 232.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZIA MARTINS NETA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007109 | 14/09/2020 | 386.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007110 | 14/09/2020 | 111.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA KALINE DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007111 | 14/09/2020 | 189.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO SEVERINO LEITE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007112 | 14/09/2020 | 24.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO LEITE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007113 | 14/09/2020 | 161.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007114 | 14/09/2020 | 50.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007115 | 14/09/2020 | 88.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007116 | 14/09/2020 | 177.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABRICIO FRANCISCO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007117 | 14/09/2020 | 333.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A OZORIO FEITOSA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007118 | 14/09/2020 | 78.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELOIZA TORRES DE MEDEIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 14/09/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 14/09/2020 | 780.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 14/09/2020 | 250.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 14/09/2020 | 300.00 | 00010287387496 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 14/09/2020 | 1500.00 | 00006392091220 | FRANCISCO QUIRINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FAMILIARES DO SR. FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA PARA SEU VELORIO DA CIDADE DE JOAO PESSOA A JERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 14/09/2020 | 3198.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 14/09/2020 | 1556.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 15/09/2020 | 80.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 15/09/2020 | 339.50 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 15/09/2020 | 300.00 | 00004123917402 | EVERSON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 15/09/2020 | 300.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 15/09/2020 | 1200.00 | 11954058000190 | ROSA DE SARON PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DO SR. FRANCISCO HENRIQUE DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O G. ESC.J. BERNARDES FREITAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O RES.DO VIGIA POLO NORDEST REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.FCA ROSADO OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 15/09/2020 | 233.19 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 15/09/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 15/09/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 15/09/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 15/09/2020 | 104.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 15/09/2020 | 79.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 15/09/2020 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 15/09/2020 | 208.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 15/09/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 15/09/2020 | 350.00 | 04065995000120 | ALERGOCLINIC CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA E VACINACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ARTUR JOSE PENHA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 15/09/2020 | 350.00 | 00070633711772 | MANOEL PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 15/09/2020 | 400.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 15/09/2020 | 300.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 15/09/2020 | 300.00 | 00010941775712 | AMARO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 15/09/2020 | 300.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 15/09/2020 | 300.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 15/09/2020 | 300.00 | 00001605561479 | RAMOM DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 15/09/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 15/09/2020 | 300.00 | 00002299482431 | MARIA ROSENILDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 15/09/2020 | 885.34 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 15/09/2020 | 300.00 | 00071426701420 | FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 15/09/2020 | 300.00 | 00038022601802 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 15/09/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 01092020 DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 15/09/2020 | 250.00 | 00027852357890 | NADJA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 15/09/2020 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 15/09/2020 | 210.00 | 00009814026409 | SAMARA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 15/09/2020 | 300.00 | 00003011656452 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 15/09/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA JOSE DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 15/09/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 15/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AILTON FRANKLIN DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 15/09/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOANA DARC DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 15/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 15/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 15/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 15/09/2020 | 78.51 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 15/09/2020 | 700.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MONICA LISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 16/09/2020 | 18.00 | 09624543000154 | BIG SOM E ACESSORIOS PARA AUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 16/09/2020 | 155.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 16/09/2020 | 252.20 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 16/09/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 16/09/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 16/09/2020 | 350.00 | 00006686730440 | GILDERLANIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 16/09/2020 | 400.00 | 00005694545494 | JACICLEIDE OLIVERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 16/09/2020 | 400.00 | 00001426700490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 16/09/2020 | 350.00 | 00008136627452 | JUCIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 16/09/2020 | 350.00 | 00003668973490 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 16/09/2020 | 300.00 | 00096834315420 | GILVAN JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 16/09/2020 | 300.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 16/09/2020 | 300.00 | 00009520398422 | MARIA FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 16/09/2020 | 700.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA E SILVANA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 16/09/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 16/09/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 16/09/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 16/09/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 16/09/2020 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 16/09/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 16/09/2020 | 300.00 | 00008625788920 | ANDREZA VIDERES DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 16/09/2020 | 300.00 | 00012218859440 | JACKELINE KELLY DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 23102006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 16/09/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 23102006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 16/09/2020 | 300.00 | 00011886499497 | MARIA WIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 16/09/2020 | 600.00 | 00060640290302 | DAMIAO DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 16/09/2020 | 300.00 | 00008076814405 | RAFAELLA MERLLY MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 16/09/2020 | 300.00 | 00011866131494 | DAMIRES CALADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 16/09/2020 | 300.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 16/09/2020 | 300.00 | 00011858239486 | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 16/09/2020 | 300.00 | 00071367235405 | VITOR MANOEL DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 16/09/2020 | 300.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 16/09/2020 | 250.00 | 00021835470491 | INEZ ANDRADE SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 16/09/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 16/09/2020 | 250.00 | 00010480726493 | WILMA KELES LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 16/09/2020 | 350.00 | 00009122293493 | JOAO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 16/09/2020 | 300.00 | 00051748967487 | FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 16/09/2020 | 300.00 | 00034060797847 | LUCIANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 16/09/2020 | 350.00 | 00011410409481 | ITAMAR GERSON DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 16/09/2020 | 300.00 | 00046271739890 | LUAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 16/09/2020 | 350.00 | 00012845672497 | RUAN DARLYS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 16/09/2020 | 300.00 | 00039677079468 | LENIRA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 16/09/2020 | 300.00 | 00002055379445 | RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 16/09/2020 | 350.00 | 00070358718457 | ROBSON DAVI OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 16/09/2020 | 200.00 | 00032738263801 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 16/09/2020 | 300.00 | 00070358288428 | DANIELE GOMES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 16/09/2020 | 300.00 | 00070249573440 | RENATA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007217 | 16/09/2020 | 350.00 | 00001988889456 | TEREZINHA ALICE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 16/09/2020 | 300.00 | 00004507390400 | DAMIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007219 | 16/09/2020 | 350.00 | 00004518206495 | MALBA MUNIZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 16/09/2020 | 350.00 | 00070080253431 | ADAIZA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007221 | 16/09/2020 | 350.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 16/09/2020 | 300.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007223 | 16/09/2020 | 300.00 | 00004371874894 | JOAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007224 | 16/09/2020 | 300.00 | 00001813959404 | DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 16/09/2020 | 300.00 | 00005593990492 | ADENEUDA OLIVEIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 16/09/2020 | 300.00 | 00009905054480 | LAZARO KLISTINES OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 16/09/2020 | 350.00 | 00011866265423 | RONIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 16/09/2020 | 300.00 | 00099182726434 | ALICE FERREIRA DE AGUIAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 16/09/2020 | 300.00 | 00005404764473 | ANTONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007230 | 16/09/2020 | 350.00 | 00009911727440 | TABITA LARISSA DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 16/09/2020 | 150.00 | 00054894182491 | JOSE TERTULIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007232 | 16/09/2020 | 350.00 | 00007752862495 | ANA MARIA DAMASCENA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 16/09/2020 | 300.00 | 00012675674494 | EDUARDA MAYANNE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 16/09/2020 | 300.00 | 00010976996413 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 16/09/2020 | 350.00 | 00009686173447 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 17/09/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 17/09/2020 | 300.00 | 00009520398422 | MARIA FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 17/09/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 17/09/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 17/09/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 17/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 17/09/2020 | 1050.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO DE ARAUJO DE ALMEIDA WILLIS ALMEIDA SILVA E FRANCISCO JOSE DE SOUSA ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE-FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 17/09/2020 | 343.92 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 17/09/2020 | 881.73 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 17/09/2020 | 707.82 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 17/09/2020 | 344.30 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ36H2 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 17/09/2020 | 1023.22 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007241 | 17/09/2020 | 907.52 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF819 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 17/09/2020 | 691.66 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 17/09/2020 | 1176.71 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 17/09/2020 | 2084.96 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 17/09/2020 | 760.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 17/09/2020 | 1560.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 17/09/2020 | 330.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM SOM MOVEL COMO FORMA DE PROPAGAR INFORMACOES SOBRE A COVID-19 COM AS EQUIPES DAS UBS DO MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 17/09/2020 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 17/09/2020 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0007261 | 18/09/2020 | 2512.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO LABORATORIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0007262 | 18/09/2020 | 4365.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 18/09/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 18/09/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 18/09/2020 | 2002.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 18/09/2020 | 4928.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 18/09/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 18/09/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 18/09/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 18/09/2020 | 1779.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 18/09/2020 | 250.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE REINALDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 18/09/2020 | 880.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA AUDENIZA DA SILVA CASSANDRA CECILIA DE SOUSA GUILHERME DE LIMA TORRES E RIGINALDO RAIMUNDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 18/09/2020 | 36735.49 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 18/09/2020 | 20.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE A JULHO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 18/09/2020 | 25.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 18/09/2020 | 2674.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 18/09/2020 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 18/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 18/09/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISJUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 18/09/2020 | 715.37 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 18/09/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 18/09/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 18/09/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 18/09/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0007260 | 18/09/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 18/09/2020 | 4107.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 18/09/2020 | 735.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DO REBOCO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 18/09/2020 | 58014.38 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 18/09/2020 | 19835.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 18/09/2020 | 1777.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 18/09/2020 | 1435.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 18/09/2020 | 1045.00 | 00006388855407 | EDIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NA CASA LAR DE SAO BENTO PARA ATENDER USUARIAS INSTITUCIONALIZADAS NA REFERIDA INSTITUICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 18/09/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 18/09/2020 | 5020.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 18/09/2020 | 152.60 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 18/09/2020 | 350.00 | 00014845049414 | FRANCINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 18/09/2020 | 300.00 | 00013900517495 | JOSE VITOR DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007296 | 18/09/2020 | 300.00 | 00074483730304 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 18/09/2020 | 300.00 | 00003553958430 | EDILEUZA TOMAZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 18/09/2020 | 220.00 | 00013425258419 | LEONARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 18/09/2020 | 350.00 | 00006174489493 | JORDANIA FERREIRA DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 18/09/2020 | 350.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 18/09/2020 | 350.00 | 00005081003484 | ANTONIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 18/09/2020 | 350.00 | 00011452789495 | JOSSERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 18/09/2020 | 350.00 | 00007394341445 | MARIA SIMONEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 18/09/2020 | 350.00 | 00071086685482 | JOSE SERISVAMBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 18/09/2020 | 350.00 | 00010763458406 | THUANE MIRLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 18/09/2020 | 350.00 | 00039637913491 | ODACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 18/09/2020 | 350.00 | 00054404584415 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 18/09/2020 | 350.00 | 00044197681852 | RENATO OLIVEIRA SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 18/09/2020 | 300.00 | 00005502469409 | MERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 18/09/2020 | 300.00 | 00070659909405 | JOSE ARMANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 18/09/2020 | 350.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 18/09/2020 | 350.00 | 00003963049405 | LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 18/09/2020 | 350.00 | 00002458431402 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 18/09/2020 | 350.00 | 00007163020473 | MARIA IZABEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 18/09/2020 | 350.00 | 00003326733402 | JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 18/09/2020 | 250.00 | 00002674415410 | MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 18/09/2020 | 300.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 18/09/2020 | 300.00 | 00002177597420 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 18/09/2020 | 300.00 | 00011544634439 | MARIA APARECIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 18/09/2020 | 300.00 | 00013171140438 | NELSON SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 18/09/2020 | 300.00 | 00070944469426 | EDUARDO PERICLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 18/09/2020 | 300.00 | 00009065653406 | ALINE MAGNA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 18/09/2020 | 300.00 | 00015411988403 | CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 18/09/2020 | 300.00 | 00012861699418 | VANECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 18/09/2020 | 350.00 | 00092839991420 | EDILEUZA CREUZA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 18/09/2020 | 350.00 | 00013166260404 | EMYLY MAYARA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 18/09/2020 | 350.00 | 00013265844480 | MARIA EMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 18/09/2020 | 350.00 | 00012677022494 | HEITOR LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 18/09/2020 | 300.00 | 00011865877417 | VERONICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 18/09/2020 | 300.00 | 00002429350440 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 18/09/2020 | 300.00 | 00026049613850 | VANIERE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 18/09/2020 | 300.00 | 00004840657424 | JOSEILZA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 18/09/2020 | 300.00 | 00004688919433 | MARIA SELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 18/09/2020 | 300.00 | 00013769437438 | THIAGO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 18/09/2020 | 300.00 | 00050472518453 | MANOEL BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 18/09/2020 | 250.00 | 00002209729408 | ODAIR JOSE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 18/09/2020 | 300.00 | 00031782511890 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 18/09/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 18/09/2020 | 350.00 | 00092034411749 | ROSILDO GOMES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 18/09/2020 | 300.00 | 00012539310460 | WILLIAN FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 18/09/2020 | 300.00 | 00012515315470 | TALINE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 18/09/2020 | 300.00 | 00003555288431 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 18/09/2020 | 250.00 | 00000915062470 | MARIA DAS GRACAS BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 18/09/2020 | 300.00 | 00012706704411 | ERICLIS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007345 | 18/09/2020 | 350.00 | 00011833675460 | KADIJA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 18/09/2020 | 330.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 18/09/2020 | 300.00 | 00070849185408 | ANDERSON DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 18/09/2020 | 300.00 | 00013289340473 | LIVIA MARIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 18/09/2020 | 300.00 | 00013207532489 | ANA BEATRIZ DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 18/09/2020 | 300.00 | 00013175582435 | ESTEFANE SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 18/09/2020 | 8307.56 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 18/09/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 21/09/2020 | 500.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA 08457854437 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FARDAMENTO DE GARIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007370 | 21/09/2020 | 2197.21 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007372 | 21/09/2020 | 2804.79 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007374 | 21/09/2020 | 2756.52 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007375 | 21/09/2020 | 2646.27 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007376 | 21/09/2020 | 354.64 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 21/09/2020 | 2940.00 | 10854941000146 | AUTO PECAS REGIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PALCA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007371 | 21/09/2020 | 890.20 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 21/09/2020 | 350.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 21/09/2020 | 300.00 | 00007756565428 | LINAMARQUES DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 21/09/2020 | 350.00 | 00063975696400 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 21/09/2020 | 350.00 | 00006993462400 | ADRIANO BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 21/09/2020 | 350.00 | 00009775199450 | VANDERLEIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 21/09/2020 | 350.00 | 00051058880497 | MARIA EMILIA VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005428725443 | LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 21/09/2020 | 220.00 | 00087581566404 | RUBENILDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 21/09/2020 | 300.00 | 00010670388416 | IARA KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007388 | 21/09/2020 | 350.00 | 00004397615497 | GENIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005522076402 | RITA BERNARDINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 21/09/2020 | 300.00 | 00007333494551 | BRENDA NIRVANA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 21/09/2020 | 250.00 | 00013250929409 | PRISCILA MABEL DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 21/09/2020 | 250.00 | 00004347029438 | RITA JANIA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 21/09/2020 | 350.00 | 00006669364806 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 21/09/2020 | 350.00 | 00009106737480 | FRANCEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 21/09/2020 | 100.00 | 00010082465495 | JOSE DA PENHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005276282471 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 21/09/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 21/09/2020 | 200.00 | 00012208042409 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 21/09/2020 | 300.00 | 00037412868420 | DELMIRA MARIA NETA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 21/09/2020 | 200.00 | 00010869550489 | FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 21/09/2020 | 200.00 | 00003122709414 | RITA LIANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007405 | 21/09/2020 | 250.00 | 00005694544412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004063913430 | AUDILENE ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 21/09/2020 | 300.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007408 | 21/09/2020 | 350.00 | 00004526952443 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 21/09/2020 | 350.00 | 00013349197477 | LUDMILA DANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 21/09/2020 | 280.00 | 00010956297439 | FRANCINEDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 21/09/2020 | 300.00 | 00001754191401 | RAYSSA KAYSA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003560561477 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003580503405 | FRANCISCA ALVES DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 21/09/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 21/09/2020 | 300.00 | 00012155710461 | ANA CRISTINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004619971421 | GLICIA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007424 | 21/09/2020 | 300.00 | 00006788460493 | FRANCISCA JULIANA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 21/09/2020 | 220.00 | 00009241959401 | DANYELLA FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 21/09/2020 | 239.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 21/09/2020 | 300.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 21/09/2020 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 21/09/2020 | 400.00 | 00070296798495 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 21/09/2020 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 21/09/2020 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003776775408 | MERIANE MONICA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 21/09/2020 | 300.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 21/09/2020 | 300.00 | 00011768206481 | RAQUEL TAMIRES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 21/09/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 21/09/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 21/09/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 21/09/2020 | 1050.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JUCICLAUDIA DE LIMA SOUSA LARISSA D. DA SILVA OLIVEIRA E MARIA IZABELA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 21/09/2020 | 180.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 2122 E 23 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 21/09/2020 | 300.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21222324 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 21/09/2020 | 300.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 21222324 E 25092020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 21/09/2020 | 180.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 2122 E 23 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 21/09/2020 | 300.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 21222324 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 21222324 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 21/09/2020 | 300.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21222324 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 21/09/2020 | 120.00 | 00064619427420 | SEVERINO NETO SILVA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 21/09/2020 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA21 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 21/09/2020 | 300.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 21222324 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 21/09/2020 | 300.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 21222324 E 25 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADONAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 21/09/2020 | 120.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 21 E 22 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007373 | 21/09/2020 | 60.53 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 21/09/2020 | 350.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHDO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 21/09/2020 | 300.00 | 00002731836482 | AILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 21/09/2020 | 872.16 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 21/09/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 21/09/2020 | 10.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 21/09/2020 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ALICIA SOFHIA DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 21/09/2020 | 200.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VARILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 21/09/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 21/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VANDUI LUIZ DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 21/09/2020 | 1300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA E JOSE FLORENTINO DA ROCHA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 21/09/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDIVALDO CICERO LEITE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007377 | 21/09/2020 | 2860.48 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 21/09/2020 | 750.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 21/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 21/09/2020 | 1673.11 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 21/09/2020 | 41.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 21/09/2020 | 4995.34 | 09609356000100 | GNATUS PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MICRO MOTOR ELETRICO COM APICAL DESTINADO A SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007445 | 21/09/2020 | 1273.13 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007446 | 21/09/2020 | 2824.40 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 21/09/2020 | 40.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO PSF JERICOZINHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007448 | 21/09/2020 | 363.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007449 | 21/09/2020 | 139.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROBERTO JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007450 | 21/09/2020 | 197.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCIELHO FIRMINO LIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007451 | 21/09/2020 | 748.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDUARDA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007452 | 21/09/2020 | 439.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEONICE FAUSTINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007453 | 21/09/2020 | 767.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007454 | 21/09/2020 | 237.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007455 | 21/09/2020 | 207.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDNILZA VIEIRA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007456 | 21/09/2020 | 536.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO VITO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007457 | 21/09/2020 | 291.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO VITO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007458 | 21/09/2020 | 386.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JONIELISON MATIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007459 | 21/09/2020 | 354.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALIA DA SILVA PAIXAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007460 | 21/09/2020 | 45.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ERICLIS NOGUEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007461 | 21/09/2020 | 396.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCELIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007462 | 21/09/2020 | 196.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO MUNIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007463 | 21/09/2020 | 305.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA MARAIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007464 | 21/09/2020 | 128.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007465 | 21/09/2020 | 224.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BIANCA ALMEIDA DE MEDEIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007466 | 21/09/2020 | 157.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA KALINE DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007467 | 21/09/2020 | 245.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA JANUARIA NETA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007468 | 21/09/2020 | 79.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE TERTULIANO SOBRINHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007469 | 21/09/2020 | 311.35 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE HILDO VIEIRA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007470 | 21/09/2020 | 170.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007471 | 21/09/2020 | 81.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEBASTIANA VIEIRA CARNEIRO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007472 | 21/09/2020 | 52.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAQUIM JOSE DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007473 | 21/09/2020 | 138.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IVONETE LIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007474 | 21/09/2020 | 307.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007475 | 21/09/2020 | 80.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GISELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007476 | 21/09/2020 | 367.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007477 | 21/09/2020 | 171.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007478 | 21/09/2020 | 117.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007479 | 21/09/2020 | 54.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007480 | 21/09/2020 | 150.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILMA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007481 | 21/09/2020 | 3147.23 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007482 | 21/09/2020 | 1985.13 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007483 | 21/09/2020 | 3649.52 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007484 | 21/09/2020 | 1565.04 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007485 | 21/09/2020 | 72.64 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007486 | 21/09/2020 | 3082.56 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007487 | 21/09/2020 | 3086.37 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0007488 | 21/09/2020 | 3319.76 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 22/09/2020 | 500.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 22/09/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 22/09/2020 | 960.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DOUGLAS RENAN FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 22/09/2020 | 820.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 22/09/2020 | 1600.00 | 31697954000129 | ANDRE LUIS LOPES GOMES DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHDO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 22/09/2020 | 870.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007548 | 22/09/2020 | 782.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CARME CALADO DA SILVA FERNANDES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007549 | 22/09/2020 | 49.87 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007550 | 22/09/2020 | 47.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEFA SEVERINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007551 | 22/09/2020 | 124.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA NERES DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007552 | 22/09/2020 | 260.35 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEBASTIAO PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007553 | 22/09/2020 | 85.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE RAIMUNDO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007554 | 22/09/2020 | 381.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007555 | 22/09/2020 | 182.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAU OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007556 | 22/09/2020 | 183.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007557 | 22/09/2020 | 28.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA SEVERINA FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007558 | 22/09/2020 | 45.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA SEVERINA FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007559 | 22/09/2020 | 400.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO RONALDO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007560 | 22/09/2020 | 321.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALCIONE PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 22/09/2020 | 820.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 22/09/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 22/09/2020 | 286.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A MAIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 22/09/2020 | 236.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A JUNHO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 22/09/2020 | 241.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A JULHO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 22/09/2020 | 239.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 22/09/2020 | 276.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 22/09/2020 | 100.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFJ8075 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 22/09/2020 | 600.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5514 QFN3765 QFL5524 QSJ5B25 QSJ5A95 E QSJ3H25 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 22/09/2020 | 250.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OXO1352 OGE8390 E MMW6794 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 22/09/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007573 | 22/09/2020 | 2420.67 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIVERSAS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 22/09/2020 | 320.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 22/09/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSUE FRANCISCO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007491 | 22/09/2020 | 838.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 22/09/2020 | 312.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 22/09/2020 | 220.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE IRENE MARIA DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 22/09/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA REJANE DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 22/09/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE GEALISON F. ALVES SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 22/09/2020 | 220.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 22/09/2020 | 400.00 | 18500402000110 | CLINICA SALVIANO E CUNHA S/C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DALVA VITORIANO E JOSIANA AGUIAR ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 22/09/2020 | 285.44 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 22/09/2020 | 2070.00 | 00050472500406 | SEVERINO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 22/09/2020 | 300.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 22/09/2020 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDA ADELIA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 22/09/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 22/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 22/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 22/09/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 22/09/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 22/09/2020 | 133.68 | 00013152193440 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO REBOCO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 22/09/2020 | 250.00 | 00013160396410 | JEFERSON LUAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 22/09/2020 | 200.00 | 00002097665497 | LIVANETE PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 22/09/2020 | 330.00 | 00018196098472 | MARIA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 22/09/2020 | 250.00 | 00011991460481 | MARIA BEATRIZ DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 22/09/2020 | 300.00 | 00064653056404 | FRANCISCA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007509 | 22/09/2020 | 350.00 | 00003362777414 | TIBURTINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 22/09/2020 | 350.00 | 00008424117476 | MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 22/09/2020 | 200.00 | 00009235041414 | ELIGIANE FEERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 22/09/2020 | 300.00 | 00054404703449 | LINDOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 22/09/2020 | 350.00 | 00054894182491 | JOSE TERTULIANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 22/09/2020 | 350.00 | 00001437277454 | MARIA IZABEL TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 22/09/2020 | 200.00 | 00026676413884 | GUTEMBERG ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 22/09/2020 | 300.00 | 00071426050496 | MIRELLE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 22/09/2020 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 22/09/2020 | 335.00 | 00011159256446 | FELIPE ELTON DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 22/09/2020 | 300.00 | 00009837996447 | MARIA ALEXSANDRA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 22/09/2020 | 350.00 | 00005652015497 | MARIA DE FATIMA ALVES DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 22/09/2020 | 250.00 | 00039637247491 | ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 22/09/2020 | 350.00 | 00005830148447 | REJANIA VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 22/09/2020 | 300.00 | 00002392815437 | ALDEMI BERNARDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 22/09/2020 | 300.00 | 00084034343400 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 22/09/2020 | 250.00 | 00070982622422 | ALINE DANGELLY DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 22/09/2020 | 300.00 | 00013350678416 | ANA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 22/09/2020 | 350.00 | 00003439946401 | PARAGUACY GERMANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 22/09/2020 | 350.00 | 00014573634452 | CARLOS EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007529 | 22/09/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 22/09/2020 | 350.00 | 00005888392480 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007531 | 22/09/2020 | 350.00 | 00013178559493 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 22/09/2020 | 335.00 | 00013178576401 | JOSE HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 22/09/2020 | 350.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 22/09/2020 | 350.00 | 00012606242424 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 22/09/2020 | 350.00 | 00070038561409 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 22/09/2020 | 350.00 | 00006808604444 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 22/09/2020 | 300.00 | 00003540563440 | RITA DE CASSIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 22/09/2020 | 425.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 23/09/2020 | 180.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 23/09/2020 | 250.00 | 00047681873821 | DEUSICLEIDE ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 23/09/2020 | 280.00 | 00003716354465 | MARIA LUCIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 23/09/2020 | 300.00 | 00064652440472 | GERALDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 23/09/2020 | 300.00 | 00009241963433 | FRANCISMAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 23/09/2020 | 300.00 | 00004716570428 | ADRIANO SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 23/09/2020 | 300.00 | 00008549858404 | FRANCISCO JARES DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 23/09/2020 | 300.00 | 00006991949469 | EDIVAN ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 23/09/2020 | 300.00 | 00006236484406 | JURACI FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 23/09/2020 | 300.00 | 00013248442484 | FRANCISCO RYAN FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 23/09/2020 | 300.00 | 00006017919407 | ALDENIRA LINDALVA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 23/09/2020 | 300.00 | 00038022601802 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 23/09/2020 | 300.00 | 00011352923459 | PALOMA KARLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 23/09/2020 | 300.00 | 00002665781441 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007594 | 23/09/2020 | 300.00 | 00013226854445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 23/09/2020 | 350.00 | 00005694546466 | MARIA ADELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 23/09/2020 | 280.00 | 00009065653406 | ALINE MAGNA MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 23/09/2020 | 300.00 | 00003894243406 | JOSE AMELIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 23/09/2020 | 350.00 | 00006044063470 | APARECIDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 23/09/2020 | 400.00 | 00001434436403 | DAMIAO PIRES DE OLIVEURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 23/09/2020 | 300.00 | 00001729660436 | CRISTIANO TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 23/09/2020 | 250.00 | 00011771037458 | GIORDANO BRUNO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 23/09/2020 | 300.00 | 00008694129493 | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 23/09/2020 | 350.00 | 00038909721871 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 23/09/2020 | 350.00 | 00003109721406 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 23/09/2020 | 250.00 | 00005926829437 | LUCIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 23/09/2020 | 350.00 | 00005041035474 | EDNILDO LIRA DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 23/09/2020 | 350.00 | 00002588007040 | LUCIA MARIA DOS SANTOS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 23/09/2020 | 200.00 | 00070358555485 | DAVILA MIRELLE SOUSA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 23/09/2020 | 300.00 | 00051834405491 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 23/09/2020 | 350.00 | 00028719923805 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 23/09/2020 | 200.00 | 00010103284419 | FLAVIANA TINTIM ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 23/09/2020 | 300.00 | 00004504245450 | LIVANI FIRMINO DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 23/09/2020 | 300.00 | 00019124899453 | JOAO FERREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 23/09/2020 | 260.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 23/09/2020 | 264.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 23/09/2020 | 47.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 23/09/2020 | 38.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DE DISTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DE DISTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DE DISTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DE DISTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DE DISTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DE DISTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007654 | 23/09/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DE DISTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE SETEMBRP DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 23/09/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 23/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 23/09/2020 | 16.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 23/09/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 23/09/2020 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DE LOURDES ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 23/09/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DESAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007616 | 23/09/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DESAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007618 | 23/09/2020 | 434.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ERICANEUDO RODRIGUES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007619 | 23/09/2020 | 323.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007620 | 23/09/2020 | 125.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIENE MARIA DOS SANTOS MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007621 | 23/09/2020 | 107.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCILENE LIMA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007622 | 23/09/2020 | 84.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VALDILENE GEANE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007623 | 23/09/2020 | 249.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GEALISON FRANCISCO ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007624 | 23/09/2020 | 309.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VANESSA DINIZ DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007625 | 23/09/2020 | 424.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TEREZA MARIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007626 | 23/09/2020 | 425.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA PAULA DAS NEVES OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007627 | 23/09/2020 | 422.61 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007628 | 23/09/2020 | 552.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALBONEIDE JOSEFA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007629 | 23/09/2020 | 258.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007630 | 23/09/2020 | 97.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007631 | 23/09/2020 | 303.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007632 | 23/09/2020 | 106.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007633 | 23/09/2020 | 139.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSIANA AGUIAR DE LIMA RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007634 | 23/09/2020 | 224.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LAUDIERES EMIDIO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007635 | 23/09/2020 | 429.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007636 | 23/09/2020 | 226.17 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007637 | 23/09/2020 | 91.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007638 | 23/09/2020 | 539.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS MARIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007639 | 23/09/2020 | 249.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA NERES DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007640 | 23/09/2020 | 73.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007642 | 23/09/2020 | 176.07 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 23/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 23/09/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 23/09/2020 | 160.00 | 10755379000101 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - DR. FLÁVIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE LOURDES ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 23/09/2020 | 147.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSF 8169 NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 23/09/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 23/09/2020 | 265.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007662 | 24/09/2020 | 375.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DETINADOS AOS PSFS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 24/09/2020 | 540.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DETINADOS AOS PSFS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 24/09/2020 | 594.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 24/09/2020 | 110.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CEO NO MESE DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 24/09/2020 | 370.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AOS PSFS NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 24/09/2020 | 360.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE LOUDES ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007670 | 24/09/2020 | 880.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUENYA DAIANT DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007671 | 24/09/2020 | 216.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUCELIA MONTEIRO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007672 | 24/09/2020 | 411.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCENILDA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007673 | 24/09/2020 | 434.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007674 | 24/09/2020 | 404.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CARMO SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007675 | 24/09/2020 | 72.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007676 | 24/09/2020 | 31.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA JUCIELE DE LIMA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 24/09/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 24/09/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DANIELE GOMES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 24/09/2020 | 600.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007661 | 24/09/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 24/09/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007678 | 24/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 24/09/2020 | 100.00 | 00005364674479 | CRISTINA KEILA TOMAZ DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE RESTITUICAO A CRISTIANA KEILA TOMAZ DE ASSIS PELO REGISTRO DE UMA ATA DO CONSELHO MUNICIPAL DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRACISCA ROSADO DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 24/09/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 24/09/2020 | 350.00 | 00011447464427 | FRANCEILDO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007677 | 24/09/2020 | 350.00 | 00005694546466 | MARIA ADELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 25/09/2020 | 150.00 | 00010750501464 | RAIZA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 25/09/2020 | 350.00 | 00008884598400 | DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 25/09/2020 | 350.00 | 00003644452466 | MARINEZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007693 | 25/09/2020 | 300.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007694 | 25/09/2020 | 300.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007695 | 25/09/2020 | 300.00 | 00010403209455 | VALERIA LORRANE REINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 25/09/2020 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 25/09/2020 | 200.00 | 00062220306453 | RAIMUNDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 25/09/2020 | 300.00 | 00065706072434 | NILSON ANTONIO DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007699 | 25/09/2020 | 350.00 | 00006834328424 | LUCIENE MARIA DOS SANTOS MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 25/09/2020 | 350.00 | 00011505837464 | DENIS MUNIZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 25/09/2020 | 350.00 | 00042479983404 | FRANCISCO MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 25/09/2020 | 300.00 | 00075271796434 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 25/09/2020 | 300.00 | 00070045923400 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 25/09/2020 | 100.00 | 00003122083400 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 25/09/2020 | 100.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 25/09/2020 | 300.00 | 00070351573445 | FRANCISCO BENEDITO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 25/09/2020 | 300.00 | 00013358088413 | FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 25/09/2020 | 350.00 | 00005047407411 | MARLI CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 25/09/2020 | 350.00 | 00010997739460 | CLAUDIA CUSTODIO DE ANDRADE VEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 25/09/2020 | 350.00 | 00006828769414 | LEONILDO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 25/09/2020 | 350.00 | 00070592279464 | CARLA CUSTODIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 25/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 25/09/2020 | 54.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007709 | 25/09/2020 | 840.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE MERENDA PRODUTOS E MERCADORIAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0007715 | 25/09/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 25/09/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 26 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 25/09/2020 | 240.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 262728 E 29092020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 25/09/2020 | 240.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 262728 E 29 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 25/09/2020 | 240.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 262728 E 29 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 25/09/2020 | 240.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 262728 E 29 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 25/09/2020 | 300.00 | 00009999505414 | THAISE RAIANE VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0007682 | 25/09/2020 | 910.25 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS GANGORRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 25/09/2020 | 270.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 25/09/2020 | 450.00 | 04774540000183 | CENTRO MEDICO SABINO ROLIM GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SAMANTA DOS SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 25/09/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAQUIM RODOLFO NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 25/09/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007719 | 28/09/2020 | 170.00 | 10755379000101 | LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS - DR. FLÁVIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE LOURDES ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 28/09/2020 | 1000.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RODOLFO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 28/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 28/09/2020 | 3000.00 | 35825163000198 | INSTITUTO DA COLUNA SERVICOS MEDICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FLAVIA JAMILES OLIVEIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 28/09/2020 | 400.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 28 E 29 DE SETEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACOMPNHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 28/09/2020 | 1295.50 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007720 | 28/09/2020 | 3940.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 28/09/2020 | 528.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 28/09/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 28/09/2020 | 15.67 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 28/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A WAGNAER LUCAS ALVES LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 28/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ARMACAO E LENTE DESTINADOS A MARIA DE OLIVEIRA MARIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 28/09/2020 | 190.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LENTE DESTINADO A MARIA DE OLIVEIRA MARIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 28/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA ARMACAO DE LENTE DESTINADO A MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 28/09/2020 | 450.00 | 32268097000104 | M X O COMERCIO E SERVICOS OPTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA ARMACAO DE LENTE DESTINADO A MARIA DO SOCORRO DA S DINIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 28/09/2020 | 300.00 | 00091799597415 | ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007730 | 28/09/2020 | 100.00 | 00006829097428 | VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 28/09/2020 | 1631.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 28/09/2020 | 160.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 29/09/2020 | 825.00 | 00053048865420 | JOAO OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETROESCAVADEIRACOM DIARIAS NOS FINAIS DE SEMANA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 29/09/2020 | 1052.63 | 00006867217486 | RODOLFO CARLOS GUABERTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANPORTE DE PIPAS DE AGUA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007768 | 29/09/2020 | 1050.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO PARA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007848 | 29/09/2020 | 195.42 | 01837729000180 | CENTRAL NORDESTE DE PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE UM VEICULO LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007865 | 29/09/2020 | 7459.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007866 | 29/09/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO - PARQUES E JARDINS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007867 | 29/09/2020 | 6306.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007868 | 29/09/2020 | 8725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007869 | 29/09/2020 | 12417.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 29/09/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 29/09/2020 | 255.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007885 | 29/09/2020 | 573.75 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007886 | 29/09/2020 | 255.00 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007887 | 29/09/2020 | 170.00 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE SETEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007888 | 29/09/2020 | 722.50 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 29/09/2020 | 191.25 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE SETEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007890 | 29/09/2020 | 42.50 | 00003817433492 | LINDOMAR PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA E ROCO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 29/09/2020 | 170.00 | 00007125375464 | ANTONIO LISBOA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007892 | 29/09/2020 | 5822.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 29/09/2020 | 22865.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 29/09/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007870 | 29/09/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 29/09/2020 | 600.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS AO CONSELHO TUTELAR DESSE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 29/09/2020 | 350.00 | 00007786187499 | LUIZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 29/09/2020 | 350.00 | 00054404533420 | FRANCISCA DAS CHAGAS E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 29/09/2020 | 350.00 | 00006335915480 | EVODIA EGILA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 29/09/2020 | 350.00 | 00004583015402 | MARIA JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 29/09/2020 | 350.00 | 00078931070497 | GERALDO ANTONIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 29/09/2020 | 350.00 | 00012663720402 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 29/09/2020 | 350.00 | 00002434882463 | MARIA BENTA DOS SANTOS LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 29/09/2020 | 300.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 29/09/2020 | 350.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 29/09/2020 | 300.00 | 00008102111496 | JANAINA KELLY PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 29/09/2020 | 350.00 | 00084034343400 | MARIA FRANCISCA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 29/09/2020 | 350.00 | 00004371874894 | JOAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 29/09/2020 | 200.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 29/09/2020 | 350.00 | 00001683515447 | MARIA AMANDA VIERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 29/09/2020 | 350.00 | 00012383973440 | MARIA ALANY VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007858 | 29/09/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 29/09/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 29/09/2020 | 2090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 29/09/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 29/09/2020 | 5921.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA NO MES DE SETEMBRODE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 29/09/2020 | 12506.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 29/09/2020 | 8190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 29/09/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0007808 | 29/09/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOCARIMBANDODATANDOPERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007847 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 29/09/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007855 | 29/09/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007856 | 29/09/2020 | 9335.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007759 | 29/09/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022020 | 0007766 | 29/09/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS DEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007767 | 29/09/2020 | 525.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO EM PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 29/09/2020 | 9998.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007853 | 29/09/2020 | 10125.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007857 | 29/09/2020 | 9969.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 29/09/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 29/09/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 29/09/2020 | 18180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007761 | 29/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOAO ROSADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007763 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS NO HORARIO DIURNO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE SETEMBRO 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007786 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007787 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007788 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00054895430430 | NADI SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00011740497406 | MARIA RANENIA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA NO PROGRAMA MOVA NO 1 SEGMENTO NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE NO PROGRAMA MOVA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 29/09/2020 | 2165.08 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO TURNO VESPERTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 29/09/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVA-SITIO MONTE FLOR TURNO MATUTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 29/09/2020 | 2165.08 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 29/09/2020 | 2165.08 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA TURNO VESPERTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 29/09/2020 | 2165.08 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 29/09/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 29/09/2020 | 54.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 29/09/2020 | 1310.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COMPRA DE MASCARAS DESTINADOS A PROTECAO SOCIAL BASICA DURANTE AS ACOES EMERGENCIAIS DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 29/09/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 29/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 29/09/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 29/09/2020 | 520.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LACHES PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO CRAS NO MUTIRAO DE ENTREGA DE MASCARAS DURANTE DUAS SEMANAS EM TODO MUNICIPIO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 29/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 29/09/2020 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 29/09/2020 | 6525.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007743 | 29/09/2020 | 118.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007744 | 29/09/2020 | 20.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007745 | 29/09/2020 | 40.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE TERTULIANO SOBRINHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007746 | 29/09/2020 | 111.59 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLA GABRIELLE DA SILVA XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007747 | 29/09/2020 | 119.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007748 | 29/09/2020 | 128.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA GALVAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007749 | 29/09/2020 | 491.35 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MILSAMAR DA COSTA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007750 | 29/09/2020 | 282.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO ABDON DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007762 | 29/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007826 | 29/09/2020 | 428.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA ANA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007827 | 29/09/2020 | 77.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GIVANILDO FIRMINO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007828 | 29/09/2020 | 212.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007829 | 29/09/2020 | 100.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007830 | 29/09/2020 | 31.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAU OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007831 | 29/09/2020 | 293.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FREIE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007832 | 29/09/2020 | 186.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE BORGES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007833 | 29/09/2020 | 178.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE BORGES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007834 | 29/09/2020 | 522.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007835 | 29/09/2020 | 68.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAU OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007836 | 29/09/2020 | 422.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIENE DE OLIVEIRA SANTOS NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007837 | 29/09/2020 | 256.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALAN DOUGLAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007838 | 29/09/2020 | 94.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA GRACINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007839 | 29/09/2020 | 117.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007840 | 29/09/2020 | 100.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GILBERTO MANOEL CALADO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007841 | 29/09/2020 | 298.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEILSON LUIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007842 | 29/09/2020 | 600.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZIA JOSEFA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007843 | 29/09/2020 | 120.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SOFIA MARIA DE LIMA GUEDES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007844 | 29/09/2020 | 375.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007845 | 29/09/2020 | 520.55 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DANIZE RODRIGUES MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 29/09/2020 | 132.00 | 11735586000159 | FUNDACAO DE APOIO AO DESN DA UNIVERS FED DE PERNAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO PARA MONITORACAO INDIVIDUAL DE INDIVIDUOS OCUPACIONALMETE EXPOSTOS A RADIACAO TIPO RAIO-X OU GAMA DURANTE OS MESES JULHO AGOSTO E SETEMBRO DE2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 29/09/2020 | 1300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JACILANE PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 29/09/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA JANAILDA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 29/09/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 29/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 29/09/2020 | 315.78 | 00046306556893 | GABRIEL PAIXAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DAS BARRACAS DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007758 | 29/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007760 | 29/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007764 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00070358401410 | SEBASTIAO JOSE DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007769 | 29/09/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007770 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00006191286406 | FRANCINALBA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ANCORA DA GANGORRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007775 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA MALHADINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 29/09/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0007781 | 29/09/2020 | 3700.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 29/09/2020 | 1045.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 29/09/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 29/09/2020 | 280.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A TAWAN TONY LINS DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 29/09/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 29/09/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 29/09/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 29/09/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 29/09/2020 | 10790.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 29/09/2020 | 21933.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 29/09/2020 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007878 | 29/09/2020 | 28207.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENTRO DE COMBATE E REF. AO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 29/09/2020 | 54595.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 29/09/2020 | 8090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 30/09/2020 | 192.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 30/09/2020 | 137.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007905 | 30/09/2020 | 1062.50 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022020 | 0007906 | 30/09/2020 | 245.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0007907 | 30/09/2020 | 1272.48 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 30/09/2020 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA VANUZA VENTURA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007946 | 30/09/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007950 | 30/09/2020 | 29265.40 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 30/09/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 30/09/2020 | 48.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 30/09/2020 | 5660.90 | 30011541000186 | AVANTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 30/09/2020 | 500.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 30/09/2020 | 60.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 30/09/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30092020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 30/09/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 30/09/2020 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007909 | 30/09/2020 | 260.35 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007910 | 30/09/2020 | 151.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA ANDRADE DE SOUSA NETA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007911 | 30/09/2020 | 73.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ISABELLY CRISTINA FREITAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007912 | 30/09/2020 | 251.01 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSUEL JOSE DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007913 | 30/09/2020 | 302.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007914 | 30/09/2020 | 267.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NOALISSON MANOEL DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007915 | 30/09/2020 | 373.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO S DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007916 | 30/09/2020 | 227.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APARECIDO FIRMINO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007917 | 30/09/2020 | 335.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GUILHERME DOS SANTOS SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0007918 | 30/09/2020 | 60.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILANIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 30/09/2020 | 22327.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 30/09/2020 | 34908.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 30/09/2020 | 18215.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 30/09/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-40 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 30/09/2020 | 15312.51 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 30/09/2020 | 6580.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 30/09/2020 | 6495.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 30/09/2020 | 11857.55 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 30/09/2020 | 64804.22 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 30/09/2020 | 259567.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Urbanismo | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Construcao e/ou estruturacao do Matadouro Publico de Jerico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062018 | 0007896 | 30/09/2020 | 106158.02 | 14783882000202 | ARJUCAM CONSTRUTORA, REFORMA E MANUTENCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATADOURO PUBLICO NO MUNICIPIO DE JERICO REPASSE N 1044012-372017 2 MEDICAO DO CONTRATO | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 30/09/2020 | 500.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA 742 ALTO DO CRUZEIRO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 30/09/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 30/09/2020 | 2091.81 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 30/09/2020 | 1430.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802585-70.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR JOSILENE DE OLIVEIRA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802595-172017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR CLEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRASILINO E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802485-18.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR UBERLANDIO DE LIMA SOUSA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802295-55.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR EULINA MUNIZ DE LIMA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 30/09/2020 | 16132.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002228-02.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR MARIA ZILDA DE LIMA CUSTODIO E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 30/09/2020 | 1445.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802587-40.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR MARIA ALESSANDRA DA SILVA FIGUEIREDO E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802427-15.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR IUSONETE LUZIA DE ANDRADE OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 30/09/2020 | 2192.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802588-25.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ELANE RILENE LINS DE FREITAS ALMEIDA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802428-97.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR CELIA RAIMUNDA DA COSTA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 30/09/2020 | 1445.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802319-83.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR FRANCISCA NEIDE DE SOUSA ALMEIDA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802429-82.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR DECI VIDAL E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 30/09/2020 | 1359.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0801074-37.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR EMANUEL MESSIAS DE OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802578-78.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ANTONIO SIDIO SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802486-03.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR IRAMAR PEREIRA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 30/09/2020 | 1445.63 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802586-55.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR FRANCIENE FIGUEIREDO DA SILVA MUNIZ E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 30/09/2020 | 1445.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802318-98.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR RIDALMA OLIVEIRA ALMEIDA DE SOUSA E SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 30/09/2020 | 3108.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0001770-53.2010.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR LEONILLIA ALMEIDA NETA DE SOUSA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 30/09/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802591-77.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007938 | 30/09/2020 | 14.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802585-70.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR JOSILENE DE OLIVEIRA MELO SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 30/09/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007956 | 30/09/2020 | 122.32 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007957 | 30/09/2020 | 2.33 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 30/09/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 30/09/2020 | 1031.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802579-63.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR JOSICLEIDE FRANCISCA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007955 | 30/09/2020 | 149.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 30/09/2020 | 350.00 | 00001437277454 | MARIA IZABEL TERTULIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 30/09/2020 | 320.00 | 00010242499481 | TELANGIO NOBERTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 30/09/2020 | 700.00 | 00062219880478 | JOSE FLORENTINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 30/09/2020 | 200.00 | 00004713557471 | ALMIR DOS SANTOD MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 30/09/2020 | 300.00 | 00070350984450 | JEFERSON LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 30/09/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0007969 | 01/10/2020 | 43867.56 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A READEQUACAO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME CT 1040557-53. TP 000022018 M.CIDADES REFERENTE A TERMO ADITIVO N 10 AO CONTRATI N 000652018 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 01/10/2020 | 623.00 | 14008942000120 | JR EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 01/10/2020 | 1300.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EM CARRO PIPA PARA DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE JERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0007994 | 01/10/2020 | 15000.00 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A READEQUACAO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME CT 1040557-53. TP 000022018 M.CIDADES REFERENTE A TERMO ADITIVO N 10 AO CONTRATI N 000652018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 01/10/2020 | 350.00 | 00012663720402 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/10/2020 | 300.00 | 00013355250414 | JOSE JANAILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 01/10/2020 | 350.00 | 00004583015402 | MARIA JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 01/10/2020 | 300.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007996 | 01/10/2020 | 485.00 | 00042445655404 | MARIA SOCORRO SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 01/10/2020 | 485.00 | 00008901142422 | POATRICIA NEILHE DE SOUSA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008003 | 01/10/2020 | 300.00 | 00020742479404 | EDIMICIO PEREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 01/10/2020 | 300.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 01/10/2020 | 110.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 01/10/2020 | 300.00 | 00012514597498 | ANA PAULA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003460464402 | MAARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 01/10/2020 | 350.00 | 00014783711453 | MARIA ZELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 01/10/2020 | 200.00 | 00001813959404 | DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/10/2020 | 340.00 | 00051834359449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 01/10/2020 | 200.00 | 00035728589847 | ANA PAULA DAS NEVES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 01/10/2020 | 300.00 | 00003234700419 | ALAN DOUGLLAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 01/10/2020 | 350.00 | 00002177597420 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 01/10/2020 | 300.00 | 00017631572453 | ROGERIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 01/10/2020 | 350.00 | 00013349197477 | LUDMILA DANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 01/10/2020 | 350.00 | 00005150900427 | MARIA JOAQUINA DA CONCEICAO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 01/10/2020 | 300.00 | 00013143737492 | CLEISON NATAN DE MELO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 01/10/2020 | 350.00 | 00096608161468 | JURANDI BELARMINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 01/10/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 01/10/2020 | 350.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 01/10/2020 | 350.00 | 00004952354407 | ALRILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 01/10/2020 | 350.00 | 00080559573472 | MARIA DE FATIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 01/10/2020 | 300.00 | 00009646360424 | SILMARA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 01/10/2020 | 350.00 | 00009217121460 | DENIZE RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 01/10/2020 | 350.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 01/10/2020 | 350.00 | 00010737384425 | MAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 01/10/2020 | 104.50 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 01/10/2020 | 77.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 01/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 01/10/2020 | 2.56 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 01/10/2020 | 520.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TORTA DOCE E REFRIGERANTES PARA A COMEMORACAO DO DIA 7 DE SETEMBRO DE 2020 NA PREFEIRUA DE JERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 01/10/2020 | 1045.00 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 01/10/2020 | 1157.86 | 00010790669420 | MAILLON VITOR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES CAMPOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/10/2020 | 369.25 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 01/10/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 01 E 02102020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007983 | 01/10/2020 | 430.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007985 | 01/10/2020 | 400.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 01/10/2020 | 400.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 01/10/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MICHELE KELLY ALVES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007972 | 01/10/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GAYLHA WEGILA DA SILVA ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 01/10/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA ELOIZA FERREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 01/10/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOANA DARC RAIMUNDA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 01/10/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAZARO MOREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 01/10/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007977 | 01/10/2020 | 165.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JANDIRA ALZIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 01/10/2020 | 55.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALOES DESTINADOS A ACAO DO OUTUBRO ROSA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 01/10/2020 | 44.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ACAO DO SETEMBRO AMARELO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 01/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 01/10/2020 | 40.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/10/2020 | 434.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008028 | 02/10/2020 | 16858.32 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008029 | 02/10/2020 | 1504.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008033 | 02/10/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 02/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008075 | 02/10/2020 | 315.78 | 00046306556893 | GABRIEL PAIXAO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERTO DAS BARRACAS DA BARREIRA SANITARIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 02/10/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008031 | 02/10/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008032 | 02/10/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FABIENE MARIA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008034 | 02/10/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA APARECIDA DE ANDRADE ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008045 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA DA CONCEICAO NO SITIO FORTUNA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00010604333463 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO HORARIO NOTURNO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008049 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NOS TURNOS VESPERTINO E MATUTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEICAO-SITIO FORTUNA NO TURNO NORTUNO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008054 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008055 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SOMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 02/10/2020 | 1578.94 | 00012169474498 | FLAVIA RIRELLE DA SILVA DINIZ QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NO DIA 01 DE SETEMBRO E SEU TERMINO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008058 | 02/10/2020 | 1578.94 | 00009299174482 | GEYELLYSON JORDAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EDUCACIONAL NAS E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F LUIZ ALVES NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00012761537408 | ANIBAL CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008065 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 02/10/2020 | 1578.94 | 00011546965459 | CARLA EDINOELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE ELIANA CARNEIRO VIEIRA LECIONANDO A DICIPLINA DE MATEMATICA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 02/10/2020 | 1578.94 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVA-SITIO VERTENTES TURNO VESPERTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008071 | 02/10/2020 | 1578.94 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE MARIA CALIANA VIEIRA CARNEIRO CPF049.380.264-90 LEOCIONANDO A DICIPLINA DE LIGUA PORTUGUESA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008072 | 02/10/2020 | 2165.08 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA SITIO PACUTI NO TURNO MATUTINO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008073 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008074 | 02/10/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVA-SITIO MONTE FLOR TURNO MATUTINO NO MES DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 02/10/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008037 | 02/10/2020 | 292.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 02/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008040 | 02/10/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008041 | 02/10/2020 | 2.00 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008042 | 02/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008043 | 02/10/2020 | 9.22 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 02/10/2020 | 224.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO PUBLICACAO DO DIA 25092020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008047 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008057 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00009819054478 | ALAN CARLOS DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO H.M MAE TEREZA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008059 | 02/10/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008064 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008066 | 02/10/2020 | 1000.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE CARRO DE SOM NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 02/10/2020 | 500.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA 742 ALTO DO CRUZEIRO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008067 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 02/10/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008035 | 02/10/2020 | 16960.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008046 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RODOVIARIA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008063 | 02/10/2020 | 1045.00 | 00007722247490 | ELIEL BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DE JERICO-SANTA CATARINA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008088 | 05/10/2020 | 250.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 05/10/2020 | 60.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008078 | 05/10/2020 | 301.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 05/10/2020 | 200.00 | 00005749324451 | SANDY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 05/10/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 05/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008076 | 05/10/2020 | 700.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RENAN COELHO MESQUITA E FRANCISCA MORIAS ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 05/10/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 05/10/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 05/10/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 05/10/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 05102020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 05/10/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 05/10/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008085 | 05/10/2020 | 60.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008086 | 05/10/2020 | 120.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 05 E 06 DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 05/10/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008095 | 05/10/2020 | 94.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEFA SEVERINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008096 | 05/10/2020 | 210.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELISABETH CRISTINA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008097 | 05/10/2020 | 198.31 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOARDANIA PEREIRA DE LIMA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008098 | 05/10/2020 | 89.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SANDRA ROSSY DE ARAUJO GOMES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008099 | 05/10/2020 | 188.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA CLARA FIGUEIREDO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008100 | 05/10/2020 | 79.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008101 | 05/10/2020 | 51.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIANA MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008102 | 05/10/2020 | 136.81 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALINE MAGNA MUNIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008103 | 05/10/2020 | 674.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008104 | 05/10/2020 | 276.17 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINETE CAETANO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008105 | 05/10/2020 | 225.67 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIENE GOMES PEREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008106 | 05/10/2020 | 316.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008107 | 05/10/2020 | 219.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANE SILVA DOS SANTOS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008108 | 05/10/2020 | 153.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BENEDITA ROSENILDA ALVES RESENDE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008109 | 05/10/2020 | 411.42 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GISELE BRUNA MATIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008110 | 05/10/2020 | 72.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABIA PALOMA DA SILVA GALVAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008111 | 05/10/2020 | 153.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAIRONY DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008112 | 05/10/2020 | 83.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOYCE MARIA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008113 | 05/10/2020 | 30.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TAIANE NOGUEIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008114 | 05/10/2020 | 171.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA DAS DORES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008115 | 05/10/2020 | 358.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO GERALDO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008116 | 05/10/2020 | 522.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLA MABEL DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008117 | 05/10/2020 | 257.01 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MUNIZ DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0008077 | 05/10/2020 | 3303.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008089 | 05/10/2020 | 619.70 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CEO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008090 | 05/10/2020 | 791.75 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A E.S.F JERICOZINHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0008091 | 05/10/2020 | 985.20 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS E ANCORA MALHADINHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 05/10/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ADAILTOM ANANIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 05/10/2020 | 600.00 | 01785314000100 | CENTRO DE DIAGNOSTICO DO APARELHO LOCOMOTOR S/S | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AIETE ABDIAS FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 05/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 05/10/2020 | 350.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 05/10/2020 | 390.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCIMERY LEITE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 05/10/2020 | 70.00 | 35503721000280 | DICAL DISTRIB. VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0008127 | 06/10/2020 | 143.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CENTRO DE PREVENCAO A COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0008128 | 06/10/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSFS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0008129 | 06/10/2020 | 6085.80 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS E ALCOOL 70 DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008141 | 06/10/2020 | 4332.16 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008142 | 06/10/2020 | 3467.11 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008143 | 06/10/2020 | 3756.85 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008144 | 06/10/2020 | 1574.49 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008145 | 06/10/2020 | 3075.48 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008146 | 06/10/2020 | 2408.88 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008147 | 06/10/2020 | 2305.24 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008148 | 06/10/2020 | 4095.71 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 06/10/2020 | 54.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FRANCIMERY LEITE DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 06/10/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008160 | 06/10/2020 | 6588.23 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MANOEL AURELIANO GOMES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 06/10/2020 | 196.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO MEDICO NA RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 06/10/2020 | 234.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADO A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 06/10/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 06/10/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008134 | 06/10/2020 | 1972.12 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 0259 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008138 | 06/10/2020 | 2449.95 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008140 | 06/10/2020 | 2926.32 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 06/10/2020 | 300.00 | 00009814026409 | SAMARA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 06/10/2020 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 06/10/2020 | 350.00 | 00010287387496 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 06/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 06/10/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 06/10/2020 | 16.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 06/10/2020 | 400.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS RENASCER NESTE MES DE OUTUBRO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008135 | 06/10/2020 | 1212.76 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 06/10/2020 | 490.00 | 00002532150483 | RITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 06/10/2020 | 495.00 | 00028296303434 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008157 | 06/10/2020 | 424.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008161 | 06/10/2020 | 80.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 06/10/2020 | 225.00 | 16912699000104 | G E J MECANICA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008136 | 06/10/2020 | 4118.73 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008137 | 06/10/2020 | 3104.58 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008139 | 06/10/2020 | 525.95 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 07/10/2020 | 350.00 | 00070352219483 | NICOLLE TAUANE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 07/10/2020 | 350.00 | 00001553181441 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 07/10/2020 | 350.00 | 00012620773466 | FRANCISCO AROLDO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 07/10/2020 | 200.00 | 00003174639425 | JOSE VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 07/10/2020 | 350.00 | 00005736886138 | GABRIELLY LORRANE MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 07/10/2020 | 350.00 | 00003963049405 | LUCIANO MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008189 | 07/10/2020 | 350.00 | 00004320804490 | VANIA SANDRA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008190 | 07/10/2020 | 300.00 | 00005404764473 | ANTONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008191 | 07/10/2020 | 300.00 | 00099182726434 | ALICE FERREIRA DE AGUIAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 07/10/2020 | 250.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008193 | 07/10/2020 | 350.00 | 00001919427406 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008194 | 07/10/2020 | 300.00 | 00002659538476 | VANDUIR LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008195 | 07/10/2020 | 200.00 | 00000123946450 | CREOZITA IZALTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008196 | 07/10/2020 | 350.00 | 00008884598400 | DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008197 | 07/10/2020 | 300.00 | 00034772516875 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008198 | 07/10/2020 | 300.00 | 00014372816480 | ANDRIELE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008199 | 07/10/2020 | 300.00 | 00010637949439 | LUCICLEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008200 | 07/10/2020 | 200.00 | 00013183047411 | MARIA ELUIZA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 07/10/2020 | 400.00 | 00007786187499 | LUIZA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 07/10/2020 | 70.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 07/10/2020 | 300.00 | 00002222618460 | JOSE OLINTO DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 07/10/2020 | 250.00 | 00005035200477 | RONALDO FRANCISCO DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 07/10/2020 | 300.00 | 00002185243403 | RITA RAIMUNDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 07/10/2020 | 220.00 | 00002930270489 | JOSE AIRTON DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 07/10/2020 | 200.00 | 00045308837449 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 07/10/2020 | 200.00 | 00003362777414 | TIBURTINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 07/10/2020 | 300.00 | 00002055379445 | RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 07/10/2020 | 300.00 | 00011572656859 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 07/10/2020 | 400.00 | 00003452178455 | LUCILENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 07/10/2020 | 260.00 | 00000915062470 | MARIA DAS GRACAS BENICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 07/10/2020 | 300.00 | 00010502906405 | SUELLITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 07/10/2020 | 200.00 | 00008312261451 | JAISLAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008216 | 07/10/2020 | 150.00 | 00003552325450 | ALBERLANDIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 07/10/2020 | 300.00 | 00080514987472 | JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 07/10/2020 | 278.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ITENS PARA CESTA DE CAFE DA MANHA PARA ATENDER O GRUPO DE IDOSOS RENASCER NESTE MES DE OUTUBRO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 07/10/2020 | 1620.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DE REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 07/10/2020 | 10.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008220 | 07/10/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 07/10/2020 | 1302.73 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008219 | 07/10/2020 | 840.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A DISTRIBUICAO DE MERENDA PRODUTOS E MERCADORIAS PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 07/10/2020 | 120.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08102020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 07/10/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 07/10/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 07 E 08 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 07/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 07/10/2020 | 198.86 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 07/10/2020 | 620.00 | 28923890000122 | MARY SOARES & ALTAIR AUTOPECAS E PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ-3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008164 | 07/10/2020 | 717.60 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008165 | 07/10/2020 | 12.88 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008166 | 07/10/2020 | 32.20 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0008167 | 07/10/2020 | 322.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 07/10/2020 | 528.51 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5A25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 07/10/2020 | 529.42 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008170 | 07/10/2020 | 3147.66 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 07/10/2020 | 1180.35 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 07/10/2020 | 1135.85 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 07/10/2020 | 686.06 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 07/10/2020 | 994.69 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 07/10/2020 | 798.72 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 07/10/2020 | 300.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE HILDO VIEIRA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 07/10/2020 | 4380.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTE DE COVID DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 07/10/2020 | 1045.00 | 00070358709466 | MATEUS DE OLIVEIURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 07/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000112020 | 0008251 | 08/10/2020 | 780.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 08/10/2020 | 56.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 08/10/2020 | 459.50 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 08/10/2020 | 250.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO EUDES DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 08/10/2020 | 210.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DA GUIA PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 08/10/2020 | 1500.00 | 05905311000113 | CLINICA DE UROLOGIA DR. GEORGE GUEDES S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 08/10/2020 | 80.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008228 | 08/10/2020 | 176.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE MAE TEREZA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008229 | 08/10/2020 | 181.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WENIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008230 | 08/10/2020 | 275.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEILSON LUIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008231 | 08/10/2020 | 122.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008232 | 08/10/2020 | 220.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE TERTULIANO SOBRINHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008233 | 08/10/2020 | 297.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINILZA VIEIRA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008234 | 08/10/2020 | 82.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZIEUDO ALMEIDA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008235 | 08/10/2020 | 190.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A OZENI AVANI MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008236 | 08/10/2020 | 120.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008237 | 08/10/2020 | 308.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA RAIMUNDA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008238 | 08/10/2020 | 411.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAVILA MIRELE SOUSA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008239 | 08/10/2020 | 23.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSIVALDO DE LIMA MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008240 | 08/10/2020 | 309.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008241 | 08/10/2020 | 209.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GIVAL REINALDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008242 | 08/10/2020 | 76.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008243 | 08/10/2020 | 482.22 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANIVAL VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008244 | 08/10/2020 | 51.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE JUCINEI LIRA SOARES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008245 | 08/10/2020 | 354.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DILMA DINIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008246 | 08/10/2020 | 90.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO GERSON DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008247 | 08/10/2020 | 226.75 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 08/10/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 08/10/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 08/10/2020 | 390.00 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 08/10/2020 | 400.00 | 00001426700490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 08/10/2020 | 400.00 | 00005694545494 | JACICLEIDE OLIVERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 08/10/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 08/10/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 08/10/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 08/10/2020 | 4.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 08/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 08/10/2020 | 290.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 08/10/2020 | 300.00 | 00008059251473 | VINIXIUS ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 08/10/2020 | 170.00 | 00012017624489 | JOAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 08/10/2020 | 1424.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE URBANIZACAO DA AV. VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 09/10/2020 | 400.00 | 00001434436403 | DAMIAO PIRES DE OLIVEURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 09/10/2020 | 200.00 | 00037221587884 | JOAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008272 | 09/10/2020 | 250.00 | 00067492738404 | JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 09/10/2020 | 250.00 | 00007408899405 | ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 09/10/2020 | 350.00 | 00009266520446 | WELHO MARCIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008275 | 09/10/2020 | 350.00 | 00007489089433 | WILLIS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008276 | 09/10/2020 | 350.00 | 00026059765807 | FRANCISCO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008277 | 09/10/2020 | 350.00 | 00006646237433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 09/10/2020 | 350.00 | 00004887734409 | REMILDA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 09/10/2020 | 350.00 | 00006174489493 | JORDANIA FERREIRA DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 09/10/2020 | 350.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 09/10/2020 | 350.00 | 00010638896428 | FRANCINELIA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 09/10/2020 | 350.00 | 00009122293493 | JOAO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 09/10/2020 | 350.00 | 00007752862495 | ANA MARIA DAMASCENA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 09/10/2020 | 350.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 09/10/2020 | 350.00 | 00012788064403 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 09/10/2020 | 350.00 | 00002209729408 | ODAIR JOSE REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 09/10/2020 | 350.00 | 00070038561409 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 09/10/2020 | 350.00 | 00012606242424 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008289 | 09/10/2020 | 350.00 | 00005874590420 | RITA DE KACIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 09/10/2020 | 350.00 | 00000004703413 | JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008291 | 09/10/2020 | 350.00 | 00012171792400 | BEATRIZ ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008292 | 09/10/2020 | 350.00 | 00060769629415 | MARIA DE LOURDES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008293 | 09/10/2020 | 350.00 | 00009016156410 | WANDALA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008294 | 09/10/2020 | 350.00 | 00011452789495 | JOSSERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008295 | 09/10/2020 | 350.00 | 00005081003484 | ANTONIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 09/10/2020 | 300.00 | 00017105726474 | WALISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 09/10/2020 | 300.00 | 00008792200400 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012921740486 | WILLIAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010806150408 | SAMUEL FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 09/10/2020 | 300.00 | 00005810583482 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 09/10/2020 | 300.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 09/10/2020 | 300.00 | 00069097909449 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008304 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012572255456 | VALDIRENE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 09/10/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 09/10/2020 | 300.00 | 00008988525876 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011199503410 | ANDREZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 09/10/2020 | 300.00 | 00013167615419 | DAVILA VITORIA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006414780464 | MALBA DELIAN ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 09/10/2020 | 300.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004433447447 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010790669420 | MAILLON VITOR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006081164403 | RAIMUNDA ISABEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011428367462 | ANDRESSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 09/10/2020 | 300.00 | 00009583668451 | JOSE OLBEDI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 09/10/2020 | 300.00 | 00070352125403 | GLEIDSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 09/10/2020 | 300.00 | 00002122696400 | LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 09/10/2020 | 300.00 | 00070352280476 | NATALIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 09/10/2020 | 300.00 | 00001740134427 | EVANDRA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006803523411 | IZALTINA CREUZA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010049370405 | MARTA ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 09/10/2020 | 300.00 | 00070301355479 | FELIPE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 09/10/2020 | 300.00 | 00070944929443 | KAILANE VITORIA FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010335236405 | ANA PAULA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004371874894 | JOAO FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011670854426 | DIEGO DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 09/10/2020 | 300.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 09/10/2020 | 300.00 | 00013226854445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 09/10/2020 | 300.00 | 00007415333403 | ISSAC FERREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012334085421 | SUELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006274150404 | ALBA LIGIA ALMEIDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 09/10/2020 | 300.00 | 00013882799404 | WANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 09/10/2020 | 300.00 | 00003871767484 | JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 09/10/2020 | 300.00 | 00002177597420 | FRANCISCO ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 09/10/2020 | 300.00 | 00003559064490 | MARIA FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012034961412 | LUIZA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012597633403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 09/10/2020 | 300.00 | 00010243689470 | JOSE ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011356890830 | ALUIZO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 09/10/2020 | 300.00 | 00037453864852 | KAREN DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 09/10/2020 | 300.00 | 00004688919433 | MARIA SELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 09/10/2020 | 300.00 | 00058248048420 | GERALDA MORAIS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011554457408 | JANICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 09/10/2020 | 300.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008353 | 09/10/2020 | 300.00 | 00071426701420 | FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 09/10/2020 | 15355.08 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS DESTINADOS A DESTRIBUICAO PARA O DIA DAS CRIANCAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 09/10/2020 | 12809.81 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008355 | 09/10/2020 | 889.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008356 | 09/10/2020 | 14738.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 09/10/2020 | 3231.80 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 09/10/2020 | 6.75 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 09/10/2020 | 20.13 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008367 | 09/10/2020 | 83.69 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 09/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 09/10/2020 | 19.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008366 | 09/10/2020 | 500.00 | 00001845531485 | VERINADIA PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA 742 ALTO DO CRUZEIRO ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO LOCAL DA EMATER DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008368 | 09/10/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 09/10/2020 | 300.00 | 00011860514421 | YASMIM OHANA ALVES FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008347 | 09/10/2020 | 300.00 | 00008817449482 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 09/10/2020 | 300.00 | 00071088850421 | JANDELMA CALADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 09/10/2020 | 300.00 | 00013298477419 | GUILHERME HIAN PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 09/10/2020 | 450.00 | 00003043297466 | GERVONEIDE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 09/10/2020 | 450.00 | 00001421487845 | FRANCISCO DE SOUSA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 09/10/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 09/10/2020 | 300.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 09/10/2020 | 300.00 | 00039637913491 | ODACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 09/10/2020 | 300.00 | 00003668973490 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 09/10/2020 | 300.00 | 00008136627452 | JUCIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 09/10/2020 | 300.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008369 | 09/10/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 09/10/2020 | 450.00 | 00004572390428 | MARIA LUCIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 09/10/2020 | 400.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 09/10/2020 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008377 | 09/10/2020 | 62.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PARAGUACY GERMANA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008378 | 09/10/2020 | 359.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008379 | 09/10/2020 | 223.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008380 | 09/10/2020 | 231.87 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA SEVERINA FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008381 | 09/10/2020 | 56.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AMANDEU MARTINS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008382 | 09/10/2020 | 477.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NATALIA MERELLY DE SOUSA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008383 | 09/10/2020 | 329.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO BONIFACIO LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008384 | 09/10/2020 | 632.57 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE SEVERINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008385 | 09/10/2020 | 439.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008386 | 09/10/2020 | 80.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008387 | 09/10/2020 | 507.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINALDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008388 | 09/10/2020 | 217.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VALDELEIDE MUNIZ DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008389 | 09/10/2020 | 411.42 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GISELENE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008390 | 09/10/2020 | 54.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008391 | 09/10/2020 | 98.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008392 | 09/10/2020 | 137.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008393 | 09/10/2020 | 595.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 09/10/2020 | 10710.00 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 09/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 09/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 13/10/2020 | 500.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO DUARTE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008402 | 13/10/2020 | 385.60 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 13/10/2020 | 130.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008503 | 13/10/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 13/10/2020 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSF8169 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008509 | 13/10/2020 | 170.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5524 QFN3765 E QFL5514 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 13/10/2020 | 750.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO PAULO FREITAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 13/10/2020 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MATHEUS VINICIUS DINIZ DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 13/10/2020 | 2500.00 | 08973539000139 | PROCARDIO INSTITUTO DE CARDIOLOGIA DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PARAGUACY GERMANA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0008530 | 13/10/2020 | 9917.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE JERICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008394 | 13/10/2020 | 1240.00 | 00020276583434 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 13/10/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008396 | 13/10/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 13/10/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1314 E 15102020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 13/10/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 13 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 13/10/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1314 E 15 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 13/10/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008487 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006803525465 | LUZICLEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 13/10/2020 | 300.00 | 00003608801421 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008499 | 13/10/2020 | 300.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008507 | 13/10/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA OGE8390 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 13/10/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 13/10/2020 | 1560.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 13/10/2020 | 100.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAUDE E EQUIPAMENTOS PARA REALIZACAO DE VACINAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 13/10/2020 | 2680.00 | 00070062687450 | RAMOM ROBERTO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008518 | 13/10/2020 | 417.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA CLARA DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008519 | 13/10/2020 | 170.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008520 | 13/10/2020 | 198.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008521 | 13/10/2020 | 326.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA ADELIA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008522 | 13/10/2020 | 81.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLAUDIVAN PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008523 | 13/10/2020 | 96.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL RAIMUNDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008524 | 13/10/2020 | 96.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEANA FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008525 | 13/10/2020 | 169.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA SELMA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008526 | 13/10/2020 | 157.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008527 | 13/10/2020 | 99.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EDILMA DE SOUSA SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008528 | 13/10/2020 | 270.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008529 | 13/10/2020 | 299.93 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ODACI DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008403 | 13/10/2020 | 1610.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008405 | 13/10/2020 | 3700.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 13/10/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 13/10/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO APRESENTADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DAS 1150 AS 1300 HORAS NA RADIO BOM SUCESSO 1017 FM DA CIDADE DE POMBAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 13/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 13/10/2020 | 94.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008504 | 13/10/2020 | 160.00 | 15689756000167 | L O MAIA JUNIOR -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008406 | 13/10/2020 | 3650.00 | 00011503380408 | VANESCLA MERELLE DA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008407 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013162484456 | TALITA DA SILVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008408 | 13/10/2020 | 300.00 | 00011687384401 | GRAZIELLA HELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008409 | 13/10/2020 | 300.00 | 00012862564451 | RAISSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008410 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013610500476 | RODRIGO DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008411 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013136340426 | JAINE KEZIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008412 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008413 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013183047411 | MARIA ELUIZA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 13/10/2020 | 300.00 | 00012647060495 | FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008415 | 13/10/2020 | 300.00 | 00007158994490 | WILLMA DE LIMA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008416 | 13/10/2020 | 300.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008417 | 13/10/2020 | 300.00 | 00007193223402 | JODEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008418 | 13/10/2020 | 300.00 | 00017561415842 | ANTONIO DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005888394424 | IZAUNEIDE RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009106737480 | FRANCEILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008421 | 13/10/2020 | 300.00 | 00011865877417 | VERONICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 13/10/2020 | 300.00 | 00012861699418 | VANECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005794645474 | OTILIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 13/10/2020 | 300.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 13/10/2020 | 300.00 | 00011330948483 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 13/10/2020 | 300.00 | 00014845049414 | FRANCINETE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009342709451 | JONATAS DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008429 | 13/10/2020 | 300.00 | 00010750501464 | RAIZA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008430 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008431 | 13/10/2020 | 300.00 | 00007210444416 | JOSE JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008432 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013145653466 | SIBELE VITORIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008433 | 13/10/2020 | 300.00 | 00070358701481 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 13/10/2020 | 300.00 | 00007755192431 | AUDEN MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005086459800 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 13/10/2020 | 300.00 | 00002300522403 | ROSIMERIA PEREIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004957152470 | MARIA DE FATIMA ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005276282471 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006275430494 | JOSE LEUDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009905054480 | LAZARO KLISTINES OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 13/10/2020 | 300.00 | 00071426050496 | MIRELLE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 13/10/2020 | 300.00 | 00031817206826 | DAMIAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006784939441 | LUZIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 13/10/2020 | 300.00 | 00002230813455 | FRANCISCO DAS CHAGAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008783337466 | JANES CLEAN SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008449 | 13/10/2020 | 300.00 | 00008055817405 | THATIELISSON TALISSON DE SOUTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008450 | 13/10/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005659835473 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008452 | 13/10/2020 | 300.00 | 00002584102480 | JOE ROBERTO DOS SANTOS MARTIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008453 | 13/10/2020 | 300.00 | 00005976315496 | EDINALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 13/10/2020 | 300.00 | 00065707265449 | GERCIVAL FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008456 | 13/10/2020 | 300.00 | 00013174060443 | ANDERSON DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006064282401 | KESILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 13/10/2020 | 300.00 | 00006879014488 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 13/10/2020 | 300.00 | 00030345139844 | FLAVIO REGIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 13/10/2020 | 300.00 | 00051834162491 | SEVEREINO LEITE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008461 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 13/10/2020 | 300.00 | 00003122083400 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 13/10/2020 | 300.00 | 00009876958437 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 13/10/2020 | 300.00 | 00003247609490 | FRANCISCA AMRIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 13/10/2020 | 400.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 13/10/2020 | 250.00 | 00036520020400 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 13/10/2020 | 150.00 | 00013188994435 | ANA CRISTINA OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 13/10/2020 | 200.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 13/10/2020 | 350.00 | 00013133562479 | FLAVIA LAUANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 13/10/2020 | 350.00 | 00004967338429 | FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 13/10/2020 | 350.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 13/10/2020 | 350.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008473 | 13/10/2020 | 350.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 13/10/2020 | 350.00 | 00006378899401 | JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 13/10/2020 | 350.00 | 00020741740478 | JOSUEL JOSE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 13/10/2020 | 350.00 | 00012383973440 | MARIA ALANY VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 13/10/2020 | 350.00 | 00001683515447 | MARIA AMANDA VIERIA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 13/10/2020 | 350.00 | 00003644452466 | MARINEZ VIEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 13/10/2020 | 350.00 | 00003560555400 | RITA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 13/10/2020 | 350.00 | 00013988954403 | ALERRANDRO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 13/10/2020 | 350.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 13/10/2020 | 350.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 13/10/2020 | 350.00 | 00013148240405 | LUANA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008484 | 13/10/2020 | 350.00 | 00010490953409 | EDINILDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 13/10/2020 | 350.00 | 00009686173447 | FRANCISCO DE ASSIS BENTO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 13/10/2020 | 350.00 | 00005175523457 | ELIENE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008491 | 13/10/2020 | 452.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 13/10/2020 | 300.00 | 00081641460806 | LUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008495 | 13/10/2020 | 350.00 | 00002503244408 | ADENIZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008496 | 13/10/2020 | 300.00 | 00007770305438 | PABLO MATHEUS DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008497 | 13/10/2020 | 300.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008498 | 13/10/2020 | 300.00 | 00004967337457 | SUELI FIRMINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008500 | 13/10/2020 | 350.00 | 00007066307429 | NATALIA ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008501 | 13/10/2020 | 300.00 | 00097726141468 | FRANCISCO LAUDEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008502 | 13/10/2020 | 350.00 | 00005678879448 | IZABEL CRISTINA SERAFIM DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008505 | 13/10/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008506 | 13/10/2020 | 540.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NQE7071 E QFA0259 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 14/10/2020 | 1610.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO ESGOTAMENTO DA RUA ANTONIO ALVES BAIRRO DA ESCOLA JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 14/10/2020 | 288.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 14/10/2020 | 8700.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEMBERG MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA FAZENDO A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESSA CIDADE REFERENTE AOS DIAS 02112019 15 DIARIAS DIA 03112019 05 DIARIAS DIA 04112019 25 DIARIAS DIA 05112019 2 DIARIAS DIA 06112019 15 DIARIAS DIA 07112019 2 DIARIAS DIA 08112019 2 DIARIAS DIA 09112019 2 DIARIAS E DUA 10112019 05 DIARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 14/10/2020 | 360.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 14/10/2020 | 300.00 | 00091799597415 | ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 14/10/2020 | 300.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008558 | 14/10/2020 | 300.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 14/10/2020 | 300.00 | 00011670184439 | KALIDIANE KELLY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 14/10/2020 | 400.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 14/10/2020 | 150.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008531 | 14/10/2020 | 30.00 | 00010254988440 | MAIARA CLENIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETA COM AVISO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTURA E DESPORTO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 14/10/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 14/10/2020 | 470.00 | 04282557000113 | HELIO VINICIUS FORMIGA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER A CAMPANHA DO MES DA CRIANCA PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 14/10/2020 | 1350.00 | 26979808000156 | TIAGO ALVES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER A SEMANA COMEMORATIVA REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 14/10/2020 | 240.00 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO CRAS NO MUTIRAO DE ENTREGAS DE MASCARAS EM TODO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 14/10/2020 | 6750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N 1303400-51.2017.5.13.0000 ACORDO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO E O MUNICIPIO DE JERICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 14/10/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 14/10/2020 | 12.76 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 14/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 14/10/2020 | 200.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEIMUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 14/10/2020 | 1500.00 | 00042479061434 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITUIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008532 | 14/10/2020 | 832.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008534 | 14/10/2020 | 440.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE CICERO JOSE DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 14/10/2020 | 120.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 14/10/2020 | 120.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 14 E 15102020 DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 14/10/2020 | 300.00 | 00002731836482 | AILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 14/10/2020 | 300.00 | 00070633711772 | MANOEL PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 14/10/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 14/10/2020 | 300.00 | 00003011656452 | MARIA LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 14/10/2020 | 300.00 | 00005634510414 | ISONARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 14/10/2020 | 300.00 | 00005218856479 | LUCELIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 14/10/2020 | 350.00 | 00006686730440 | GILDERLANIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 14/10/2020 | 300.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 14/10/2020 | 300.00 | 00009999505414 | THAISE RAIANE VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 14/10/2020 | 300.00 | 00005980891447 | RIMUALDO CLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 14/10/2020 | 250.00 | 00005943379410 | WMARA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 14/10/2020 | 350.00 | 00000820630446 | DALVA BENICIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 14/10/2020 | 160.00 | 03447431000270 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 14/10/2020 | 872.16 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 14/10/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004755099439 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS MALHADINHA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 14/10/2020 | 1045.00 | 00004755099439 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS MALHADINHA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 14/10/2020 | 2736.76 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAUDE FORA DO DOMICILIO PARA A CIDADE DE SOUSA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 E DUAS VIAGNES NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 14/10/2020 | 1062.50 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 14/10/2020 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 14/10/2020 | 1673.11 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 14/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 14/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 14/10/2020 | 1100.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE SOUSA A JERICO PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ-8075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 14/10/2020 | 390.00 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA A SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 14/10/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO BONIFACIO DE LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0008584 | 15/10/2020 | 290.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 15/10/2020 | 63.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL GEL DESTINADO A SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 15/10/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 15/10/2020 | 569.30 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 15/10/2020 | 450.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 15/10/2020 | 700.00 | 12773994000249 | CABEDELO COMERCIO AUTOPECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 15/10/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 15/10/2020 | 2300.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008734 | 15/10/2020 | 2520.57 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008735 | 15/10/2020 | 3350.59 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008736 | 15/10/2020 | 4007.43 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008737 | 15/10/2020 | 2849.64 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008738 | 15/10/2020 | 2970.28 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008739 | 15/10/2020 | 2552.89 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008740 | 15/10/2020 | 2561.08 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008741 | 15/10/2020 | 94.85 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0008742 | 15/10/2020 | 3107.64 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 3009 A 1310 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 15/10/2020 | 100.00 | 38275842000129 | RHAISSA LETICA HORACIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSJ-5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 15/10/2020 | 1160.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM JOAO PAULO FREITAS DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/10/2020 | 550.00 | 00007457832440 | YSLLEY KENNEDY SOARES NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CONSERTO E LIMPEZA E REPOSICAO DE GAS DOS AR CONDICIONADOS DA UBS GANGORRA NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 15/10/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 15/10/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008686 | 15/10/2020 | 300.00 | 00072620765404 | MARIA ALZIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008687 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004868926462 | ADEILDA FERNANDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008688 | 15/10/2020 | 300.00 | 00013214345451 | ERIKA MAIARA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008689 | 15/10/2020 | 300.00 | 00015132184413 | NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008690 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003365294490 | MARIA DEUSDETE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008691 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008503815419 | CASSIA SIMONE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008692 | 15/10/2020 | 350.00 | 00065708180404 | GILDEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008707 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010287387496 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004513933410 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 15/10/2020 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010941775712 | AMARO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 15/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008590 | 15/10/2020 | 616.65 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 15/10/2020 | 553.85 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 15/10/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 15/10/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008717 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003776775408 | MERIANE MONICA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 15/10/2020 | 300.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 15/10/2020 | 300.00 | 00013690059461 | LINDA DANGELLY RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 15/10/2020 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008721 | 15/10/2020 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 15/10/2020 | 100.00 | 00003321925478 | MAARIA DE FATIMA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 15/10/2020 | 210.00 | 00051834359449 | JOSE JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 15/10/2020 | 250.00 | 00003822863408 | CELIA MARIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 15/10/2020 | 250.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 15/10/2020 | 250.00 | 00007163020473 | MARIA IZABEL OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008597 | 15/10/2020 | 250.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 15/10/2020 | 340.00 | 00005612564465 | LIVANIA ALBANIZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008599 | 15/10/2020 | 250.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008600 | 15/10/2020 | 250.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008601 | 15/10/2020 | 250.00 | 00003561782426 | ZUMIRA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008602 | 15/10/2020 | 200.00 | 00037221587884 | JOAO DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008603 | 15/10/2020 | 200.00 | 00010107080400 | VERONICA RUBIA ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003043264452 | GERALDO RAIMUNDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 15/10/2020 | 200.00 | 00062220314472 | LEIR DE SOUTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 15/10/2020 | 200.00 | 00002003451412 | ANTONIO ROSENDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 15/10/2020 | 200.00 | 00003616343402 | EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 15/10/2020 | 150.00 | 00004499266483 | NEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008609 | 15/10/2020 | 200.00 | 00002506251480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 15/10/2020 | 350.00 | 00028152300896 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 15/10/2020 | 350.00 | 00012991610492 | MARLENE ISMENIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 15/10/2020 | 350.00 | 00013166260404 | EMYLY MAYARA FIGUEIREDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 15/10/2020 | 350.00 | 00092839991420 | EDILEUZA CREUZA DE FIGUEIREDO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 15/10/2020 | 350.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 15/10/2020 | 350.00 | 00014573634452 | CARLOS EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 15/10/2020 | 350.00 | 00070945001495 | VANESSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 15/10/2020 | 350.00 | 00009106312470 | JONAS KELFIS ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 15/10/2020 | 350.00 | 00051061252434 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 15/10/2020 | 350.00 | 00012316930450 | JOSE EDUARDO DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 15/10/2020 | 350.00 | 00007394341445 | MARIA SIMONEIDE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 15/10/2020 | 350.00 | 00071086685482 | JOSE SERISVAMBERTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 15/10/2020 | 350.00 | 00034602333893 | MARIA HELENA DE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 15/10/2020 | 350.00 | 00058247211491 | AZUILO LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 15/10/2020 | 350.00 | 00035086378400 | MARIA LEITE DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 15/10/2020 | 350.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 15/10/2020 | 350.00 | 00008543234492 | RAIUMUNDO CASSIANO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 15/10/2020 | 350.00 | 00011833675460 | KADIJA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 15/10/2020 | 350.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 15/10/2020 | 350.00 | 00005888392480 | MARIA DE LOURDES FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 15/10/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 15/10/2020 | 350.00 | 00005468328496 | MARIA ANGELINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 15/10/2020 | 350.00 | 00070350979456 | CAMILA MURIELE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 15/10/2020 | 350.00 | 00016568999814 | JUAREZ NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 15/10/2020 | 350.00 | 00021884888810 | FRANCINETE BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 15/10/2020 | 350.00 | 00004896441478 | MARIA MADALENA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 15/10/2020 | 350.00 | 00013265844480 | MARIA EMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 15/10/2020 | 350.00 | 00012677022494 | HEITOR LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004465092482 | JOSÉ PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008639 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011752243404 | LIDIANE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008640 | 15/10/2020 | 300.00 | 00037412868420 | DELMIRA MARIA NETA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 15/10/2020 | 300.00 | 00009583671401 | MARIA KALINE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010206942460 | JOALLY MARCELO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 15/10/2020 | 300.00 | 00069098972420 | SANTINA DE FIGUEIREDO NETA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 15/10/2020 | 300.00 | 00013171140438 | NELSON SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010877285411 | FRANCISCO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 15/10/2020 | 300.00 | 00074483730304 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008647 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008013375420 | FRANCISCA GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 15/10/2020 | 300.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008649 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010611412411 | FABRICIO RONES MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 15/10/2020 | 300.00 | 00015411988403 | CARLOS DANIEL ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008651 | 15/10/2020 | 300.00 | 00005236204461 | ZELITANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070358718457 | ROBSON DAVI OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008653 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004518204441 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 15/10/2020 | 300.00 | 00087323214491 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008655 | 15/10/2020 | 300.00 | 00039677079468 | LENIRA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003437769448 | LOUREN€O LUCIANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 15/10/2020 | 300.00 | 00007136664470 | DAMIANA KALIDIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008658 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003347191439 | RITA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 15/10/2020 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004898068480 | LENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008661 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011731759460 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008662 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011959269445 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008663 | 15/10/2020 | 300.00 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070249573440 | RENATA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003067286480 | ELIOALDO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 15/10/2020 | 300.00 | 00010699672465 | LAUREDILMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003401399438 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 15/10/2020 | 300.00 | 00079894828434 | JUSCENILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 15/10/2020 | 300.00 | 00091661692400 | JANDIRA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008670 | 15/10/2020 | 300.00 | 00013760586422 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008671 | 15/10/2020 | 300.00 | 00051207091847 | EMERSON PLINIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 15/10/2020 | 300.00 | 00007066701402 | EDICAIZA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008673 | 15/10/2020 | 300.00 | 00005659836445 | JOSEILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008674 | 15/10/2020 | 300.00 | 00003555705482 | HELENA MORAIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008675 | 15/10/2020 | 300.00 | 00058621784491 | BARBARA DAS GRACAS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008676 | 15/10/2020 | 300.00 | 00001813959404 | DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008677 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070718175450 | FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008678 | 15/10/2020 | 300.00 | 00013769437438 | THIAGO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008679 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070944469426 | EDUARDO PERICLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008680 | 15/10/2020 | 300.00 | 00002144039470 | OZENI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 15/10/2020 | 300.00 | 00039637395415 | FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008682 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011105469476 | BEATRIZ DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008683 | 15/10/2020 | 300.00 | 00002021643492 | RITA JOVENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008684 | 15/10/2020 | 300.00 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008693 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004123917402 | EVERSON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008694 | 15/10/2020 | 300.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008695 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008696 | 15/10/2020 | 300.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008697 | 15/10/2020 | 300.00 | 00012155710461 | ANA CRISTINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008698 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004766074424 | RITA DE CASSIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 15/10/2020 | 300.00 | 00009997410475 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008700 | 15/10/2020 | 250.00 | 00004518203470 | MARIA DALVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008701 | 15/10/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 15/10/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 15/10/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008704 | 15/10/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008705 | 15/10/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008706 | 15/10/2020 | 300.00 | 00013654278469 | TAWAN TONY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008709 | 15/10/2020 | 300.00 | 00065705904487 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 15/10/2020 | 300.00 | 00004507390400 | DAMIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 15/10/2020 | 300.00 | 00019087969449 | BENEDITA MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 15/10/2020 | 300.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011531597408 | VIRGINIA LARISSA DE SOUZA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 15/10/2020 | 300.00 | 00008817449482 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 15/10/2020 | 300.00 | 00038022601802 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 15/10/2020 | 300.00 | 00001818876493 | JACKILINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008722 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011168319455 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA FRANKLIN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008723 | 15/10/2020 | 250.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 15/10/2020 | 250.00 | 00027852357890 | NADJA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 15/10/2020 | 300.00 | 00011324099429 | DANGELA CAMILA NEVES DE SOUAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 15/10/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 15/10/2020 | 2210.52 | 00008132799410 | EMILSON FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MELHORAMENTO DE CERCA ACORDO DO LADO ESQUERDO DA AVENIDA VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 16/10/2020 | 2886.00 | 00009594480475 | RENILDA DA SILVA SOUSA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FARDA 78 CAMISETAS DE MANGA LONGA E 78 CALCAS PARA OS GARIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 16/10/2020 | 300.00 | 00004619971421 | GLICIA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 16/10/2020 | 300.00 | 00009504353410 | JACKELINE OLIVEIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 16/10/2020 | 300.00 | 00003394337444 | VIRGINIA VIVANE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 16/10/2020 | 300.00 | 00004532038413 | ROSILENE DE MARCENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 16/10/2020 | 300.00 | 00002968038478 | MARIA DAS NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008758 | 16/10/2020 | 300.00 | 00006316785496 | SEVERINO FLORENTINO DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008759 | 16/10/2020 | 114.95 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 16/10/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 16/10/2020 | 139.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ROTEADOR DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 16/10/2020 | 312.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 16/10/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 16/10/2020 | 400.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008760 | 16/10/2020 | 300.00 | 00097735191472 | JOSINEIDE DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 16/10/2020 | 250.00 | 00062220632415 | JANIVAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 16/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 16/10/2020 | 250.00 | 00004302955457 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 16/10/2020 | 300.00 | 00006336969436 | EVANDRO FIGUEIREDO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 16/10/2020 | 300.00 | 00091046610449 | LUIZ BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 16/10/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARCIA REJANE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 16/10/2020 | 700.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BRUNA VANESSA ALVES DE SOUZA E RONICLEIA ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 16/10/2020 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERFICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DALVA DE ARAUJO TEIXEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 16/10/2020 | 90.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 19/10/2020 | 910.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 19/10/2020 | 195.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 19/10/2020 | 140.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 19/10/2020 | 130.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 19/10/2020 | 2550.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MASCARAS DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 19/10/2020 | 2000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEMORIAL MARIE CURIE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 19/10/2020 | 1275.00 | 31890746000141 | ISA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ALCOOL DESTINADO AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 19/10/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 19/10/2020 | 4928.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 19/10/2020 | 2002.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 19/10/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 19/10/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 19/10/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 19/10/2020 | 1779.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 19/10/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 19/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 19/10/2020 | 400.00 | 38275842000129 | RHAISSA LETICA HORACIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSJ-5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 19/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 19/10/2020 | 1053.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 09 PLATOES DE 14H NOS DIAS 0405071112181925 E 26 NO CENTRO DE COVID NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 19/10/2020 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SEVERINA NOGUEIRA E MANOEL FRANCISCO ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 19/10/2020 | 150.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCIMERU LEITE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 19/10/2020 | 240.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 192021 E 22102020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 19/10/2020 | 240.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 192021 E 22 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 19/10/2020 | 120.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 19/10/2020 | 240.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 192021 E 22 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 19/10/2020 | 60.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 19/10/2020 | 270.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NICOLAS VITO DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 19/10/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LIVALCI CAETANO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 19/10/2020 | 520.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VALCI ALMEIDA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008785 | 19/10/2020 | 44.45 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008786 | 19/10/2020 | 160.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCAS VICENTE ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008787 | 19/10/2020 | 127.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JESSICA MAIARA SOUSA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008788 | 19/10/2020 | 52.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALBA LIGIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008789 | 19/10/2020 | 76.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA REJANE DE SOUZA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008790 | 19/10/2020 | 15.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA REJANE DE SOUZA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008791 | 19/10/2020 | 437.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008792 | 19/10/2020 | 439.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008793 | 19/10/2020 | 495.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESUITA MARIA DE JESUS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008794 | 19/10/2020 | 139.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MICHELE DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 19/10/2020 | 1050.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDNA KELLY ALMEIDA OLIVEIRA LIVANETE PEREIRA DE ALMEIDA E ALEXXSANDRA BEGNA BANDEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008881 | 19/10/2020 | 1500.00 | 21659041000164 | ENDOVASC SOLUCOES EM SAUDE S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDA GONCAVES DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008882 | 19/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 19/10/2020 | 350.00 | 00099184460482 | RIZONETE DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 19/10/2020 | 350.00 | 00034314547472 | RITA MARIA DE FREITAS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008916 | 19/10/2020 | 2300.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE VARIAS PESSOAS CARENTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008883 | 19/10/2020 | 146.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008884 | 19/10/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 19/10/2020 | 300.00 | 00060640290302 | DAMIAO DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008625788920 | ANDREZA VIDERES DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011768206481 | RAQUEL TAMIRES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012218859440 | JACKELINE KELLY DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 23102006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011858239486 | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 23102006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011886499497 | MARIA WIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008076814405 | RAFAELLA MERLLY MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011866131494 | DAMIRES CALADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 19/10/2020 | 1435.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 19/10/2020 | 300.00 | 00013234292477 | MARCELA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 19/10/2020 | 320.00 | 00003091202410 | SEVERINA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 19/10/2020 | 130.00 | 00007677737480 | RITA CAETANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 19/10/2020 | 175.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 19/10/2020 | 205.00 | 00010737384425 | MAILSON DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008801 | 19/10/2020 | 205.00 | 00009217121460 | DENIZE RODRIGUES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008802 | 19/10/2020 | 205.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008803 | 19/10/2020 | 340.00 | 00012149996464 | JUCIMARIO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 19/10/2020 | 150.00 | 00008859143411 | ANDREZA LORRAI DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 19/10/2020 | 150.00 | 00012190198445 | GIZELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 19/10/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 19/10/2020 | 250.00 | 00006645779461 | MARIA DO SOCORRO MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 19/10/2020 | 200.00 | 00010956297439 | FRANCINEDE FERNANDES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 19/10/2020 | 370.00 | 00010790669420 | MAILLON VITOR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 19/10/2020 | 350.00 | 00099185300497 | MARIA DAS GRACASA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 19/10/2020 | 350.00 | 00007981887402 | MARIA APARECIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 19/10/2020 | 350.00 | 00065707036415 | MARIA DAS GRAÇAS SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 19/10/2020 | 350.00 | 00009984498492 | JARDEILTON DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 19/10/2020 | 350.00 | 00070351255400 | FABIOLA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 19/10/2020 | 350.00 | 00001589497490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 19/10/2020 | 350.00 | 00024751313819 | GILDEVAN JOSE DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 19/10/2020 | 350.00 | 00034126224866 | TEREZA NEUMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 19/10/2020 | 350.00 | 00070851953476 | VITORIA EVILA DE OLIVEIRA RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 19/10/2020 | 350.00 | 00001988889456 | TEREZINHA ALICE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 19/10/2020 | 350.00 | 00006298633421 | MARIA UBALDINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 19/10/2020 | 350.00 | 00026138380860 | GERALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 19/10/2020 | 350.00 | 00008330023419 | GERDIVANIO GERALDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 19/10/2020 | 350.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 19/10/2020 | 350.00 | 00012875043455 | ALAN DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008825 | 19/10/2020 | 350.00 | 00009619116461 | KARINA ROBERTA DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/10/2020 | 350.00 | 00008281860499 | KALIGIANE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 19/10/2020 | 300.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008828 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005522076402 | RITA BERNARDINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008829 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004623534359 | VALNICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008830 | 19/10/2020 | 300.00 | 00032458455883 | TALITA ELLEN NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008831 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003560561477 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008832 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010105028401 | MARIA ALMEIDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008833 | 19/10/2020 | 300.00 | 00054404703449 | LINDOMAR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008835 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003110384418 | ELPIDIO JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008836 | 19/10/2020 | 300.00 | 00002399726430 | JAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008837 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005502469409 | MERINEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070659909405 | JOSE ARMANDO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070944536476 | GARDENIA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012706704411 | ERICLIS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 19/10/2020 | 300.00 | 00008578863470 | JOCELIA DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 19/10/2020 | 300.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 19/10/2020 | 300.00 | 00011339307430 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006048183437 | JOSE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 19/10/2020 | 300.00 | 00007513969400 | ELZILENE GRANGEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008847 | 19/10/2020 | 300.00 | 00009837996447 | MARIA ALEXSANDRA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008848 | 19/10/2020 | 300.00 | 00013577741414 | EURICLEIDE TOMAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008849 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010910327424 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008850 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004835564405 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 19/10/2020 | 300.00 | 00001910110450 | ANTONIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008853 | 19/10/2020 | 300.00 | 00004588317431 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008854 | 19/10/2020 | 300.00 | 00046098810478 | DECI VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 19/10/2020 | 300.00 | 00013174205433 | LEONARDO SOUSA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008856 | 19/10/2020 | 300.00 | 00073696544434 | NAI ANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008857 | 19/10/2020 | 300.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008858 | 19/10/2020 | 300.00 | 00051834405491 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006352566812 | OZORIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 19/10/2020 | 300.00 | 00014835447450 | LEAN JUNIOR DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008861 | 19/10/2020 | 300.00 | 00071558615458 | JESSIKA MAIARA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010976996413 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006515971451 | DIGIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008864 | 19/10/2020 | 300.00 | 00062932500449 | IRANILZA RITA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008865 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003318262404 | EDIZA MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008866 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010403209455 | VALERIA LORRANE REINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008867 | 19/10/2020 | 300.00 | 00003803688469 | ACIDALIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008868 | 19/10/2020 | 300.00 | 00005694544412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 19/10/2020 | 300.00 | 00020276583434 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008870 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012208042409 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008871 | 19/10/2020 | 300.00 | 00013350678416 | ANA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008872 | 19/10/2020 | 300.00 | 00006669364806 | FRANCISCO PEREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008873 | 19/10/2020 | 300.00 | 00070944438466 | MATHEUS WESLEI DE OLIVEIRA REZENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008874 | 19/10/2020 | 300.00 | 00010382422406 | MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 19/10/2020 | 300.00 | 00012845672497 | RUAN DARLYS OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 19/10/2020 | 300.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 19/10/2020 | 300.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 19/10/2020 | 300.00 | 00002429350440 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 19/10/2020 | 300.00 | 00013214452452 | MARCIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 19/10/2020 | 547.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 19/10/2020 | 50.00 | 00004513933410 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 20/10/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 20/10/2020 | 5020.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 20/10/2020 | 250.00 | 00004302767456 | RONICLEIDE RINALDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 20/10/2020 | 280.00 | 00011752243404 | LIDIANE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 20/10/2020 | 250.00 | 00006803522440 | JORDAN DOUGLAS VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 20/10/2020 | 320.00 | 00009358532432 | ELIANE KEILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 20/10/2020 | 300.00 | 00012190198445 | GIZELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 20/10/2020 | 300.00 | 00031782511890 | DAMIAO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 20/10/2020 | 300.00 | 00006884533412 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 20/10/2020 | 300.00 | 00010670388416 | IARA KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 20/10/2020 | 300.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 20/10/2020 | 300.00 | 00003091202410 | SEVERINA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 20/10/2020 | 350.00 | 00070950319406 | LUANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 20/10/2020 | 350.00 | 00011632793407 | JOSE SALDANHA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 20/10/2020 | 350.00 | 00003326733402 | JANDIRA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 20/10/2020 | 350.00 | 00044197681852 | RENATO OLIVEIRA SENA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 20/10/2020 | 350.00 | 00038909721871 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 20/10/2020 | 350.00 | 00003109721406 | ANTONIO JOSE DE ALMEIDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 20/10/2020 | 1777.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008965 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 20/10/2020 | 58108.18 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 20/10/2020 | 19945.61 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O G.ESC.J BERNARDES FREITAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008963 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O RES. DO VIGIA POLO NORDEST REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008964 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC.FCA ROSADO OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008967 | 20/10/2020 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 20/10/2020 | 4107.20 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 20/10/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 20/10/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 20/10/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 20/10/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 20/10/2020 | 2674.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 20/10/2020 | 8.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 20/10/2020 | 133.54 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 20/10/2020 | 0.80 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 20/10/2020 | 745.68 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 20/10/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISJUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008917 | 20/10/2020 | 211.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA VERONICA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008918 | 20/10/2020 | 60.67 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HELENA MORAIS DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008919 | 20/10/2020 | 365.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008920 | 20/10/2020 | 71.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008921 | 20/10/2020 | 63.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008922 | 20/10/2020 | 287.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 20/10/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 20/10/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 20/10/2020 | 2480.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 20/10/2020 | 1224.04 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 20/10/2020 | 2500.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1 PARCELA DO PARCELAMENTO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA EM JOAO PESSOA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 20/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 20/10/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0008926 | 20/10/2020 | 1915.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGUICO DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 20/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 20/10/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 20/10/2020 | 8140.85 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 20/10/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMITERIO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 20/10/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 21/10/2020 | 375.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O JOAO ROSADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 21/10/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAURI ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 21/10/2020 | 502.50 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 21/10/2020 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ELINEIDE DE SOUSA PEREIRA FIGUEIREDO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 21/10/2020 | 290.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ALAUDENIZA ZULMIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 21/10/2020 | 16176.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 21/10/2020 | 225.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA ISABEL A. MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009015 | 21/10/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008979 | 21/10/2020 | 286.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DENIZE RODRIGUES MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008980 | 21/10/2020 | 235.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALLISON DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008981 | 21/10/2020 | 234.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008982 | 21/10/2020 | 219.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABIA PALOMA DA SILVA GALVAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008983 | 21/10/2020 | 427.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008984 | 21/10/2020 | 35.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VAGNA LUCAS ALVES LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008985 | 21/10/2020 | 103.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008986 | 21/10/2020 | 400.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO ROSADO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008987 | 21/10/2020 | 123.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCELA LEANDRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008988 | 21/10/2020 | 320.38 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINETE BEZERRA DE BRITO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008989 | 21/10/2020 | 90.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENIRA ADELIA DE LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008990 | 21/10/2020 | 101.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ANEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008991 | 21/10/2020 | 478.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ANEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008992 | 21/10/2020 | 284.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BRENO OLINTO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008993 | 21/10/2020 | 385.70 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0008994 | 21/10/2020 | 114.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 21/10/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE IVALXY MUNIZ DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 21/10/2020 | 540.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ITALO RYAN MASCARENHAS ALMEIDA E MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 21/10/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 21/10/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 21/10/2020 | 350.00 | 00037413260468 | JESUMIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 21/10/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 21/10/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 21/10/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009007 | 21/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 21/10/2020 | 1910.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 21/10/2020 | 164.20 | 00002382180404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 VIA DE REGISTROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 21/10/2020 | 350.00 | 00006828769414 | LEONILDO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 21/10/2020 | 350.00 | 00010997739460 | CLAUDIA CUSTODIO DE ANDRADE VEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 22/10/2020 | 400.00 | 00070296798495 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 22/10/2020 | 7.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 22/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 22/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 22/10/2020 | 350.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OXO1352 OGE8390 E MMW6794 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 22/10/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 22/10/2020 | 300.00 | 00001605561479 | RAMOM DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 22/10/2020 | 103.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSF 8169 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 22/10/2020 | 600.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5514 QFN3765 QFL5524. QSJ5B25. QSJ5A95 E QSJ3H25 NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 22/10/2020 | 650.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 22/10/2020 | 1342.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 22/10/2020 | 350.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO PEREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 22/10/2020 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 22/10/2020 | 2000.00 | 07543301000100 | CENTRO AUDITIVO AUDIBEL PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A DOACAO A NADETE ALVES DA NOBREGA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 22/10/2020 | 350.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 23/10/2020 | 420.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITA REFLETIVA DESTINADAS AOS GARIS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 23/10/2020 | 2860.00 | 12679494000161 | MODELINA INDUST. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS POLO DESTINADAS AOS ACS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 23/10/2020 | 2400.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CAMISETAS COLETES E BOLSAS PARA OS ACE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 23/10/2020 | 1890.00 | 07255166000106 | ROSSANA GOMES TRIGUEIRO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DOS GUARDAS E ACS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 23/10/2020 | 1220.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009063 | 23/10/2020 | 638.40 | 41153347000151 | FRANCISCO GOMES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDO TNT DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009066 | 23/10/2020 | 934.95 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A E.S.F JERICOZINHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 23/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CLAUDIVANANDRADE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009072 | 23/10/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009037 | 23/10/2020 | 631.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCICLEIDE FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009038 | 23/10/2020 | 172.59 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALEZSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009039 | 23/10/2020 | 562.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZIA JESSICA AMARO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009040 | 23/10/2020 | 28.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABRICIA FERNANDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009041 | 23/10/2020 | 210.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JURANDI FIGUEIREDO DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009042 | 23/10/2020 | 270.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ELIZIARIA DA SILVA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009043 | 23/10/2020 | 183.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA FRANCISCA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009044 | 23/10/2020 | 178.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAVI LUCAS NEVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009045 | 23/10/2020 | 47.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VERA LUCIA ALVES DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009046 | 23/10/2020 | 24.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JUVENIL ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009047 | 23/10/2020 | 137.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA LUCIA ALVES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009048 | 23/10/2020 | 163.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMARA ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009049 | 23/10/2020 | 84.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009050 | 23/10/2020 | 286.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TEREZINHA ANA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009051 | 23/10/2020 | 315.31 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO SEVERINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009052 | 23/10/2020 | 96.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS ARAFAELA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009053 | 23/10/2020 | 183.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDUARDA VITORIA MUNIZ DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009054 | 23/10/2020 | 172.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULIANA PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009055 | 23/10/2020 | 314.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAROLINE RAFAELLA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009056 | 23/10/2020 | 259.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEILSON ANTONIO DE ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009057 | 23/10/2020 | 90.97 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO JOSE DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009065 | 23/10/2020 | 867.30 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS MALHADINHA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009071 | 23/10/2020 | 184.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 23/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009073 | 23/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009074 | 23/10/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0009064 | 23/10/2020 | 215.00 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 23/10/2020 | 145.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DO DECRETO N0342020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0009068 | 23/10/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0009069 | 23/10/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009112 | 26/10/2020 | 134.03 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 26/10/2020 | 55.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009076 | 26/10/2020 | 240.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 262728 E 29102020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NAREDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009077 | 26/10/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009078 | 26/10/2020 | 60.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDEPUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009079 | 26/10/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009080 | 26/10/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009081 | 26/10/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 26 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009082 | 26/10/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009084 | 26/10/2020 | 182.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009085 | 26/10/2020 | 319.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCELA LARISSA BENICIO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009086 | 26/10/2020 | 95.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MAILSON DA COSTA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009087 | 26/10/2020 | 217.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALDINEIDE PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009088 | 26/10/2020 | 209.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA MORAIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009089 | 26/10/2020 | 172.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO MUNIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009090 | 26/10/2020 | 138.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILLY VITORIA TOMAZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009091 | 26/10/2020 | 181.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINETE BEZERRA DE BRITO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009092 | 26/10/2020 | 268.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009093 | 26/10/2020 | 294.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AJOAQUIM RODOLFO NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009094 | 26/10/2020 | 169.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO MUNIZ DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009095 | 26/10/2020 | 117.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIA DE FATIMA TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009096 | 26/10/2020 | 38.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009097 | 26/10/2020 | 102.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AJOSEFA PEREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009098 | 26/10/2020 | 366.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A YASMIN OHANA ALVES FERNANDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009099 | 26/10/2020 | 77.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE LIMA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009100 | 26/10/2020 | 753.81 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERICLEIDE ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009101 | 26/10/2020 | 426.01 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009102 | 26/10/2020 | 170.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALAN DOUGLAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009103 | 26/10/2020 | 322.67 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO LIMA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009104 | 26/10/2020 | 472.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009105 | 26/10/2020 | 87.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALINE MAGNA MUNIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009106 | 26/10/2020 | 238.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAQUEL LINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009107 | 26/10/2020 | 240.17 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA MARIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009108 | 26/10/2020 | 178.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009109 | 26/10/2020 | 153.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILY NOAMY VIEIRA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 26/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 26/10/2020 | 480.90 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009110 | 26/10/2020 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FABIENE MARIA DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009114 | 26/10/2020 | 50.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0009124 | 27/10/2020 | 3958.72 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 27/10/2020 | 360.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOYCE MARIA DE SOUSA SILVA E ITALO RIAN MASCARENHAS ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 27/10/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 27/10/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO SEVERINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 27/10/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DO SOCORRO SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 27/10/2020 | 6130.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 27/10/2020 | 3880.00 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 27/10/2020 | 1020.00 | 12518578000113 | OPTICA RIVIERA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS DE GRAU DESTINADO A DOACAO A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 27/10/2020 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AIETES ABDIAS DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 27/10/2020 | 120.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IRADES GUEDES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009152 | 27/10/2020 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009153 | 27/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARILENE DANTAS DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 27/10/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DANIELE GOMES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009155 | 27/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009115 | 27/10/2020 | 185.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LIVANETE PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009116 | 27/10/2020 | 238.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENILDA DA SILVA OLIVEIRA MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009117 | 27/10/2020 | 479.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDUARDA VITORIA PEREIRA DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009118 | 27/10/2020 | 362.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009119 | 27/10/2020 | 1391.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009120 | 27/10/2020 | 171.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009121 | 27/10/2020 | 146.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WANDLA OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009122 | 27/10/2020 | 123.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GILBERTO MANOEL CALADO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009123 | 27/10/2020 | 184.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Saneamento Básico Urbano | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Melhorias Sanitarias Domiciliares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032018 | 0009125 | 27/10/2020 | 131269.92 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 6 E ULTIMO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE IMPLANTACAO DE MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE JERICO DE ACORDO COM O CONTRATO N 0702018-CPL ECONVENIO FUNASA N 06802017 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 27/10/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ARTHUR DALESSANDRO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 27/10/2020 | 37727.77 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009143 | 27/10/2020 | 600.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA MESQUITA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009144 | 27/10/2020 | 66.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009145 | 27/10/2020 | 245.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE CARLOS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 27/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 27/10/2020 | 15428.37 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 072020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 27/10/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009146 | 27/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 27/10/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 27/10/2020 | 80.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 27/10/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO NOS DIAS 20 E 21 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 27/10/2020 | 1239.75 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 27/10/2020 | 300.00 | 00071367235405 | VITOR MANOEL DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 27/10/2020 | 300.00 | 00097771619487 | MARIA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 27/10/2020 | 808.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 27/10/2020 | 300.00 | 00004549927429 | GEONECI ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 27/10/2020 | 8400.00 | 00004355858430 | PEDRO VANDEMBERG MARTINS CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM CACAMBA FAZENDO A RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DAS RUAS DESSA CIDADE REFERENTE AOS DIAS 111213141516171819202122232425 E 26 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 28/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009158 | 28/10/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009159 | 28/10/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009157 | 28/10/2020 | 890.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A DOACAO A MARCIA REJANE DA SILVA SANTOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 28/10/2020 | 2917.48 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 28/10/2020 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS ACOMPANHADAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 28/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009173 | 29/10/2020 | 103.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSF 8169 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009174 | 29/10/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 29/10/2020 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 29/10/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 29/10/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 29/10/2020 | 28207.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO CENT. DE COMBATE E REF. AO COVID 19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 29/10/2020 | 53550.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 29/10/2020 | 21933.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 29/10/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 29/10/2020 | 10790.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 29/10/2020 | 8090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 29/10/2020 | 452.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 29/10/2020 | 2650.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE SAUDE POSTO DE SAUDE MALHADINHA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE MATERNIDADE MAE TEREZA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009195 | 29/10/2020 | 44.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MATERNIDADE E HOSPITAL MAE TEREZA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 29/10/2020 | 900.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS ACOMPANHADAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/10/2020 | 1400.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO MANOEL DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/10/2020 | 2300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS ALAUDECI LEONALDO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009203 | 29/10/2020 | 784.00 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009210 | 29/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 29/10/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 29/10/2020 | 350.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OXO1352 OGE8390 E MMW6794 OGE8390 E MMW6794 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 29/10/2020 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAUDECI LEONALDO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009196 | 29/10/2020 | 135.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALAN DOUGLAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009201 | 29/10/2020 | 29.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM FRANCSICA GILVANIA DE SOUSA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 29/10/2020 | 66.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 29/10/2020 | 473.71 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009206 | 29/10/2020 | 300.00 | 00010649880404 | RODRIGO MOAB MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009216 | 29/10/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009217 | 29/10/2020 | 48.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEANA FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 29/10/2020 | 250.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009208 | 29/10/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 29/10/2020 | 2.87 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009215 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009167 | 29/10/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009168 | 29/10/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS DEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 29/10/2020 | 1574.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 29/10/2020 | 1045.00 | 00010604333463 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO HORARIO NOTURNO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 29/10/2020 | 599.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 29/10/2020 | 712.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 29/10/2020 | 402.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE A QUADRA POLIESPORTIVA REFERENTE A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 29/10/2020 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 29/10/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009212 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 29/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009193 | 29/10/2020 | 350.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/10/2020 | 300.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 29/10/2020 | 300.00 | 00003945335426 | MARIA DAS DORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009169 | 29/10/2020 | 1015.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO PARA ZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009170 | 29/10/2020 | 560.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO PARA OS PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 29/10/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 29/10/2020 | 23715.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 29/10/2020 | 297.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 29/10/2020 | 573.75 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 29/10/2020 | 382.50 | 00007037446408 | FRANCIELIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 29/10/2020 | 170.00 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 29/10/2020 | 680.00 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 29/10/2020 | 191.25 | 00013164097409 | FABRICIA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/10/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/10/2020 | 5737.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/10/2020 | 85.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMNENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/10/2020 | 85.00 | 00005946650432 | JOSE DUARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA PUBLICA NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/10/2020 | 85.00 | 00092838790404 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETRIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 30/10/2020 | 525.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO ESGOTO DA RUA HOSPIRIO DE SOUSA MELO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 30/10/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 30/10/2020 | 360.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009287 | 30/10/2020 | 7459.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 30/10/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUES E JARDINS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 30/10/2020 | 6306.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009290 | 30/10/2020 | 11622.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009291 | 30/10/2020 | 8725.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 30/10/2020 | 449.98 | 03659166000102 | IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELA N 60 DO DEBITO DESTE MUNICIPIO JUNTO AO IBAMA CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009341 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RODOVIARIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009378 | 30/10/2020 | 2123.88 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009381 | 30/10/2020 | 2467.43 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009383 | 30/10/2020 | 74.24 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009292 | 30/10/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 30/10/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 30/10/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 30/10/2020 | 5213.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 30/10/2020 | 2090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009284 | 30/10/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009285 | 30/10/2020 | 12506.48 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009286 | 30/10/2020 | 8538.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009313 | 30/10/2020 | 145.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009339 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009340 | 30/10/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007722247490 | ELIEL BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DE JERICO-SANTA CATARINA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009379 | 30/10/2020 | 1597.97 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE A 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 30/10/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 30/10/2020 | 843.60 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 30/10/2020 | 230.00 | 00091805422391 | JUDERLAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER A EQUIPE TECNICA DO CRAS NO MULTIRAO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NAS COMUNIDADES RURAIS EM COMEMORACAO A SEMANA DODIA DAS CRIANCA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009380 | 30/10/2020 | 2614.96 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE A 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 30/10/2020 | 1578.94 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE MARIA CALIANA VIEIRA CARNEIRO CPF049.380.264-90 LEOCIONANDO A DICIPLINA DE LIGUA PORTUGUESA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 30/10/2020 | 1578.94 | 00003339550484 | ANA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO GLICIA CLEANE DE SOUSA LECIONANDO AS DISCIPLINAS DE CIENCIA INGLES E LINGUA PORTUGUESA NO PERIODO DE 02 A 30 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 30/10/2020 | 2165.08 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO TURNO VESPERTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SOMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 30/10/2020 | 1578.94 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVA-SITIO VERTENTES TURNO VESPERTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 30/10/2020 | 2165.08 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 30/10/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVA-SITIO MONTE FLOR TURNO MATUTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 30/10/2020 | 1578.94 | 00011546965459 | CARLA EDINOELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE ELIANA CARNEIRO VIEIRA LECIONANDO A DICIPLINA DE MATEMATICA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009241 | 30/10/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009242 | 30/10/2020 | 1578.94 | 00009299174482 | GEYELLYSON JORDAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EDUCACIONAL NAS E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009243 | 30/10/2020 | 1578.94 | 00012169474498 | FLAVIA RIRELLE DA SILVA DINIZ QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NO DIA 01 DE SETEMBRO E SEU TERMINO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 30/10/2020 | 2165.08 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 30/10/2020 | 2165.08 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA SITIO PACUTI NO TURNO MATUTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 30/10/2020 | 2165.08 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA TURNO VESPERTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE OUTUBRO 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012163351416 | VIVIANE VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00054895430430 | NADI SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009256 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00003183402408 | GERLANDIA VENTURA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE NO PROGRAMA MOVA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F LUIZ ALVES NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009293 | 30/10/2020 | 6498.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009294 | 30/10/2020 | 259623.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009295 | 30/10/2020 | 10569.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 30/10/2020 | 6814.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 30/10/2020 | 5535.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 30/10/2020 | 17054.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 30/10/2020 | 63002.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS NO HORARIO DIURNO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA DA CONCEICAO NO SITIO FORTUNA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NOS TURNOS VESPERTINO E MATUTINO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEICAO-SITIO FORTUNA NO TURNO NORTUNO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012761537408 | ANIBAL CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009819054478 | ALAN CARLOS DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA SECRETARIA DE ESDUCACAO CULTURA E ESPORTE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009382 | 30/10/2020 | 498.42 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGC 9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE AO MES DE 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009267 | 30/10/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 30/10/2020 | 9998.77 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009275 | 30/10/2020 | 10524.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE CARRO DE SOM NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 30/10/2020 | 8925.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 30/10/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 30/10/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 30/10/2020 | 18180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009276 | 30/10/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 30/10/2020 | 3190.57 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 30/10/2020 | 9734.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009308 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009312 | 30/10/2020 | 16.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 30/10/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 30/10/2020 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 30/10/2020 | 2417.64 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 30/10/2020 | 1.73 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 30/10/2020 | 4478.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002192-57.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADEILDE MARIA DE ANDRADE E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 30/10/2020 | 272.58 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002192-57.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADEILDE MARIA DE ANDRADE DE SOUSA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOCARIMBANDODATANDOPERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0009332 | 30/10/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 30/10/2020 | 18563.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 30/10/2020 | 22327.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 30/10/2020 | 33374.89 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009309 | 30/10/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009310 | 30/10/2020 | 400.00 | 00002206301431 | MARIA ARETIZIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009311 | 30/10/2020 | 400.00 | 00003459989440 | KARLA MABEL FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 30/10/2020 | 430.00 | 00033839964415 | IAUREA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 30/10/2020 | 377.26 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIANA ALZIARA BARRETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009384 | 30/10/2020 | 2809.20 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1409 A 3009 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 30/10/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 30/10/2020 | 300.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A WOSHINGTON CARLOS LIMA DE ANDRADE ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0009269 | 30/10/2020 | 2339.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0009270 | 30/10/2020 | 13098.62 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 30/10/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009304 | 30/10/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 30/10/2020 | 29508.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 30/10/2020 | 120.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IRAIDES GUEDES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009315 | 30/10/2020 | 120.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CELIA MARIA DAS NEVES REINALDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 30/10/2020 | 450.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PEDRO SOARES NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009317 | 30/10/2020 | 80.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 30/10/2020 | 201.00 | 12929451000197 | ANALISES LABORAT. CLIN. INFANTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM RAIMUNDO NEVES DE FRANCA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 30/10/2020 | 175.00 | 12780939000103 | CLINICA GERAL E PEDIATRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDO NEVES DE FRANCA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 30/10/2020 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILCLECIO NUNES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 30/10/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 30/10/2020 | 350.00 | 22843673000146 | L & L MAIA COMERCIO DE TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009343 | 30/10/2020 | 600.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5514 QFN3765 QFL5524 QSJ5B25 QSJ5A95 E QSJ3H25 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009344 | 30/10/2020 | 1053.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 09 PLATOES DE 14H NOS DIAS 0309101617232430 E 31 NO CENTRO DE COVID NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 30/10/2020 | 646.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS ACOMPANHADAS PELA REDE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 30/10/2020 | 284.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JUVENAL PEREIRA DE SOUSA ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0009348 | 30/10/2020 | 3891.60 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0009349 | 30/10/2020 | 3471.16 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009350 | 30/10/2020 | 1000.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009351 | 30/10/2020 | 1500.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009352 | 30/10/2020 | 3837.54 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009353 | 30/10/2020 | 3621.07 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009354 | 30/10/2020 | 3885.70 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009355 | 30/10/2020 | 3956.34 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009356 | 30/10/2020 | 3330.21 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009357 | 30/10/2020 | 1879.84 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009358 | 30/10/2020 | 1920.29 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 30/10/2020 | 1062.50 | 00003846388483 | MARIA DO SOCORRO SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO S.O.S DOGS NA ADECOJE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0009360 | 30/10/2020 | 5624.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ANCORA DA GANGORRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 30/10/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 30/10/2020 | 990.00 | 35112240000162 | TMF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RITA ALICE DOS SANTOS MEDEIROS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009385 | 30/10/2020 | 1641.48 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00007546313465 | LAUDENIRA ALVES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA MALHADINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 03/11/2020 | 4468.00 | 09256645000164 | HOSPTEC - CONSERTOS TECNICOS DE APARELHOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CADEIRA MOTORIZADA DE ALMIR FEITOSA DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 03/11/2020 | 154.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADOS AOS PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 03/11/2020 | 445.50 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00004755099439 | LUZINETE FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UBS MALHADINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009395 | 03/11/2020 | 175.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA 12570867403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ARTES DOS BOLETINS EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009398 | 03/11/2020 | 2100.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA OS PSFS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 03/11/2020 | 205.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 03/11/2020 | 80.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 03/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DILMA DINIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 03/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LARISSA DANGELA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 03/11/2020 | 1080.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PARAGUACY GERMANA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 03/11/2020 | 6030.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE SAUDE POSTO DE SAUDE MALHADINHA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE MATERNIDADE MAE TEREZA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 03/11/2020 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 03/11/2020 | 210.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MIRELY DE SOUSA ALMEIDA ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 03/11/2020 | 698.00 | 14569723000200 | DROGARIA F P TAVARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE MEDICAMENTO MANIPULADOSDESTINADO AO ENFRENTAMENTO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009396 | 03/11/2020 | 3580.00 | 00050472500406 | SEVERINO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009397 | 03/11/2020 | 1340.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SENHORA FRANCINETE OTILIA DA CONCEICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 03/11/2020 | 600.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0304 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOSINERRENTES A PASTA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 03/11/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 03/11/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 03/11/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0304 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 03/11/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 0304 E 05112020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 03/11/2020 | 60.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 03/11/2020 | 180.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0304 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 03/11/2020 | 60.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 03/11/2020 | 180.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0304 E 05 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009410 | 03/11/2020 | 880.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUENYA DAIANY DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009411 | 03/11/2020 | 75.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MACIELMA MATIAS DA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009412 | 03/11/2020 | 439.01 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009413 | 03/11/2020 | 125.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIA ELICIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009414 | 03/11/2020 | 393.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDNILZA VIEIRA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009415 | 03/11/2020 | 517.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEILDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO BRASILINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009416 | 03/11/2020 | 105.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EUDILEIDE ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009417 | 03/11/2020 | 209.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A KAIRONY DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009418 | 03/11/2020 | 236.91 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CECILIA MARIA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009419 | 03/11/2020 | 199.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA EMILIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009420 | 03/11/2020 | 20.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOELMA DE SOUSA SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009421 | 03/11/2020 | 104.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LEIR DE SOUTO VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009422 | 03/11/2020 | 86.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINELDO A SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009423 | 03/11/2020 | 180.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA DE CASSIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009424 | 03/11/2020 | 108.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO BONIFACIO DE LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009425 | 03/11/2020 | 216.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VALDILENE MUNIZ DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009426 | 03/11/2020 | 226.17 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009427 | 03/11/2020 | 152.87 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ERIVANILDO JOSE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009428 | 03/11/2020 | 145.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009429 | 03/11/2020 | 74.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A WILLAME OTACILIO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009430 | 03/11/2020 | 120.68 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA ALICE DOS SANTOS MEDEIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009431 | 03/11/2020 | 144.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE EUDES DE OLIVEIRA MELOR ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009432 | 03/11/2020 | 100.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOLONIA LEANDRO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009433 | 03/11/2020 | 301.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLOS ZUMBERTO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009434 | 03/11/2020 | 35.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MAYANE ALVES DE ASSUNCAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009435 | 03/11/2020 | 215.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IVONETE LIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009436 | 03/11/2020 | 60.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009437 | 03/11/2020 | 206.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELOR ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009438 | 03/11/2020 | 135.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOYCE DE SOUSA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009439 | 03/11/2020 | 60.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE LUIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009440 | 03/11/2020 | 49.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SABRINA MARIA DE LIMA GUEDES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009441 | 03/11/2020 | 291.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE HILDO VIEIRA DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009442 | 03/11/2020 | 259.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009443 | 03/11/2020 | 188.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TEREZINHA ELIZATE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009444 | 03/11/2020 | 977.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 03/11/2020 | 300.00 | 00028793650400 | MARIA JANUARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 03/11/2020 | 350.00 | 00070592279464 | CARLA CUSTODIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 03/11/2020 | 350.00 | 00070592279464 | CARLA CUSTODIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 03/11/2020 | 300.00 | 05754350000167 | CLINOS - CLINICA OFTAMOLOGICA SOUSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 03/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 03/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009460 | 03/11/2020 | 94.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 03/11/2020 | 130.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 03/11/2020 | 12.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 03/11/2020 | 300.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 03/11/2020 | 150.00 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA ATENDER O ALMOCO DAS EQUIPES TECNICAS DO CRAS NO MULTIRAO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS NOS BAIRROS DESTA CIDADE EM COMEMORACAO A SEMANA DAS CRIANCAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 03/11/2020 | 300.00 | 00010254988440 | MAIARA CLENIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DE DIVULGACAO DE ENTEGA DE PRESENTES PARA ATENDER A SEMANA COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIANCAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 03/11/2020 | 80.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PENDRIVES DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 03/11/2020 | 1130.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 03/11/2020 | 1045.00 | 00006388855407 | EDIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NA CASA LAR DE SAO BENTO PARA ATENDER USUARIAS INSTITUCIONALIZADAS NA REFERIDA INSTITUICAO NO PERIODO DE 20 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 03/11/2020 | 585.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 03/11/2020 | 170.00 | 00007125375464 | ANTONIO LISBOA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 03/11/2020 | 348.33 | 00007827251471 | ERIVANILSON PIRES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 13 DE FERIAS DO SERVIDOR ERIVANILSON PIRES DA SILVA LOTADO NA SEC DE OBRAS E URBANISMO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009468 | 04/11/2020 | 1700.87 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009470 | 04/11/2020 | 1957.04 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009471 | 04/11/2020 | 1754.55 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009472 | 04/11/2020 | 211.36 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE AO MES DE 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 04/11/2020 | 1080.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA NQE7071 E QFA0259 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 04/11/2020 | 100.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS PARA A LIMPEZA PUBLICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009469 | 04/11/2020 | 2449.49 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 04/11/2020 | 170.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DE COOSTRUCAO DA SENHORA MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA SENDO DE LAGOA PARA JERICO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 04/11/2020 | 260.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA LIMA SENDO DE JERICO PARA A CIDADE DE SAO BENTINHO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 04/11/2020 | 130.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR FRANCISCO MUNIZ DE OLIVEIRA SENDO DE JERICO PARA O SITIO RECANTO II NO MES DE SETMEBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 04/11/2020 | 230.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA LEIDIAE EMIDIO DE OLIVEIRA SENDO DO SITIO CARNEIRO PARA A CIDADE DE CATOLE DO ROCHA NO MES DE SETMEBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 04/11/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA ELIENE LEANDRO DE OLIVEIRA SENDO DO GALPAO PARA A RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 04/11/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA EURISMA GOMES SENDO DA RUA BERNARDINO DE FREITAS PARA A RUA JOSE MESQUITA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009486 | 04/11/2020 | 170.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA MARIA EDUARDA NUNES DA SILVA SENDO DA CIADADE DE CATOLE PARA JERICO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009487 | 04/11/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA MARIA RITA DE SOUSA SENDO DA RUA BERNARDINO DE FREITAS PARA A RUA ERUNDINA DE OLIVEIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009488 | 04/11/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR JOAO FERREIRA DA SILVA SENDO DO CANAA PARA O GALPAO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009489 | 04/11/2020 | 220.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR JOAO JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA SENDO DE JERICO PARA O SITIO PAI JOAO LAGOA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009490 | 04/11/2020 | 160.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR JOAO EVANILDO PEREIRA DE LIMA SENDO DE JERICO PARA A CIDADE DE CATOLE NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 04/11/2020 | 1100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA SENDO DE JERICO PARA A CIDADE DE CABROBO NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009492 | 04/11/2020 | 230.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA ELIANE KEILA DOS SANTOS SENDO DE JERICO O SITIO CASINHA DO HOMEM LAGOA NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 04/11/2020 | 850.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA ROVENIA MARCIA NOGUEIRA DE ALMEIDA SENDO DE JERICO PARA A CIDADE DE AFONSO BEZERRA-RN NO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 04/11/2020 | 250.00 | 00003451303400 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 04/11/2020 | 96.00 | 00003059128448 | MARCOS AURELIO DUARTE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOAS CARENTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009511 | 04/11/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 04/11/2020 | 100.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS MESAS E CADEIRAS DA SEDE DO SERVICO DE CONVIVENCIA PARA O GINASIO DE ESPORTES ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUTIRAO DE ENTREGAS DE MASCARAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 04/11/2020 | 300.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE BRINQUEDOS DA CIDADE DE PATOS PARA SEREM ENTREGUES AS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO NA SEMANA COMEMORATIVA AO DIA DAS CRIANCAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 04/11/2020 | 80.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH2358 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 04/11/2020 | 781.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 04/11/2020 | 348.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 04/11/2020 | 690.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 04/11/2020 | 600.00 | 00025157756836 | BENEDITO DE OLIVEIRA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0405 E 06 DE NOVEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 04/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009510 | 04/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 04/11/2020 | 17.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 04/11/2020 | 200.00 | 00005749324451 | SANDY DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 04/11/2020 | 1705.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009473 | 04/11/2020 | 4484.10 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 04/11/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 04/11/2020 | 60.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 04/11/2020 | 200.00 | 00004549927429 | GEONECI ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 04/11/2020 | 250.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 04/11/2020 | 250.00 | 00072620765404 | MARIA ALZIRA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 04/11/2020 | 2100.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MULHERES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009474 | 04/11/2020 | 1058.97 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE 1410 A 2710 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 04/11/2020 | 1575.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO PSF JERICOZINHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 04/11/2020 | 192.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009494 | 04/11/2020 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA QFN3765 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009495 | 04/11/2020 | 30.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO DE PLACA QFQ6315 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0009499 | 04/11/2020 | 16575.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE JERICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 04/11/2020 | 457.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 04/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 04/11/2020 | 300.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0009519 | 04/11/2020 | 1000.04 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009520 | 04/11/2020 | 500.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 04/11/2020 | 290.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A DOACAO A FRANCISCO SEVERINO DA SILVA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 04/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DILMA DINIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 04/11/2020 | 60.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA VIGILANCIA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 04/11/2020 | 120.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA VIGILANCIA PARA AS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009525 | 04/11/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAERCIO ANDREDE DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009526 | 04/11/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARLENE MARIA DE SOUSA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 04/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DILMA DINIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 05/11/2020 | 2700.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MULHERES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0009529 | 05/11/2020 | 806.26 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0009530 | 05/11/2020 | 143.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CENTRO DE PREVENCAO A COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 05/11/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LIVANETE PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 05/11/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIA MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0009533 | 05/11/2020 | 205.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0009536 | 05/11/2020 | 520.00 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 05/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 05/11/2020 | 850.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILDEMIRA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 05/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 05/11/2020 | 200.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO MANOEL DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009551 | 05/11/2020 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ADACI ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 05/11/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 05/11/2020 | 50.00 | 15344221000154 | COMERCIAL FRIO MAXIMO LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 05/11/2020 | 235.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOMBA DE GRAXA DESTINADA AOS CARROS DAS SECRETARIAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 05/11/2020 | 5.43 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 05/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 05/11/2020 | 258.75 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0009534 | 05/11/2020 | 9640.68 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009535 | 05/11/2020 | 2130.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 05/11/2020 | 3005.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 06/11/2020 | 80.00 | 00026049613850 | VANIERE PINHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 06/11/2020 | 3035.46 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0000141-10.2011.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE O SR FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 06/11/2020 | 3065.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0000141-10.2011.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE O SR FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO-PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 06/11/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 06/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 06/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009583 | 06/11/2020 | 21.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 06/11/2020 | 1045.00 | 00005464078460 | BENEDITA ROSENILDA RESENDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009556 | 06/11/2020 | 838.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009557 | 06/11/2020 | 177.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009558 | 06/11/2020 | 240.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEBORA THAYS DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009559 | 06/11/2020 | 391.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009560 | 06/11/2020 | 347.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SAMANTA DOS SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009561 | 06/11/2020 | 193.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009562 | 06/11/2020 | 235.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUIZ CLAUDIO SENA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009563 | 06/11/2020 | 159.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VICENTE JOSE DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009564 | 06/11/2020 | 154.42 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA MARIA REINALDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009565 | 06/11/2020 | 452.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEONICE FAUSTINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009566 | 06/11/2020 | 88.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 06/11/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 06/11/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 06/11/2020 | 400.00 | 19300913000151 | IUCARA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA - EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SEVERINO NOGUEIRA MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DA SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 06/11/2020 | 300.00 | 00011063090490 | FELIPE DA SILVA GALVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009577 | 06/11/2020 | 20.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADRIANA DA CONCEICAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009578 | 06/11/2020 | 25.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DARLINGE DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009579 | 06/11/2020 | 399.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARLOS ZUMBERTO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 06/11/2020 | 200.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 06 DE NOVEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009554 | 06/11/2020 | 13568.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 06/11/2020 | 410.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 06/11/2020 | 153.75 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009574 | 06/11/2020 | 1063.00 | 00096475412449 | JUSSINA ROSADO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA CONTRA RAIVA ANIMAL NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009584 | 06/11/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009586 | 06/11/2020 | 1621.34 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2810 A 3110 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009587 | 06/11/2020 | 1378.32 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2810 A 3110 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009588 | 06/11/2020 | 2186.89 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2810 A 3110 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009589 | 06/11/2020 | 1022.93 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2810 A 3110 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009590 | 06/11/2020 | 1104.71 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2810 A 3110 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009591 | 06/11/2020 | 714.82 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2810 A 3110 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 09/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA LIDINEIDE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009635 | 09/11/2020 | 180.00 | 00092829295404 | SEBASTIAO MASCARENHAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PROFISSIONAIS DOS PSFS NO DIA 17 DE OUTUBRO DE 2020 DIA D DA CAMPANHA DE VACINA CONTRA PARALISIA INFANTIL E ATUALIZACAODA CADERNETA DE VACINA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 09/11/2020 | 63.15 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DESTINADAS A FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009644 | 09/11/2020 | 637.41 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF 8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE 2710 A 3110 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009646 | 09/11/2020 | 2002.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009647 | 09/11/2020 | 4928.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 09/11/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 09/11/2020 | 2156.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PEVA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009650 | 09/11/2020 | 4189.90 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009651 | 09/11/2020 | 286.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 09/11/2020 | 500.76 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009653 | 09/11/2020 | 1779.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009656 | 09/11/2020 | 790.00 | 08320277000103 | CEDRUL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 09/11/2020 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 09/11/2020 | 70.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009592 | 09/11/2020 | 480.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANA CAETANO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009593 | 09/11/2020 | 401.33 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009594 | 09/11/2020 | 427.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009595 | 09/11/2020 | 169.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DE ASSIS SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009596 | 09/11/2020 | 101.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA NERES DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009597 | 09/11/2020 | 312.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANIVAL VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009598 | 09/11/2020 | 75.23 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009599 | 09/11/2020 | 82.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO SEVERINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009600 | 09/11/2020 | 187.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JESSICA ALVES CALADO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009601 | 09/11/2020 | 108.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009602 | 09/11/2020 | 188.62 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA SOCORRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009603 | 09/11/2020 | 178.34 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009604 | 09/11/2020 | 129.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009605 | 09/11/2020 | 607.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009606 | 09/11/2020 | 407.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PIRES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009607 | 09/11/2020 | 38.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA SELMA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009608 | 09/11/2020 | 283.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009609 | 09/11/2020 | 97.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009610 | 09/11/2020 | 481.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009611 | 09/11/2020 | 76.73 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCINETE BEZERRA DE BRITO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009612 | 09/11/2020 | 294.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VANESSA LOUISE OLIVEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009613 | 09/11/2020 | 184.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALBERLANDIA PEREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009614 | 09/11/2020 | 305.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO ALVES SOBRINHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009615 | 09/11/2020 | 170.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009616 | 09/11/2020 | 81.83 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO SEBASTIAO NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009617 | 09/11/2020 | 516.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009618 | 09/11/2020 | 217.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009619 | 09/11/2020 | 403.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009620 | 09/11/2020 | 244.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVINO NETO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009621 | 09/11/2020 | 271.36 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GUILHERME DOS SANTOS DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009622 | 09/11/2020 | 195.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALINE MAGNA MUNIZ DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009623 | 09/11/2020 | 104.56 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A APOLONIA LEANDRO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009624 | 09/11/2020 | 170.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO JOSE DE MOURA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009625 | 09/11/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009626 | 09/11/2020 | 240.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 091011 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 09/11/2020 | 120.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 09/11/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 09/11/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 09/11/2020 | 60.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 09/11/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 09/11/2020 | 60.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009643 | 09/11/2020 | 878.93 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2710 A 3110 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 09/11/2020 | 400.00 | 00004248697483 | FRANCISCO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 09 E 10 DE NOVEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR INTERESSES INERENTES A PASTA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00042479061434 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITUIRA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 09/11/2020 | 1779.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-SCFV DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 09/11/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA-CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 09/11/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009645 | 09/11/2020 | 590.42 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE A 2710 A 3110 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 09/11/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009640 | 09/11/2020 | 2818.25 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 2710 A 3110 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009641 | 09/11/2020 | 2046.98 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 2710 A 3110 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009642 | 09/11/2020 | 1561.94 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 2710 A 3110 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0009714 | 10/11/2020 | 2614.96 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA NQE 7071 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 3009 A 1410 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022018 | 0009715 | 10/11/2020 | 43867.56 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A READEQUACAO AOS SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM VIAS PUBLICAS CONFORME CT 1040557-53. TP 000022018 M.CIDADES REFERENTE A TERMO ADITIVO N 10 AO CONTRATO N 000652018 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009689 | 10/11/2020 | 350.00 | 00004952354407 | ALRILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 10/11/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 10/11/2020 | 350.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 10/11/2020 | 350.00 | 00014783711453 | MARIA ZELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 10/11/2020 | 350.00 | 00012514597498 | ANA PAULA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 10/11/2020 | 350.00 | 00003460464402 | MAARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 10/11/2020 | 868.05 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 10/11/2020 | 495.00 | 00028296303434 | JOSE ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 10/11/2020 | 256.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 10/11/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 10/11/2020 | 10855.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002192-57.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADEILDE MARIA DE ANDRADE E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 10/11/2020 | 3638.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0001123-53.2013.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ANTONIA ELICIA DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 10/11/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802483-48.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR MARTA REGIA DE OLIVEIRA DANTAS E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009684 | 10/11/2020 | 17731.92 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802594-32.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009688 | 10/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 10/11/2020 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 10/11/2020 | 5326.74 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 10/11/2020 | 14738.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 10/11/2020 | 95.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 10/11/2020 | 21.31 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 10/11/2020 | 355.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 10/11/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 10/11/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009660 | 10/11/2020 | 98.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZIEUDO ALMEIDA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009661 | 10/11/2020 | 88.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009662 | 10/11/2020 | 582.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009663 | 10/11/2020 | 229.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOUDES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009664 | 10/11/2020 | 307.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA GLORIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009665 | 10/11/2020 | 205.60 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE FATIMA MELO XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009666 | 10/11/2020 | 50.63 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANE CRISTINA MOURA DE ASSIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009667 | 10/11/2020 | 200.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA SEVERINA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009668 | 10/11/2020 | 234.07 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CEU OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009669 | 10/11/2020 | 260.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RONICLEIA ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009670 | 10/11/2020 | 135.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DALMACI DE SOUSA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009671 | 10/11/2020 | 55.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA DE ARAUJO TEXEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009672 | 10/11/2020 | 162.85 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSIANA AGUIAR DE LIMA ROGRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009673 | 10/11/2020 | 346.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS SEGUNDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009674 | 10/11/2020 | 534.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEIDIVAN MARIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009675 | 10/11/2020 | 104.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CARMEN LUCIA DE OLIVEIRA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009676 | 10/11/2020 | 75.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA IZABEL TERTULIANO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009677 | 10/11/2020 | 177.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DANIEL PERERIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009678 | 10/11/2020 | 759.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009679 | 10/11/2020 | 76.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDO JOAO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009680 | 10/11/2020 | 78.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA MARIANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009685 | 10/11/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009686 | 10/11/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1011 E 12112020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 10/11/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DESAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 10/11/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 10/11/2020 | 300.00 | 00009814026409 | SAMARA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009659 | 10/11/2020 | 1340.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OSJ-5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 10/11/2020 | 11781.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 10/11/2020 | 2685.64 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE COMBATE E REF. AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 10/11/2020 | 2500.00 | 34800095000140 | MARCIA REGIA MANGUEIRA DE SOUSA QUIRINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ODONTOLOGICOS PRESTADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS FILHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 10/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082020 | 0009751 | 11/11/2020 | 399.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072020 | 0009752 | 11/11/2020 | 120.00 | 06317981000181 | REMOTORES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009771 | 11/11/2020 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOAO EUDES DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009772 | 11/11/2020 | 700.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERFICOS MEDICOS PRESTADOS A BARBARA DAS GRACAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009773 | 11/11/2020 | 340.00 | 01767395000115 | FFC SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009774 | 11/11/2020 | 1045.00 | 00070358709466 | MATEUS DE OLIVEIURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009775 | 11/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009716 | 11/11/2020 | 177.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009717 | 11/11/2020 | 79.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA SEVERINA FILHA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009718 | 11/11/2020 | 215.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009719 | 11/11/2020 | 73.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MACIELMA MATIAS DA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009720 | 11/11/2020 | 274.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009721 | 11/11/2020 | 404.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO P DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009722 | 11/11/2020 | 431.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA RAIMUNDA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009723 | 11/11/2020 | 168.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PATRICIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009724 | 11/11/2020 | 280.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIENE SILVA DOS SANTOS OILIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009725 | 11/11/2020 | 584.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELISETE ANA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009726 | 11/11/2020 | 226.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL NUNES NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009727 | 11/11/2020 | 311.55 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AMBROZINA MARIA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009728 | 11/11/2020 | 499.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NECY DE OLIVEIRA LIMA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009729 | 11/11/2020 | 431.43 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIETE ALENCAR DE ALMEIDA VIEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009730 | 11/11/2020 | 627.13 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BENEDITA PEREIRA DE LIMA ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009731 | 11/11/2020 | 145.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEBASTIAO MARQUES FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009732 | 11/11/2020 | 86.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCELIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009733 | 11/11/2020 | 124.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA MORAIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009734 | 11/11/2020 | 163.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CICERO MUNIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009735 | 11/11/2020 | 51.95 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIANA MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009736 | 11/11/2020 | 263.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA MARIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009737 | 11/11/2020 | 311.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEIDIVAN OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009738 | 11/11/2020 | 58.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA NUNES DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009739 | 11/11/2020 | 480.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALISSE TANAK DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009740 | 11/11/2020 | 224.65 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BARBARA DAS GRACAS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009741 | 11/11/2020 | 264.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA MARIA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009742 | 11/11/2020 | 245.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA JANUARIA NETA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009743 | 11/11/2020 | 80.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009744 | 11/11/2020 | 395.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DILMA DINIZ DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009745 | 11/11/2020 | 341.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MIGUEL LUCAS SILVA FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009746 | 11/11/2020 | 205.44 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MAIANE ALVES DE ASSUNCAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009747 | 11/11/2020 | 40.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA NERES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009748 | 11/11/2020 | 160.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA CLARA DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009749 | 11/11/2020 | 56.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DEYVID LUCAS DE OLIVEIRA FRANKLIN ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009750 | 11/11/2020 | 384.26 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VILMA MARIA SENA DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 11/11/2020 | 253.50 | 09443411000126 | RAIMUNDO VIEIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEITE EM PO DESTINADOS A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009756 | 11/11/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 11/11/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1112 E 13 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009758 | 11/11/2020 | 350.00 | 00003668973490 | MARIA DE LOURDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009770 | 11/11/2020 | 146.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 11/11/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 11/11/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009759 | 11/11/2020 | 300.00 | 00012005049417 | DIEGO DE SOUSA VIERIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009760 | 11/11/2020 | 300.00 | 00060640290302 | DAMIAO DE OLIVEIRA MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009761 | 11/11/2020 | 300.00 | 00008625788920 | ANDREZA VIDERES DE ARAUJO CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009762 | 11/11/2020 | 300.00 | 00011768206481 | RAQUEL TAMIRES ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009763 | 11/11/2020 | 300.00 | 00010910334471 | NATTALIA REIS DE MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009764 | 11/11/2020 | 300.00 | 00011858239486 | NATHALIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009765 | 11/11/2020 | 300.00 | 00071367235405 | VITOR MANOEL DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009766 | 11/11/2020 | 300.00 | 00009310278455 | ANA BEATRIZ DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 23102006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009767 | 11/11/2020 | 300.00 | 00011886499497 | MARIA WIGNA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 11/11/2020 | 300.00 | 00008076814405 | RAFAELLA MERLLY MONTEIRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 11/11/2020 | 300.00 | 00011866131494 | DAMIRES CALADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009777 | 11/11/2020 | 300.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 11/11/2020 | 117.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012862564451 | RAISSA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013610500476 | RODRIGO DE FREITAS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006869871442 | ANALY OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013183047411 | MARIA ELUIZA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013162484456 | TALITA DA SILVA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013136340426 | JAINE KEZIA PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 12/11/2020 | 350.00 | 00014530224490 | GUSTAVO GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 12/11/2020 | 350.00 | 00011503380408 | VANESCLA MERELLE DA LIMA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012647060495 | FRANCISCO DOUGLAS DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007193223402 | JODEANE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007158994490 | WILLMA DE LIMA E SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011687384401 | GRAZIELLA HELEN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010763458406 | THUANE MIRLA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 12/11/2020 | 4.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 12/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 12/11/2020 | 376.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009781 | 12/11/2020 | 486.00 | 00006285504482 | CECILIA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009782 | 12/11/2020 | 480.00 | 00008426383424 | MARCELLA DA SILVA OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009796 | 12/11/2020 | 400.00 | 00001881351467 | LUZENILDA MARIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009798 | 12/11/2020 | 300.00 | 00070350984450 | JEFERSON LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007130915412 | BEATRIZ RAELEN FREITAS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 12/11/2020 | 74.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 12/11/2020 | 300.00 | 00001988889456 | TEREZINHA ALICE DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002399726430 | JAMILSON SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003451303400 | FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002665781441 | MARIA DE FATIMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 12/11/2020 | 230.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013349197477 | LUDMILA DANGELA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013355250414 | JOSE JANAILDO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 12/11/2020 | 250.00 | 00021835470491 | INEZ ANDRADE SOBRINHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 12/11/2020 | 250.00 | 00010480726493 | WILMA KELES LINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 12/11/2020 | 390.00 | 00062220306453 | RAIMUNDO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 12/11/2020 | 390.00 | 00007843414436 | JOSEANE FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 12/11/2020 | 350.00 | 00001434436403 | DAMIAO PIRES DE OLIVEURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 12/11/2020 | 370.00 | 00005142583493 | ALZERENE DANTAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005236204461 | ZELITANIA FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011843856450 | MACIELA MATIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 12/11/2020 | 350.00 | 00004163525459 | FRANCINEIDE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 12/11/2020 | 350.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 12/11/2020 | 350.00 | 00002932244477 | VERA LUCIA PIES DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 12/11/2020 | 350.00 | 00008884598400 | DAMIAO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 12/11/2020 | 350.00 | 00003234700419 | ALAN DOUGLLAS VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 12/11/2020 | 250.00 | 00009358532432 | ELIANE KEILA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008503815419 | CASSIA SIMONE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003365294490 | MARIA DEUSDETE DA SILVA VENTURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 12/11/2020 | 350.00 | 00034772516875 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 12/11/2020 | 350.00 | 00004397615497 | GENIVALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 12/11/2020 | 350.00 | 00014021205403 | JUSSARA LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 12/11/2020 | 350.00 | 00006174489493 | JORDANIA FERREIRA DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 12/11/2020 | 350.00 | 00006703171440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 12/11/2020 | 350.00 | 00004883901416 | ALENICE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009863 | 12/11/2020 | 350.00 | 00005659837417 | FRANCISCA DE FATMIA LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 12/11/2020 | 350.00 | 00013260155406 | ANA LUIZA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 12/11/2020 | 350.00 | 00005175523457 | ELIENE LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 12/11/2020 | 350.00 | 00012606242424 | FRANCISCA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 12/11/2020 | 350.00 | 00070038561409 | TIAGO ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 12/11/2020 | 350.00 | 00005081003484 | ANTONIO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 12/11/2020 | 350.00 | 00011452789495 | JOSSERLANDIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 12/11/2020 | 350.00 | 00070350979456 | CAMILA MURIELE NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 12/11/2020 | 350.00 | 00016568999814 | JUAREZ NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 12/11/2020 | 350.00 | 00004896441478 | MARIA MADALENA NUNES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 12/11/2020 | 350.00 | 00021884888810 | FRANCINETE BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 12/11/2020 | 350.00 | 00012268822427 | TAMIRES DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 12/11/2020 | 350.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 12/11/2020 | 350.00 | 00004518204441 | FRANCISCA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 12/11/2020 | 350.00 | 00087323214491 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 12/11/2020 | 400.00 | 00004543134460 | RITA SALUSTIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 12/11/2020 | 420.00 | 00030345139844 | FLAVIO REGIO HENRIQUE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 12/11/2020 | 400.00 | 00013631756453 | JOAO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 12/11/2020 | 200.00 | 00002506251480 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009882 | 12/11/2020 | 150.00 | 00005130471407 | FRANCISCA ADELITA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 12/11/2020 | 250.00 | 00058248048420 | GERALDA MORAIS DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 12/11/2020 | 300.00 | 00051207091847 | EMERSON PLINIO DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006651816470 | FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 12/11/2020 | 300.00 | 00017105726474 | WALISON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013882799404 | WANIA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010790669420 | MAILLON VITOR DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 12/11/2020 | 300.00 | 00070944469426 | EDUARDO PERICLES ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006829095484 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA S. SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011670854426 | DIEGO DOUGLAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008021973455 | MARIA DAS GRACAS CARNEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011752243404 | LIDIANE CARLOS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012334085421 | SUELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 12/11/2020 | 300.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 12/11/2020 | 300.00 | 00014314633450 | JAQUELINE DE SOUSA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002182656464 | MARIA DILMA DINIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006515971451 | DIGIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 12/11/2020 | 300.00 | 00070358701481 | LUCAS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012921740486 | WILLIAN BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013178559493 | DANIEL DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012190198445 | GIZELE BRUNA MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004835564405 | ELIZABETE ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009905 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010670388416 | IARA KAROLINE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005694546466 | MARIA ADELINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011865877417 | VERONICA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006275430494 | JOSE LEUDO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005810583482 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008988525876 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006800362450 | FRANCISCA ROQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004819555421 | FRANCINEIDE MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006879014488 | FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004688919433 | MARIA SELMA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 12/11/2020 | 300.00 | 00037453864852 | KAREN DE OLIVEIRA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013178576401 | JOSE HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011199503410 | ANDREZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009918 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008792200400 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005086459800 | JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009122293493 | JOAO DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007752862495 | ANA MARIA DAMASCENA SATURNINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 12/11/2020 | 300.00 | 00051834405491 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 12/11/2020 | 300.00 | 00071088850421 | JANDELMA CALADO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013145653466 | SIBELE VITORIA OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011339307430 | MARIA LUCIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 12/11/2020 | 300.00 | 00090872223515 | ROSELI ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009583671401 | MARIA KALINE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 12/11/2020 | 300.00 | 00037874893808 | JOAO PAULO FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008476884451 | ANGELA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013350678416 | ANA ANGELICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002458431402 | FRANCISCO DAS CHAGAS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009905054480 | LAZARO KLISTINES OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011330948483 | ELIENE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009490122467 | FRANCISCA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011453612424 | AMANDA SONARA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009937 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009646360424 | SILMARA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010243689470 | JOSE ADRIANO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012597633403 | SILVANIA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006803523411 | IZALTINA CREUZA DA CONCEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003608801421 | MARIA RITA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010502906405 | SUELLITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010382422406 | MARIA LUCIDALMA ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002429350440 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013188994435 | ANA CRISTINA OLIVEIRA CARTAXO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009266520446 | WELHO MARCIO DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012208042409 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012034961412 | LUIZA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005976315496 | EDINALDA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011731759460 | ROBERTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 12/11/2020 | 300.00 | 00007136664470 | DAMIANA KALIDIENE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003822863408 | CELIA MARIA BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003359584430 | AVANI FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 12/11/2020 | 300.00 | 00068384165220 | IVANILDO DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 12/11/2020 | 300.00 | 00000120569442 | MARIA ALCILENE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005163239465 | AUZENI NESTOR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 12/11/2020 | 300.00 | 00070894525492 | GLAYCON MATHEUS MELO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003560561477 | RITA DE CASSIA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002731836482 | AILDO ALMEIDA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009715772420 | CAIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005456089459 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006784939441 | LUZIANA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009963 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013769437438 | THIAGO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 12/11/2020 | 300.00 | 00012861699418 | VANECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003554737470 | FRANCINALDO SARMENTO DE Sµ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008195644430 | TALISSE TANAK DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 12/11/2020 | 300.00 | 00004475173418 | FRANCISCO FRANCINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013298506451 | VICTOR GABRIEL PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 12/11/2020 | 300.00 | 00013298477419 | GUILHERME HIAN PIRES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009970 | 12/11/2020 | 300.00 | 00070352125403 | GLEIDSON MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005659836445 | JOSEILSON LUIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 12/11/2020 | 300.00 | 00091661692400 | JANDIRA ALZIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 12/11/2020 | 300.00 | 00079894828434 | JUSCENILDO FERREIRA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006884533412 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009819055440 | ANA QUELY DA SILVA MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 12/11/2020 | 300.00 | 00011554457408 | JANICLEIDE FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 12/11/2020 | 300.00 | 00070292991401 | JANAILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 12/11/2020 | 300.00 | 00075272016491 | CLEONICE FAUSTINO E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 12/11/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009779 | 12/11/2020 | 2840.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002503244408 | ADENIZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009783 | 12/11/2020 | 300.00 | 00003390887458 | JUCIELE NOGUEIRA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 12/11/2020 | 350.00 | 00007066307429 | NATALIA ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009785 | 12/11/2020 | 350.00 | 00081641460806 | LUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009786 | 12/11/2020 | 300.00 | 00034356215400 | RAIMUNDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009787 | 12/11/2020 | 3920.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009788 | 12/11/2020 | 400.00 | 00012339715490 | CRISLEY CAROLINY ALVES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009789 | 12/11/2020 | 300.00 | 00008136627452 | JUCIMAR DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009790 | 12/11/2020 | 300.00 | 00010941775712 | AMARO BERNARDINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 12/11/2020 | 300.00 | 00006174487440 | JOSEANA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 12/11/2020 | 400.00 | 00005558097493 | MARIA JOSE NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009793 | 12/11/2020 | 350.00 | 00006686730440 | GILDERLANIA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009794 | 12/11/2020 | 300.00 | 00009999505414 | THAISE RAIANE VIANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 12/11/2020 | 350.00 | 00005943379410 | WMARA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 12/11/2020 | 350.00 | 00011670184439 | KALIDIANE KELLY PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 12/11/2020 | 400.00 | 00003864368430 | LINDACI GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009800 | 12/11/2020 | 300.00 | 00054893895400 | SEVERINO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009801 | 12/11/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 12/11/2020 | 300.00 | 00005634510414 | ISONARIA OLINTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 12/11/2020 | 872.16 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 12/11/2020 | 312.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 12/11/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009778 | 12/11/2020 | 204.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 12/11/2020 | 450.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ROBERTO DOS SANTOS MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 12/11/2020 | 1673.11 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0009809 | 12/11/2020 | 299.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILCLECIO NUNES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 12/11/2020 | 60.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LEONARDO GABRIEL LIMA ANDRADE ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 12/11/2020 | 285.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILDERLANIA CLEONICE DE LIMA ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 12/11/2020 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 12/11/2020 | 60.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 13/11/2020 | 40.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTECAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 13/11/2020 | 66.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 13/11/2020 | 400.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A DANIELE GOMES DE SOUSA E ANALINE PEREIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 13/11/2020 | 1455.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 13/11/2020 | 588.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA VIEIRA DE LIMA E RITA RAIMUNDA DA SILVA ENCAMINHADAS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010058 | 13/11/2020 | 4053.76 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010059 | 13/11/2020 | 3823.33 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010060 | 13/11/2020 | 3847.43 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010061 | 13/11/2020 | 64.29 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010062 | 13/11/2020 | 4297.20 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010063 | 13/11/2020 | 3494.34 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010064 | 13/11/2020 | 4285.94 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010072 | 13/11/2020 | 900.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PARAGUACY GERMANA DA SILVA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 13/11/2020 | 2200.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IAURIA MARIA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010074 | 13/11/2020 | 85.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BRUNA VANESSA A. DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010075 | 13/11/2020 | 75.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010076 | 13/11/2020 | 920.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010077 | 13/11/2020 | 115.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A REGINA MINERVINA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 13/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009980 | 13/11/2020 | 40.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009981 | 13/11/2020 | 338.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PATRICIA SHENNIA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009982 | 13/11/2020 | 707.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009983 | 13/11/2020 | 245.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SILVANA ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009984 | 13/11/2020 | 327.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009985 | 13/11/2020 | 646.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DE OLIVEIRA FONSECA BARROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009986 | 13/11/2020 | 2300.96 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DESTRIBUICAO DE VARIAS CRIANCAS CARENTES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0009987 | 13/11/2020 | 187.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOYCE DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 13/11/2020 | 120.00 | 00075271915468 | JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 13/11/2020 | 60.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 13/11/2020 | 120.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 13/11/2020 | 120.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 13/11/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 13/11/2020 | 250.00 | 00062220632415 | JANIVAL VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 13/11/2020 | 300.00 | 00002518911430 | FRANCISCA MARIA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005835663404 | GERLANE MARIA DE LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004501882484 | ELIZABETE DE SOUSA LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 13/11/2020 | 300.00 | 00091799597415 | ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 13/11/2020 | 300.00 | 00099185334472 | FRANCISCO MARCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010010 | 13/11/2020 | 300.00 | 00011900340429 | FRANCISCO DIMAS NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010011 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001818876493 | JACKILINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010012 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009989939640 | ROSILENE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010013 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013654278469 | TAWAN TONY LINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010014 | 13/11/2020 | 2440.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010015 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070350993440 | DAIARA PEREIRA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010016 | 13/11/2020 | 300.00 | 00027852357890 | NADJA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010017 | 13/11/2020 | 250.00 | 00004518203470 | MARIA DALVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010019 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006316785496 | SEVERINO FLORENTINO DA ROCHA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010020 | 13/11/2020 | 300.00 | 00019087969449 | BENEDITA MARIA DE SOUSA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010021 | 13/11/2020 | 300.00 | 00027252188884 | LUCIMAR VIEIRA DE ARAUJO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 13/11/2020 | 300.00 | 00065705904487 | MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010023 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005796276409 | JONIELSON MATIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010024 | 13/11/2020 | 300.00 | 00033008760449 | FRANCISCO LUIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010025 | 13/11/2020 | 300.00 | 00097726141468 | FRANCISCO LAUDEMIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010026 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004766074424 | RITA DE CASSIA CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010027 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004532038413 | ROSILENE DE MARCENA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010028 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007770305438 | PABLO MATHEUS DE SOUSA WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010029 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070053033426 | LUCIANO DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010030 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001605561479 | RAMOM DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 13/11/2020 | 300.00 | 00032344414487 | MARIA JUDITE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010032 | 13/11/2020 | 250.00 | 00013346346455 | JOAO VINICIOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010033 | 13/11/2020 | 300.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010039 | 13/11/2020 | 300.00 | 00021886016453 | MANOEL FRANCISCO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010040 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006829097428 | VALRILEIDE ALVES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010042 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012104076471 | JOEDISON ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010043 | 13/11/2020 | 400.00 | 00001426700490 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010044 | 13/11/2020 | 400.00 | 00005694545494 | JACICLEIDE OLIVERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010045 | 13/11/2020 | 350.00 | 00004513933410 | FRANCINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010048 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008817449482 | ANA LUCIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010049 | 13/11/2020 | 300.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010056 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012155710461 | ANA CRISTINA SANTOS DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010066 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010068 | 13/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010078 | 13/11/2020 | 80.00 | 00005385698407 | RENATA CARDINS LOPES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010079 | 13/11/2020 | 200.00 | 00008925104474 | HERCILIA THAIS DE SOUSA MESQUITA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ACOMPANHANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO A FINS DE TRATAMENTO DE SAUDE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010080 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009520398422 | MARIA FRANCISCA ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004123917402 | EVERSON PAIXAO E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008059251473 | VINIXIUS ALMEIDA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010287387496 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010018 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004507390400 | DAMIANA MARIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010034 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006828769414 | LEONILDO DE SOUSA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010035 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070592279464 | CARLA CUSTODIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010036 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005047407411 | MARLI CUSTODIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010037 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010997739460 | CLAUDIA CUSTODIO DE ANDRADE VEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010038 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004967337457 | SUELI FIRMINO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010041 | 13/11/2020 | 350.00 | 00008562511439 | RENILSA MARIA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010046 | 13/11/2020 | 350.00 | 00005678879448 | IZABEL CRISTINA SERAFIM DE LIMA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010047 | 13/11/2020 | 300.00 | 00016146697400 | DALVACY MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010067 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009837996447 | MARIA ALEXSANDRA FRANKLIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010069 | 13/11/2020 | 75.00 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010083 | 13/11/2020 | 350.00 | 00054404959400 | JOSE NILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010084 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070352117486 | TAMIRES LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010085 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006803525465 | LUZICLEIDE DOS SANTOS MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010086 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012675674494 | EDUARDA MAYANNE DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010087 | 13/11/2020 | 120.00 | 00009010129470 | MILSAMAR DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010088 | 13/11/2020 | 250.00 | 00006146343420 | GILBERLANDIA CLEONICE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010089 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005276714444 | VALDILENE GEANE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001911382403 | EVANILDO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010091 | 13/11/2020 | 300.00 | 00075375591472 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010092 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006352566812 | OZORIO FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010093 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013234292477 | MARCELA LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010094 | 13/11/2020 | 400.00 | 00070296798495 | ROBERTO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010095 | 13/11/2020 | 350.00 | 00017626890817 | DETINO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010096 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070944536476 | GARDENIA NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010097 | 13/11/2020 | 300.00 | 00002776318405 | JOSE PEREIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010098 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007755192431 | AUDEN MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010099 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010049370405 | MARTA ROBERTA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010100 | 13/11/2020 | 350.00 | 00070351255400 | FABIOLA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010101 | 13/11/2020 | 350.00 | 00001589497490 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010102 | 13/11/2020 | 300.00 | 00039637913491 | ODACI DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 13/11/2020 | 300.00 | 00071425942415 | VALMEMIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010104 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070598948457 | EMILLY MIRELLY PEREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010105 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004619971421 | GLICIA MARIA LINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010106 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010699672465 | LAUREDILMA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010107 | 13/11/2020 | 300.00 | 00014573634452 | CARLOS EDUARDO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010108 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004588317431 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010109 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010206942460 | JOALLY MARCELO DA SILVA MARIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010110 | 13/11/2020 | 350.00 | 00028152300896 | ERIVAN OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003122083400 | MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010112 | 13/11/2020 | 300.00 | 00046271739890 | LUAN MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010113 | 13/11/2020 | 300.00 | 00011352923459 | PALOMA KARLA ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010114 | 13/11/2020 | 350.00 | 00009106312470 | JONAS KELFIS ANDRADE CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010115 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004868926462 | ADEILDA FERNANDES DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010116 | 13/11/2020 | 300.00 | 00052694682472 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010117 | 13/11/2020 | 250.00 | 00036520020400 | MARIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010118 | 13/11/2020 | 300.00 | 00002021643492 | RITA JOVENTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010119 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004898068480 | LENILDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 13/11/2020 | 350.00 | 00070352253401 | ELIANE CIBELLE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010121 | 13/11/2020 | 300.00 | 00038022601802 | AMANDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010122 | 13/11/2020 | 350.00 | 00070350972443 | DHEGGISSON WALDDIGTON DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010123 | 13/11/2020 | 350.00 | 00041461134404 | JOSE SEVERINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010124 | 13/11/2020 | 280.00 | 00000131569422 | GILBERTO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010125 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013214452452 | MARCIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010126 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010609220454 | LAINAY TASSILA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010127 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010910327424 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010128 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005192858402 | JOSIVALDO DE LIMA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010129 | 13/11/2020 | 350.00 | 00085765945520 | TELCA LEDA PEREIRA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010130 | 13/11/2020 | 300.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010131 | 13/11/2020 | 300.00 | 00007661047454 | MARIA LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010132 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003152780486 | CLAUDIVAN ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010133 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004447351439 | MARIA DE FATIMA SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010134 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012706704411 | ERICLIS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010135 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005794645474 | OTILIA DA SILVA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010136 | 13/11/2020 | 300.00 | 00034060797847 | LUCIANA MARTINS DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010137 | 13/11/2020 | 370.00 | 00005243712450 | RITA LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070633711772 | MANOEL PEREIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010139 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004840657424 | JOSEILZA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010140 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010335236405 | ANA PAULA DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010141 | 13/11/2020 | 200.00 | 00057036853549 | ANA CRISTINA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010142 | 13/11/2020 | 350.00 | 00008694129493 | THIAGO DE SOUSA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010143 | 13/11/2020 | 350.00 | 00003043095405 | FRANCISCO MARCONDES OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010144 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010287387496 | FABIO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010145 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006044063470 | APARECIDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 13/11/2020 | 200.00 | 00005502467465 | ANGELA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010147 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006089077402 | MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010148 | 13/11/2020 | 300.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010149 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012254395408 | RAFAELA DUARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010150 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004967338429 | FRANCILENE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010151 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013133562479 | FLAVIA LAUANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010152 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006165445454 | FRANCISCA DE ASSIS DUARTE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010153 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009170513430 | LUCAS MOABE LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010154 | 13/11/2020 | 350.00 | 00006477614405 | EMMILY BRENDA DA LIMA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010155 | 13/11/2020 | 420.00 | 00064618064404 | AZUIL ODORICO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010156 | 13/11/2020 | 150.00 | 00010750501464 | RAIZA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010157 | 13/11/2020 | 300.00 | 00071426701420 | FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010158 | 13/11/2020 | 350.00 | 00009541545416 | RAQUEL RAIANE OLIVEIRA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010159 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010611412411 | FABRICIO RONES MELO XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010160 | 13/11/2020 | 350.00 | 00008281860499 | KALIGIANE PEREIRA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010161 | 13/11/2020 | 350.00 | 00009619116461 | KARINA ROBERTA DE FIGUEIREDO XAVIER SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010162 | 13/11/2020 | 350.00 | 00008543234492 | RAIUMUNDO CASSIANO DE FIGUEIREDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010163 | 13/11/2020 | 350.00 | 00065708180404 | GILDEMAR FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010164 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008013375420 | FRANCISCA GILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010165 | 13/11/2020 | 300.00 | 00064653056404 | FRANCISCA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010166 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008055817405 | THATIELISSON TALISSON DE SOUTO FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010167 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070945001495 | VANESSA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010168 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001805627465 | ANDREZA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010169 | 13/11/2020 | 300.00 | 00014372816480 | ANDRIELE DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010170 | 13/11/2020 | 300.00 | 00069097909449 | JOSENILDO FRANCISCO DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 13/11/2020 | 300.00 | 00099182122415 | JUCELIO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010172 | 13/11/2020 | 300.00 | 00058621547449 | LAUDENIZA OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010173 | 13/11/2020 | 300.00 | 00039677079468 | LENIRA SEVERINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010174 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013265844480 | MARIA EMANUELLE DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010175 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009067417424 | KATIA DANGELA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010176 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012677022494 | HEITOR LUCAS DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010177 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003963050403 | LUCIENE DE OLIEVEIRA SANTOS NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010178 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012572255456 | VALDIRENE SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010179 | 13/11/2020 | 300.00 | 00074483730304 | JOSE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010180 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070249573440 | RENATA ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010181 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003138743447 | VAGNAR LUCAS ALVES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010182 | 13/11/2020 | 300.00 | 00010403209455 | VALERIA LORRANE REINALDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010183 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005404764473 | ANTONIA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010184 | 13/11/2020 | 300.00 | 00099182726434 | ALICE FERREIRA DE AGUIAR LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010185 | 13/11/2020 | 300.00 | 00071558615458 | JESSIKA MAIARA SOUSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010186 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005522076402 | RITA BERNARDINA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010187 | 13/11/2020 | 300.00 | 00054856078453 | MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010188 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004063913430 | AUDILENE ALVES DE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010190 | 13/11/2020 | 300.00 | 00037412868420 | DELMIRA MARIA NETA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010191 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003067286480 | ELIOALDO FERREIRA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010192 | 13/11/2020 | 350.00 | 00051061252434 | MARIA VIEIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010193 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004433447447 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010194 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001740134427 | EVANDRA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010195 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013171140438 | NELSON SEVERINO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010196 | 13/11/2020 | 350.00 | 00004447354454 | JAONA DARC VITORINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 13/11/2020 | 370.00 | 00002770755480 | JOAQUIM SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010198 | 13/11/2020 | 370.00 | 00090472659472 | MARIA DAS GRAÇAS MUNIZ DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010199 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004465092482 | JOSÉ PEREIRA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010200 | 13/11/2020 | 250.00 | 00013168627470 | NATANAEL DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070352084456 | RODOLFO DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010202 | 13/11/2020 | 250.00 | 00044967810420 | JAILDO DAMACIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010203 | 13/11/2020 | 250.00 | 00028145976472 | DESUITA MARIA DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010204 | 13/11/2020 | 300.00 | 00006081164403 | RAIMUNDA ISABEL DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010205 | 13/11/2020 | 350.00 | 00004887734409 | REMILDA DA COSTA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010206 | 13/11/2020 | 300.00 | 00005694544412 | MARIA DO SOCORRO SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010207 | 13/11/2020 | 300.00 | 00026213515810 | SAMANTA DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010208 | 13/11/2020 | 300.00 | 00008783337466 | JANES CLEAN SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010209 | 13/11/2020 | 350.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010210 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013259191445 | WILLIAN IDALINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010211 | 13/11/2020 | 300.00 | 00011428367462 | ANDRESSA MARIA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010212 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009583668451 | JOSE OLBEDI DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010213 | 13/11/2020 | 300.00 | 00054406153420 | MANOEL JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010214 | 13/11/2020 | 300.00 | 00032495005420 | JOANA DARC DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010215 | 13/11/2020 | 300.00 | 00001818826801 | ANTONIO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010216 | 13/11/2020 | 300.00 | 00032458455883 | TALITA ELLEN NOGUEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010217 | 13/11/2020 | 350.00 | 00007489089433 | WILLIS ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010218 | 13/11/2020 | 350.00 | 00006646237433 | MARIA DE FATIMA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 13/11/2020 | 350.00 | 00026059765807 | FRANCISCO ALENCAR DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010220 | 13/11/2020 | 350.00 | 00091007178191 | JOSE CARDOSO DE ARUAJO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010221 | 13/11/2020 | 350.00 | 00015604955450 | JONATAS NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010222 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012481663454 | MARIA ELIOZA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010223 | 13/11/2020 | 300.00 | 00070944929443 | KAILANE VITORIA FERREIRA PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010224 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003318262404 | EDIZA MARIA DE SOUSA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010225 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009876958437 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010226 | 13/11/2020 | 300.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003555705482 | HELENA MORAIS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010228 | 13/11/2020 | 170.00 | 00005485934420 | LIDENI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010229 | 13/11/2020 | 300.00 | 00052365425100 | JANDILSON JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010230 | 13/11/2020 | 350.00 | 00011833675460 | KADIJA FERNANDES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010231 | 13/11/2020 | 300.00 | 00004623534359 | VALNICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 13/11/2020 | 585.20 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010070 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010071 | 13/11/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010082 | 13/11/2020 | 3700.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012270399480 | BIANCA TORRES DE MEDEIROS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 13/11/2020 | 300.00 | 00003776775408 | MERIANE MONICA DINIZ SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 13/11/2020 | 300.00 | 00013159713482 | JOANA NATALIA DUARTE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010050 | 13/11/2020 | 1698.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA QFG4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010051 | 13/11/2020 | 322.39 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQH2358 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010052 | 13/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGC9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010053 | 13/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA NQK2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010054 | 13/11/2020 | 398.65 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGE6700 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010055 | 13/11/2020 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO BOMBEIRO 2020 DO VEICULO DE PLACA OGC6159 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 13/11/2020 | 300.00 | 00012218859440 | JACKELINE KELLY DE SOUSA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 23102006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010241 | 16/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOAO ROSADO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010250 | 16/11/2020 | 60.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES PARA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010245 | 16/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010247 | 16/11/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 16/11/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010249 | 16/11/2020 | 105.26 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E TROCA DE FONTE DE COMPUTADOR DO SETOR DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010253 | 16/11/2020 | 1030.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0802487-85.2017.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ALVINO DE OLIVEIRA CAMPOS E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010254 | 16/11/2020 | 5969.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002779-79.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010255 | 16/11/2020 | 6.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002779-79.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ERUSIENE PEREIRA MUNIZ DA SILVA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010258 | 16/11/2020 | 5.12 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010232 | 16/11/2020 | 300.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 16171819 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010233 | 16/11/2020 | 240.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 161718 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010234 | 16/11/2020 | 180.00 | 00008494214462 | LUCAS DIOGENES FIGUEIREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 1617 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 16/11/2020 | 180.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 1617 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010236 | 16/11/2020 | 300.00 | 00011572831448 | GUSTAVO DE SOUSA PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16171819 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010237 | 16/11/2020 | 240.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 161718 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010238 | 16/11/2020 | 300.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16171819 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010256 | 16/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010239 | 16/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010240 | 16/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010242 | 16/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010244 | 16/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010246 | 16/11/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010248 | 16/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 16/11/2020 | 117.00 | 00002956955870 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOS PARA PROFISSIONAIS DA SAUDE DOS PSFS NA CAMPANHA DO NOVEMBRO AZUL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010252 | 16/11/2020 | 2000.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS QUE SERAO DOADAS A POPULACAO DO NOSSO MUNICIPIO NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010257 | 16/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010279 | 17/11/2020 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MONICA L. PINHEIRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010299 | 17/11/2020 | 1200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RENATA ALVES DE MEDEIROS ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010300 | 17/11/2020 | 1950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ADRIANO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010301 | 17/11/2020 | 200.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAILTON ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010302 | 17/11/2020 | 30.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010303 | 17/11/2020 | 320.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA ANGELINA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010304 | 17/11/2020 | 370.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JAINE KEZIA PEREIRA ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010305 | 17/11/2020 | 346.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAUDENICE DE OLIVEIRA MUNIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010306 | 17/11/2020 | 4222.25 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010307 | 17/11/2020 | 3664.45 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010308 | 17/11/2020 | 3310.05 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010309 | 17/11/2020 | 152.65 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010310 | 17/11/2020 | 4391.22 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010311 | 17/11/2020 | 5845.84 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN 3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010312 | 17/11/2020 | 134.50 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGB 5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010313 | 17/11/2020 | 5559.25 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010314 | 17/11/2020 | 4836.62 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010317 | 17/11/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010264 | 17/11/2020 | 3773.13 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO 1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010269 | 17/11/2020 | 409.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DENIZE RODRIGUES MARTINS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010270 | 17/11/2020 | 88.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VAGNA LUCAS ALVES LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010271 | 17/11/2020 | 299.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010272 | 17/11/2020 | 80.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010273 | 17/11/2020 | 52.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILANIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010274 | 17/11/2020 | 112.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GILCLECIO NUNES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010275 | 17/11/2020 | 250.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010276 | 17/11/2020 | 554.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010277 | 17/11/2020 | 16.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO KEVYSON DE ARAUJO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010278 | 17/11/2020 | 372.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIENE DE ALMEIDA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010280 | 17/11/2020 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010281 | 17/11/2020 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010291 | 17/11/2020 | 566.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010298 | 17/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010315 | 17/11/2020 | 400.00 | 00003166463429 | MARIA JOSE ARAUJO DINIZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 17 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERRENTES A PASTA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010282 | 17/11/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010285 | 17/11/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010296 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREIFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010288 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010295 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SCFV REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010261 | 17/11/2020 | 1655.62 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGC 9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010266 | 17/11/2020 | 584.93 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGE 6700 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010267 | 17/11/2020 | 625.20 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA OGC 9506 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010268 | 17/11/2020 | 753.29 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULO DE PLACA NQK 2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO CULTURA E ESPORTE REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010289 | 17/11/2020 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010292 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O G.ESC.J. BERNARDES FREITAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010293 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RES.DO VIGIA POLO NORDEST REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A ESC.FCA.ROSADO OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010297 | 17/11/2020 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010265 | 17/11/2020 | 1553.85 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010283 | 17/11/2020 | 490.00 | 00002532150483 | RITA MARIA DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010284 | 17/11/2020 | 172.83 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010259 | 17/11/2020 | 1725.03 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFA 0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010260 | 17/11/2020 | 3249.10 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010262 | 17/11/2020 | 2340.21 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PATROL LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010263 | 17/11/2020 | 467.66 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO ROCADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 0111 A 1011 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010287 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010290 | 17/11/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMITERIO PUBLICO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010334 | 18/11/2020 | 90.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GRAMPEADOR E TESOURA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010331 | 18/11/2020 | 108.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SETOR DE LICITACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 18/11/2020 | 107.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010337 | 18/11/2020 | 511.25 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CABO DE REDE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010344 | 18/11/2020 | 950.00 | 03120645000156 | ELRY ANTONIO DE SANTANA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010345 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010347 | 18/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010318 | 18/11/2020 | 120.00 | 00066969786820 | GRINALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010319 | 18/11/2020 | 180.79 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO MICHERLLES DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010320 | 18/11/2020 | 320.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCELA LARISSA BENICIO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010321 | 18/11/2020 | 275.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCELA LARISSA BENICIO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010322 | 18/11/2020 | 75.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LAUDIERES EMIDIO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010324 | 18/11/2020 | 89.61 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILEUZA DE OLIVEIRA LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010325 | 18/11/2020 | 248.35 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DIJANAINE DE SOUSA ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010326 | 18/11/2020 | 320.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ROSILDA GOMES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010327 | 18/11/2020 | 389.31 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSIVAN DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010328 | 18/11/2020 | 198.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILSON ALVES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010329 | 18/11/2020 | 347.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILSON ALVES FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010333 | 18/11/2020 | 55.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALOES DESTINADOS A ACAO DO OUTUBRO ROSA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010346 | 18/11/2020 | 300.00 | 00001818876493 | JACKILINE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010348 | 18/11/2020 | 300.00 | 00041460111400 | JOAO TERTULIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010349 | 18/11/2020 | 250.00 | 00004302955457 | MARIA DO SOCORRO SOUSA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010330 | 18/11/2020 | 550.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PSFS NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010335 | 18/11/2020 | 47.50 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010336 | 18/11/2020 | 92.20 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010338 | 18/11/2020 | 1150.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOS PSFS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0010339 | 18/11/2020 | 2408.20 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162020 | 0010340 | 18/11/2020 | 2201.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PRA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO LABORATORIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0010342 | 18/11/2020 | 1555.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGUICO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010343 | 18/11/2020 | 2827.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010350 | 18/11/2020 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARINILZA BARBOSA DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE-FUS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010351 | 18/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010352 | 18/11/2020 | 40.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VIRGINIA LARISSA DE SOUSA MESQUITA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010354 | 19/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA REJANE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010353 | 19/11/2020 | 60.00 | 00010741820498 | JULIEDSON NEVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010355 | 19/11/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010368 | 19/11/2020 | 22750.07 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010360 | 19/11/2020 | 2674.28 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010356 | 19/11/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 19/11/2020 | 4107.21 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010357 | 19/11/2020 | 1320.00 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010358 | 19/11/2020 | 6639.60 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010361 | 19/11/2020 | 1963.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010366 | 19/11/2020 | 57824.74 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 19/11/2020 | 19734.44 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40 DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010362 | 19/11/2020 | 1149.50 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010363 | 19/11/2020 | 5020.40 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010364 | 19/11/2020 | 8006.15 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010365 | 19/11/2020 | 1603.80 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010376 | 20/11/2020 | 300.00 | 00041459776453 | FRANCISCO DAS CHAGAS VITORIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO NO PROGRAMA VIOLEIROS DE CRISTO APRESENTADO AOS DOMINGOS NO HORARIO DAS 1150 AS 1300 HORAS NA RADIO BOM SUCESSO 1017 FM DA CIDADE DE POMBAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010373 | 20/11/2020 | 869.19 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010374 | 20/11/2020 | 6750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N 1303400-51.2017.5.13.0000 ACORDO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO E O MUNICIPIO DE JERICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 20/11/2020 | 6750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N 1303400-51.2017.5.13.0000 ACORDO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO E O MUNICIPIO DE JERICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010377 | 20/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010379 | 20/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010380 | 20/11/2020 | 2.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010385 | 20/11/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISJUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010386 | 20/11/2020 | 0.11 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010378 | 20/11/2020 | 300.00 | 00036520365491 | SEVERINA MARIA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010369 | 20/11/2020 | 821.55 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS GANGORRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052020 | 0010370 | 20/11/2020 | 883.60 | 13275336000109 | PEREIRA E MARTINS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A UBS MALHADINHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010371 | 20/11/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010372 | 20/11/2020 | 2571.05 | 30011541000186 | AVANTE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO A SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010381 | 20/11/2020 | 294.00 | 24154119000187 | CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FMARIA ISAUDA DE ALMEIDA OLIVEIRA ENCAMINHADAS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010382 | 20/11/2020 | 300.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CLEIDIENE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 20/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010384 | 20/11/2020 | 2002.73 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA 6315 QFN3765QFL5524. QSJ3H25 QSJ5B25 LOTADOS NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010388 | 23/11/2020 | 855.00 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA A CASA DE APOIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0010389 | 23/11/2020 | 3452.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGUICO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0010390 | 23/11/2020 | 3400.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGUICO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010392 | 23/11/2020 | 380.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010393 | 23/11/2020 | 96.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010394 | 23/11/2020 | 900.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MULHERES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010401 | 23/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010402 | 23/11/2020 | 805.72 | 08836584000141 | ANTERINO COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULOS DE PLACA QFL5514QFN3765 QFL5524 QSJ5B25 LOTADOS NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010404 | 23/11/2020 | 220.50 | 00308286000177 | POSTO ROTA 404 LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010400 | 23/11/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0010391 | 23/11/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010396 | 23/11/2020 | 1519.37 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA FESTIVIDADES DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010397 | 23/11/2020 | 1749.30 | 06267222000151 | JMA COM. DE MATERIAIS ELETRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0010403 | 23/11/2020 | 599.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE FESTIVIDADES DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010387 | 23/11/2020 | 1200.00 | 00033008493491 | CLAUDEEIDE DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 2324 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA TRATAR DE INTERESSES DA ADMINISTRACAO PUBLICA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010398 | 23/11/2020 | 350.00 | 00012663720402 | JEFERSON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010399 | 23/11/2020 | 350.00 | 00004583015402 | MARIA JULIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012020 | 0010395 | 23/11/2020 | 45241.43 | 01646717000178 | FREITAS CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A 1 MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DE PRACA CONFORME TP 00012020 DO CONTRATO CAIXAOGU 1061651-01 SINCOVSIAF 8786382018 | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010431 | 24/11/2020 | 900.00 | 00005428728469 | MARIA LUCIA FLORA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010436 | 24/11/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 24/11/2020 | 130.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A SEDE DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010434 | 24/11/2020 | 1.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010435 | 24/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010418 | 24/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A E.M.E.F JOAO ROSADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010416 | 24/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O SCFV NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010417 | 24/11/2020 | 60.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 24/11/2020 | 250.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM SISTEMA DE VEICULO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS CAMPANHASNOVEMBRO AZUL E CONCIENCIA NEGRA TRABALHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010408 | 24/11/2020 | 12950.00 | 32611635000111 | EMMANUELLE MALKA BEZERRA DELFINO TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TESTE DE COVID DESTINADOS AO PSF GANGORRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010409 | 24/11/2020 | 630.00 | 00007435973467 | WILLAME OTACIANO DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADOS A MATERNIDADE MAE TEREZA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010410 | 24/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA O CEO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010411 | 24/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A MATERNIDADE MAE TEREZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010412 | 24/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A FARMACIA BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010414 | 24/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A VIGILANCIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010415 | 24/11/2020 | 225.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA OS PSFS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010419 | 24/11/2020 | 35.00 | 21601578000173 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET PARA A ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010420 | 24/11/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 24/11/2020 | 350.00 | 00013334492400 | ANTONIO FAUSTO DE A FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM SEVERINA REINALDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0010426 | 24/11/2020 | 7104.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010429 | 24/11/2020 | 120.00 | 33479405000103 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA 70359162452 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS JANELAS DO PSF GANGORRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010432 | 24/11/2020 | 3200.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE JERICO A JOAO PESSOA PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QFJ-8075. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010433 | 24/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 24/11/2020 | 60.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010406 | 24/11/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 24112020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010407 | 24/11/2020 | 120.00 | 00001920411429 | GIVALDO GOMES FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 24 E 25 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010422 | 24/11/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DEUSDETE DA SILVA VENTURA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010423 | 24/11/2020 | 1320.00 | 00020276583434 | JOSE VIDAL DE NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE TRATAMENTO DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010424 | 24/11/2020 | 2920.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010425 | 24/11/2020 | 2230.00 | 00070062687450 | RAMOM ROBERTO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010427 | 24/11/2020 | 1370.00 | 00050472500406 | SEVERINO BARBOSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010428 | 24/11/2020 | 2170.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010474 | 25/11/2020 | 2500.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010479 | 25/11/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010438 | 25/11/2020 | 1764.70 | 09322830000100 | INSTITUTO PARAIBANO DE ESP GASTRO GINECOLOGICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LINDOMAR DA SILVA RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0010439 | 25/11/2020 | 2740.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGUICO DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0010441 | 25/11/2020 | 2013.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010442 | 25/11/2020 | 180.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A MATERNIDADE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010444 | 25/11/2020 | 75.12 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CEO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010445 | 25/11/2020 | 82.80 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS MALHADINHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010446 | 25/11/2020 | 88.40 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UBS GANGORRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010451 | 25/11/2020 | 419.13 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CASA DE APOIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010453 | 25/11/2020 | 652.00 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PSFS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010454 | 25/11/2020 | 270.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 25/11/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010457 | 25/11/2020 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010458 | 25/11/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010459 | 25/11/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010460 | 25/11/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010461 | 25/11/2020 | 21000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010462 | 25/11/2020 | 26200.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENT. DE COMBATE E REF. AO COVID 19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010463 | 25/11/2020 | 50415.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 25/11/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010465 | 25/11/2020 | 22327.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010466 | 25/11/2020 | 29857.12 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010467 | 25/11/2020 | 34512.05 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010468 | 25/11/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010469 | 25/11/2020 | 15715.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010470 | 25/11/2020 | 9390.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010471 | 25/11/2020 | 10090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010475 | 25/11/2020 | 400.00 | 26399545000106 | Clinica Medica Oncocap LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAUDENICE DE OLIVEIRA MUNIZ ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010476 | 25/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 25/11/2020 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010473 | 25/11/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010482 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao da Merenda Escolar do Ensino Fundamental - PNAEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010447 | 25/11/2020 | 44627.04 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A FORMACAO DE KITS DE MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUICAO ENTRE OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010437 | 25/11/2020 | 76.00 | 14968764000180 | E. ALVES DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTA DE IMPRESSORA DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010477 | 25/11/2020 | 59.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010478 | 25/11/2020 | 10819.88 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PASEP COMPETENCIA 082020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010480 | 25/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010443 | 25/11/2020 | 230.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010455 | 25/11/2020 | 105.26 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO E DIVULGACAO DO DECRETO N0352020 FERIADO DE DIA DE FINADOS DE ANTECIPACAO DA FERIA LIVRE PARA O DIA 31 DE OUTUBRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010448 | 25/11/2020 | 431.64 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA A MARIA DO SOCORRO ARAUJO CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 DE 29082017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010449 | 25/11/2020 | 355.92 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA A FRANCISCA ROQUE CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 DE 29082017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010450 | 25/11/2020 | 355.92 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA A FRANCISCO DA SILVA VIEIRA CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 DE 29082017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010452 | 25/11/2020 | 431.64 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A CONCESSAO DE BENEFICIO EVENTUAL - CESTA BASICA A ALUIZIO LEITE DINIZ CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 DE 29082017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010495 | 26/11/2020 | 24.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA DELEGACIA DA CIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010490 | 26/11/2020 | 1304.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DA QUADRA DE ESPORTES ALCIDES CAMPOS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010498 | 26/11/2020 | 297.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 26/11/2020 | 136.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010500 | 26/11/2020 | 27.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010483 | 26/11/2020 | 350.00 | 03519868000190 | SEBASTIAO GONCALVES DINIZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLP EM CILINDRO DESTINADO AO ENFRENTAMETO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010484 | 26/11/2020 | 1300.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010496 | 26/11/2020 | 180.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010501 | 26/11/2020 | 693.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 26/11/2020 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS FRANCISCO MANOEL DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010503 | 26/11/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010485 | 26/11/2020 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010486 | 26/11/2020 | 880.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUENIA DAIANY DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010487 | 26/11/2020 | 35.40 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010488 | 26/11/2020 | 1020.00 | 00002135321400 | TEREZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010489 | 26/11/2020 | 1040.00 | 00005548955446 | MARIA DILMA VIEIRA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010491 | 26/11/2020 | 280.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DO CEMITERIO MUNICIPAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010492 | 26/11/2020 | 150.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DE AGUA DA MALHADINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010493 | 26/11/2020 | 910.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010494 | 26/11/2020 | 700.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A LIMPEZA DE RUAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010497 | 26/11/2020 | 25.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RODOVIARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010504 | 26/11/2020 | 400.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010505 | 27/11/2020 | 200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010524 | 27/11/2020 | 1050.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO PARA AZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010525 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA RODOVIARIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010528 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007722247490 | ELIEL BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DE JERICO-SANTA CATARINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010552 | 27/11/2020 | 180.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010582 | 27/11/2020 | 5567.50 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010583 | 27/11/2020 | 2550.00 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010584 | 27/11/2020 | 212.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010585 | 27/11/2020 | 21675.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010586 | 27/11/2020 | 212.50 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010587 | 27/11/2020 | 552.50 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 27/11/2020 | 212.50 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010589 | 27/11/2020 | 722.50 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010590 | 27/11/2020 | 212.50 | 00007125375464 | ANTONIO LISBOA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 27/11/2020 | 340.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010580 | 27/11/2020 | 350.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OXO1352 OGE8390 E MMW6794 OGE8390 E MMW6794 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010506 | 27/11/2020 | 180.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010516 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010530 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010531 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010532 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ANCORA DA GANGORRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010533 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010534 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00009819054478 | ALAN CARLOS DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO H.M MAE TEREZA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010535 | 27/11/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DOS PSFS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010578 | 27/11/2020 | 103.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QSJ 8169 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010579 | 27/11/2020 | 600.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5514 QFN3765QFL5524 QSJ5B25 QSJ5A95 E QSJ3H25 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010581 | 27/11/2020 | 1053.00 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 09 PLATOES DE 14H NOS DIAS 0206071314202127 E 28 NO CENTRO DE COVID NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010591 | 27/11/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010594 | 27/11/2020 | 1700.00 | 03680271000123 | GENTIL DE ASSIS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REBOQUE DE JERICO A JOAO PESSOA PRESTADOS AO VEICULO DE PLACA QSF-8169 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010595 | 27/11/2020 | 250.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NEIDIVAN MARIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 27/11/2020 | 200.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE FABIANA MARCIA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010536 | 27/11/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010515 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS SITUADA A AV. JUVENAL BERNARDINO DE FREITAS NO HORARIO DIURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010527 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00010604333463 | JOSEILSON VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA QUADRA POLIESPORTIVA ALCIDES DE OLIVEIRA CAMPOS NO HORARIO NOTURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010538 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010539 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F LUIZ ALVES NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010540 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010541 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010542 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010543 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010544 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00054895430430 | NADI SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010546 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010547 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010548 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010549 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010550 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE NOVEMBRO 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010551 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010554 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010555 | 27/11/2020 | 2165.08 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010556 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010557 | 27/11/2020 | 1578.94 | 00012169474498 | FLAVIA RIRELLE DA SILVA DINIZ QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO TENDO INICIO SUAS ATIVIDADES ESCOLARES NO DIA 01 DE SETEMBRO E SEU TERMINO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010558 | 27/11/2020 | 1578.94 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE MARIA CALIANA VIEIRA CARNEIRO CPF049.380.264-90 LEOCIONANDO A DICIPLINA DE LIGUA PORTUGUESA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010559 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00003553473428 | CLAUDIA SALDANHA DE LIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SEVICOS GERIAS NA E.M.E.F DO ASSENTAMENTO ALTO ALEGRE REFRENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010560 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NOS TURNOS VESPERTINO E MATUTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 27/11/2020 | 1578.94 | 00009299174482 | GEYELLYSON JORDAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EDUCACIONAL NAS E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010562 | 27/11/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVA-SITIO MONTE FLOR TURNO MATUTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010563 | 27/11/2020 | 2165.08 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA TURNO VESPERTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010564 | 27/11/2020 | 1578.94 | 00011546965459 | CARLA EDINOELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE ELIANA CARNEIRO VIEIRA LECIONANDO A DICIPLINA DE MATEMATICA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010565 | 27/11/2020 | 1578.94 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVA-SITIO VERTENTES TURNO VESPERTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010566 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010567 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEICAO-SITIO FORTUNA NO TURNO NORTUNO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010568 | 27/11/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010569 | 27/11/2020 | 2165.08 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA SITIO PACUTI NO TURNO MATUTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 27/11/2020 | 2165.08 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO TURNO VESPERTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010571 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NA CRECHE CRIANCA ALEGRE NO SITIO MALHADINHA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010572 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA E.M.E.F REGINA LEOPODINA DA CONCEICAO NO SITIO FORTUNA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010573 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO PROGRAMA SOMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010574 | 27/11/2020 | 2165.08 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010575 | 27/11/2020 | 1578.94 | 00003339550484 | ANA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO GLICIA CLEANE DE SOUSA LECIONANDO AS DISCIPLINAS DE CIENCIA INGLES E LINGUA PORTUGUESA NO PERIODO DE 03 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010576 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VERPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010577 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00012761537408 | ANIBAL CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NA QUADRA DA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0010507 | 27/11/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010512 | 27/11/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010514 | 27/11/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DE PROPRIEDADES DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010517 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00091799600491 | ALEXANDRO DA COSTA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ACESSORIA NO SETOR DE IDENTIFICACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010518 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010519 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DESTA PREFEITURA ATRAVES DE CARRO DE SOM NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010520 | 27/11/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS DEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010523 | 27/11/2020 | 525.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO EM PREDIOS PUBLICOS DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010526 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022019 | 0010510 | 27/11/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010513 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOCARIMBANDODATANDOPERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010592 | 27/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010593 | 27/11/2020 | 109.02 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010508 | 27/11/2020 | 550.00 | 27300518000105 | JEAN VIEIRA DE SOUSA 91047374404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DA ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010521 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010522 | 27/11/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 27/11/2020 | 1045.00 | 00006388855407 | EDIMUNDO DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO EDUCADOR SOCIAL NA CASA LAR DE SAO BENTO PARA ATENDER USUARIAS INSTITUCIONALIZADAS NA REFERIDA INSTITUICAO NO PERIODO DE 20 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010621 | 30/11/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010622 | 30/11/2020 | 4702.87 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010623 | 30/11/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010624 | 30/11/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010625 | 30/11/2020 | 2090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 30/11/2020 | 12158.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010627 | 30/11/2020 | 8190.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010608 | 30/11/2020 | 6.02 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010609 | 30/11/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010617 | 30/11/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 30/11/2020 | 2842.24 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010619 | 30/11/2020 | 9335.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010641 | 30/11/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010643 | 30/11/2020 | 2280.33 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010644 | 30/11/2020 | 2.74 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010645 | 30/11/2020 | 0.09 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010607 | 30/11/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010615 | 30/11/2020 | 9650.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010616 | 30/11/2020 | 10524.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010610 | 30/11/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010611 | 30/11/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010614 | 30/11/2020 | 19413.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010603 | 30/11/2020 | 3200.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS RELATIVO AO TRECHO DAS RUAS MANOEL JANUARIO FILHO E EUMENDES VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010620 | 30/11/2020 | 9273.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 30/11/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 40 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010635 | 30/11/2020 | 1195.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010636 | 30/11/2020 | 5535.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010637 | 30/11/2020 | 8660.16 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010638 | 30/11/2020 | 257900.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010639 | 30/11/2020 | 10569.15 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010640 | 30/11/2020 | 79596.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010604 | 30/11/2020 | 10209.99 | 12364251000134 | EMERSON DIEGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042020 | 0010599 | 30/11/2020 | 836.30 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 30/11/2020 | 175.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VITORIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010601 | 30/11/2020 | 240.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE LOURDES SOUSA FREITAS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010602 | 30/11/2020 | 994.50 | 00008501811432 | KALIDIANE FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010605 | 30/11/2020 | 105.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO CESAR ATESTADO NO H.M MAE TEREZA NO DIA 03 DE NOVEMBRO DE 2020 COM PLANTAO 24H | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010606 | 30/11/2020 | 210.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO H.M MAE TEREZA SUBSTITUINDO CESAR ATESTADO NOS DIAS 07 E 11 DE NOVEMBRO DE 2020 COM PLANTOES 24H | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010612 | 30/11/2020 | 2468.14 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 30/11/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DESAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0010597 | 30/11/2020 | 266822.03 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE OBRA DE URBANIZACAO DAS RUAS MANOEL DE SOUSA PEDROSA E VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1004763-712013 MTUR DO MINISTERIO DO TURISMO REFERENTE A TOMADA DE PRECOS N 0012015. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010598 | 30/11/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010628 | 30/11/2020 | 6154.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010629 | 30/11/2020 | 6306.29 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010630 | 30/11/2020 | 11580.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010631 | 30/11/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUES E JARDINS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010632 | 30/11/2020 | 11225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010633 | 30/11/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010646 | 01/12/2020 | 2217.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010647 | 01/12/2020 | 1963.82 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010648 | 01/12/2020 | 1216.18 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010649 | 01/12/2020 | 2035.41 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010650 | 01/12/2020 | 371.43 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/12/2020 | 1123.96 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010652 | 01/12/2020 | 784.39 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010654 | 01/12/2020 | 2299.50 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010655 | 01/12/2020 | 11900.00 | 15218561000139 | NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010656 | 01/12/2020 | 600.00 | 14783426000173 | GASTROMED LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCO ALVES F. E MARIA DA S. OLIVEIRA ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010657 | 01/12/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DE FATIMA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010658 | 01/12/2020 | 1500.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010659 | 01/12/2020 | 780.00 | 09356163000186 | CERW CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA JANIELE DE LIMA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010673 | 01/12/2020 | 2217.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010674 | 01/12/2020 | 7715.31 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010675 | 01/12/2020 | 12314.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PACIENTES RESIDENTES E DOMICILIADO NO MUNICIPIO DE JERICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010686 | 01/12/2020 | 855.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA LOUDES DE SOUSA FREITAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010687 | 01/12/2020 | 380.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A VERA LUCIA DE LIMA SOUSA ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010688 | 01/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010653 | 01/12/2020 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MACIA DE SOUSA E SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010660 | 01/12/2020 | 536.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO VITOR DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010661 | 01/12/2020 | 725.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EMILSON VIEIRA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010662 | 01/12/2020 | 348.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCICLEIDE FERREIRA DE FREITAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010663 | 01/12/2020 | 110.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA CLARA EMIDIO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010664 | 01/12/2020 | 75.71 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010665 | 01/12/2020 | 698.69 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO SEVERINO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010666 | 01/12/2020 | 412.27 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUZENIRA ADALIA DE LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010667 | 01/12/2020 | 30.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A HELENO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010668 | 01/12/2020 | 701.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DALVACY MARIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/12/2020 | 614.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010670 | 01/12/2020 | 199.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010671 | 01/12/2020 | 379.41 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LENICE ANATILDE DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010672 | 01/12/2020 | 197.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO NETO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010689 | 01/12/2020 | 240.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 010203 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010690 | 01/12/2020 | 120.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010691 | 01/12/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A NATAL NOS DIAS 01 E 02 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010692 | 01/12/2020 | 240.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 010203 E 04 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/12/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0102 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010682 | 01/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010683 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010678 | 01/12/2020 | 1100.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQH-2358 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010679 | 01/12/2020 | 1100.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFG-4887 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010680 | 01/12/2020 | 550.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQK-2778 LOTADO NA SEC DE EDUCACAO | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010676 | 01/12/2020 | 4.75 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010681 | 01/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 01/12/2020 | 8.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010684 | 01/12/2020 | 191.25 | 00002893472460 | JOSINALDO CUSTODIO FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE PASSAGENS PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 02/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010741 | 02/12/2020 | 14.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010718 | 02/12/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010694 | 02/12/2020 | 120.00 | 00007477476445 | JACKSON NOAN ALVES E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010695 | 02/12/2020 | 60.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2020 DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010696 | 02/12/2020 | 257.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PATRICIA SHENIA DE OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010697 | 02/12/2020 | 119.68 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A GERALDA ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010698 | 02/12/2020 | 458.54 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RAIMUNDA ADELIA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010699 | 02/12/2020 | 234.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BENEDITA PEREIRA DE LIMA ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010700 | 02/12/2020 | 270.24 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PEREIRA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010701 | 02/12/2020 | 122.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO ALMEIDA DE ANDRADE ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010702 | 02/12/2020 | 351.78 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALISSON DA SILVA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010703 | 02/12/2020 | 250.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO ALVES DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010704 | 02/12/2020 | 231.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA DE SOUSA E SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010705 | 02/12/2020 | 1534.06 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2011 A 3011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010706 | 02/12/2020 | 1608.08 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2011 A 3011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010707 | 02/12/2020 | 1695.27 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2011 A 3011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010708 | 02/12/2020 | 1871.76 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2011 A 3011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010709 | 02/12/2020 | 2352.78 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2011 A 3011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010710 | 02/12/2020 | 1787.28 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2011 A 3011 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010711 | 02/12/2020 | 65.61 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010712 | 02/12/2020 | 532.68 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJA95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010713 | 02/12/2020 | 998.32 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010714 | 02/12/2020 | 2223.67 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 02/12/2020 | 3188.14 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010716 | 02/12/2020 | 868.57 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010717 | 02/12/2020 | 1594.55 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0010721 | 02/12/2020 | 300.00 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0010723 | 02/12/2020 | 953.20 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010724 | 02/12/2020 | 300.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES DE 14H NOS DIAS 03 E 17 DE NOVEMBRO DE 2020 NO H.M MAE TEREZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010725 | 02/12/2020 | 225.00 | 00005309124497 | SAMUEL LOPES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO H.M MAE TEREZA NOS DIAS 20 E 29 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010726 | 02/12/2020 | 5300.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 2628 E 29 E PLANTAO DE 12H NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010727 | 02/12/2020 | 150.00 | 00008532270476 | IVANUZIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M. MAE TEREZA COM PLANTAO DE 16H MP DOA 10 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010728 | 02/12/2020 | 450.00 | 00001832031438 | RAYANE EMILLY NEVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M. MAE TEREZA COM PLANTOES DE 14H NOS DIAS 0216 E 23 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010729 | 02/12/2020 | 800.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO DIA 27 NOVEMRO DE 2020 NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA COM PLANTAO DE 12H | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010730 | 02/12/2020 | 150.00 | 00011175688495 | MAYARA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M MAE TEREZA COM PLANATAO DE 24 NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 02/12/2020 | 225.00 | 00012163237478 | JOHIS ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M MAE TEREZA NOS DIAS 11 DE NOVEMBRO PLANTAO 10H E DIA 25 DE NOVEMBRO PLANTAO 24H DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010732 | 02/12/2020 | 150.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO H.M MAE TEREZA COM PLANTOES DE 24H NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010733 | 02/12/2020 | 2300.00 | 00077550633215 | HARLEI HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA PLATAO NOS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2020 NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010734 | 02/12/2020 | 150.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO H.M MAE TEREZA COM PLANTAO DE 24H NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010735 | 02/12/2020 | 150.00 | 00007121223465 | FRANCISCA IDALINO DE OLIVEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO H.M. MAE TEREZA COM PLANTAO DE 24H NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010736 | 02/12/2020 | 450.00 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COM PLATOES DE 14H NOS DIAS 0111 E 18 DE NOVEMBRO DE 2020 NO HOSPITAL E MATERNIDADE MAE TEREZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010737 | 02/12/2020 | 4300.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NOS PLANTOES DO DIA 21232425 E 30 DE NOVEMBRO PLANTOES DE 14H DE 2020 NO H.M MAE TEREZA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010738 | 02/12/2020 | 300.00 | 00005119381448 | CAROLINA LIMA DE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO H.M MAE TEREZA COM PLANTOES DE 14H NOS DIAS 12 E 26 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010739 | 02/12/2020 | 500.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA 12570867403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ARTES DOS BOLETINS EPIDEMIOLOGICO DA COVID-19 REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010742 | 02/12/2020 | 7058.82 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP. GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO LAUDEMIRO DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010743 | 03/12/2020 | 270.00 | 21673162000160 | GILSON & G. BRITO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JANILE DOS SANTOS LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010744 | 03/12/2020 | 4648.40 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000082020 | 0010745 | 03/12/2020 | 2909.00 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENCAO BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010749 | 03/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010746 | 03/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010748 | 03/12/2020 | 199.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010747 | 03/12/2020 | 8.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 04/12/2020 | 16.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010753 | 04/12/2020 | 496.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010763 | 04/12/2020 | 50.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DESTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010764 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A DESTRIBUICAO DE MERENDA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010760 | 04/12/2020 | 23.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER REFERENTE A JULHO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010761 | 04/12/2020 | 23.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER REFERENTE A SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010762 | 04/12/2020 | 23.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010765 | 04/12/2020 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A EMATER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010756 | 04/12/2020 | 63.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010757 | 04/12/2020 | 69.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 04/12/2020 | 59.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010759 | 04/12/2020 | 68.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010769 | 04/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010750 | 04/12/2020 | 214.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010751 | 04/12/2020 | 91.11 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010752 | 04/12/2020 | 187.74 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ISORIONARIA OLINTO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010755 | 04/12/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010754 | 04/12/2020 | 73.00 | 13431553000140 | CARREIROS AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010767 | 04/12/2020 | 5600.00 | 00067656692487 | BENEDITO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE MESQUITA SN CENTRO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO A JANEIRO A AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010768 | 04/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010770 | 04/12/2020 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JANIELLE DE LIMA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010771 | 07/12/2020 | 5250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA DEUSEDETE DA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010776 | 07/12/2020 | 660.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OXO-1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010777 | 07/12/2020 | 117.00 | 00003208969430 | JOSE ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PRA PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DA SUADE DOS PSFS NA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010778 | 07/12/2020 | 63.15 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESCARTAVEIS DE TNT QUE SERAO ENTREGUES PARA FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010788 | 07/12/2020 | 1680.00 | 35112240000162 | TMF SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA ALZIRA DE SOUSA SILVA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 07/12/2020 | 860.00 | 02957395000140 | PRESTADORA DE SERVICOS OFTALMOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ROSIERE GONCALVES DE LIMA SOARES ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010792 | 07/12/2020 | 265.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010793 | 07/12/2020 | 78.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010794 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010795 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010796 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010797 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010798 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010799 | 07/12/2020 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA FARMACIA BASICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010800 | 07/12/2020 | 244.40 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010801 | 07/12/2020 | 240.39 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010802 | 07/12/2020 | 257.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010803 | 07/12/2020 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010806 | 07/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010807 | 07/12/2020 | 4000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LEONARDO LEONCIO DE FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010808 | 07/12/2020 | 2300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CECILIA MARIA DO ESPIRITO SANTO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010809 | 07/12/2020 | 1346.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010772 | 07/12/2020 | 550.00 | 00149703000186 | DIAGSON-LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010773 | 07/12/2020 | 1260.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 07/12/2020 | 2010.00 | 00070062687450 | RAMOM ROBERTO SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE PARA REALIZACAO DE CONSULTAS E EXAMES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010783 | 07/12/2020 | 2650.00 | 00012507434430 | ARTHUR ACAUAN VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010784 | 07/12/2020 | 1870.00 | 00076027180463 | HELIO MARCOS OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA TRATAMENTOS DE SAUDE EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010785 | 07/12/2020 | 530.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010786 | 07/12/2020 | 2736.76 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010787 | 07/12/2020 | 540.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A LAURI FIRMINO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 07/12/2020 | 226.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO EM JOAO PESSOA REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010779 | 07/12/2020 | 60.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CADEIRAS ESCOLARES PARA AS ESCOLAS E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010781 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00042479061434 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITUIRA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 07/12/2020 | 750.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010775 | 07/12/2020 | 3509.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010780 | 07/12/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010789 | 07/12/2020 | 5940.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTACAO DE TRECHO DA RUA MANOEL JANUARIO FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010790 | 07/12/2020 | 1980.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A A CONTINUACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010805 | 07/12/2020 | 332.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010814 | 08/12/2020 | 2500.00 | 13431795000134 | ANDRADE E MARTINS ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010822 | 08/12/2020 | 432.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIAS 02 E 04122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010823 | 08/12/2020 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIAS 28112020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010820 | 08/12/2020 | 8.37 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 08/12/2020 | 2179.60 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA ATENDER OS TRABALHADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010813 | 08/12/2020 | 102.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CADEADOS DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010817 | 08/12/2020 | 140.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010810 | 08/12/2020 | 1048.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010811 | 08/12/2020 | 180.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010815 | 08/12/2020 | 550.00 | 15161093000103 | SCABELLO E FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CALIDIANE TORRES DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010816 | 08/12/2020 | 1978.10 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010824 | 08/12/2020 | 240.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 080910 E 11 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010825 | 08/12/2020 | 180.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 0809 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAODISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010826 | 08/12/2020 | 180.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 0809 E 10 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0010818 | 08/12/2020 | 143.75 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AO CENTRO DE PREVENCAO A COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000032020 | 0010819 | 08/12/2020 | 806.25 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO E LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE COLETATRANSPORTE E INCINERACAO DE RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS AOS PSFS NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 08/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010835 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00008532270476 | IVANUZIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010837 | 09/12/2020 | 366.25 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010838 | 09/12/2020 | 220.29 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 09/12/2020 | 490.14 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010840 | 09/12/2020 | 344.75 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A PRIMEIRA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010849 | 09/12/2020 | 1045.00 | 00070358709466 | MATEUS DE OLIVEIURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010850 | 09/12/2020 | 28399.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010851 | 09/12/2020 | 31315.18 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010852 | 09/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010827 | 09/12/2020 | 1048.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FELIPE SERAFIM DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010828 | 09/12/2020 | 117.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FAGNER CHERLLES DE OLIVEIRA MELOR ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010829 | 09/12/2020 | 94.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINAILSON FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010830 | 09/12/2020 | 18.19 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010831 | 09/12/2020 | 184.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ISABELLY CRISTYNNA FREITAS DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010832 | 09/12/2020 | 253.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FILHA DA COSTA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010833 | 09/12/2020 | 305.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA FREIRE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010834 | 09/12/2020 | 170.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010844 | 09/12/2020 | 1230.00 | 14606633000152 | CLINICA MEDICA E DE IMAGENS DINIZ & CAMPOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE-PAB | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010845 | 09/12/2020 | 52.25 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 09/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010843 | 09/12/2020 | 3754.84 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010848 | 09/12/2020 | 11.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010841 | 09/12/2020 | 750.00 | 09164369000104 | ELMAR - PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO PUBLICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0010842 | 09/12/2020 | 470.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010836 | 09/12/2020 | 11550.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO UTILIZANDO O CAMINHAO DE PLACA CIV 5805-CE NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010846 | 09/12/2020 | 1300.00 | 00002270688406 | ADRIANO LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA PARA ABASTECIMENTO DE SISTENAS PARA O USO HUMANO EM DIVERSAS LOCALIDADES DO NOSSO MUNICIPIO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010861 | 10/12/2020 | 8055.15 | 00003113101417 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO EM PARALEPIPADOS NAS RUAS JOSE JANUARIOS FILHO E RUA EUMENDES VIEIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010867 | 10/12/2020 | 12191.66 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010868 | 10/12/2020 | 4180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO-PARQUES E JARDINS REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010869 | 10/12/2020 | 6566.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE OBRAS E URBANISMO REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010886 | 10/12/2020 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010856 | 10/12/2020 | 125.00 | 27300739000175 | FRANCISCO SUASSUNA MAIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORA A JATO DE TINTA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010858 | 10/12/2020 | 2000.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA CONSULTORIA TECNICA EM LICITACOES VISANDO PRESTAR ORIENTACAO SOBRE CADASTRO PARA SISTEMA PREGAO ELETRONICO REALIZACAO COTAOES DE MERCADO PARA LICITACAO E ATUALIZACAO DA LEGISLACAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010862 | 10/12/2020 | 9650.44 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 10/12/2020 | 2482.79 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010876 | 10/12/2020 | 7138.43 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0000137-70.2011.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR RIVONALDO SARMENTODE SA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010877 | 10/12/2020 | 4628.61 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0000136-85.2011.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ANAILTO DUARTE DA COSTA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010883 | 10/12/2020 | 459.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010884 | 10/12/2020 | 5.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Amortizacao e Encargos com a Divida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010888 | 10/12/2020 | 14738.30 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO A RECEITA FEDERAL CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010889 | 10/12/2020 | 4689.35 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010870 | 10/12/2020 | 75737.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 REFERENTE A 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 10/12/2020 | 77765.71 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE A 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010872 | 10/12/2020 | 167306.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 REFERENTE A 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010878 | 10/12/2020 | 803.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS MUNICIPAIS REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010879 | 10/12/2020 | 102.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA AS CRECHE MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 10/12/2020 | 414.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A QUADRA POLIESPORTIVA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010890 | 10/12/2020 | 56.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010891 | 10/12/2020 | 23346.98 | 29979036054070 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE DE CONTRIBUICAO AO INSS DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE DESTE MUNICIPIO PARTE DO EMPREGADOR REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Básica | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Educacao - Recursos Ordinar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010893 | 10/12/2020 | 300.00 | 00070851916430 | MARIA FERNANDA DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE DESTE MUNICIPIO NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 508 ITEM IV ART. 2 DE 232006 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 10/12/2020 | 1400.00 | 16850392000118 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA REFORMA DE CASA NA ZONA RURAL DA MALHADINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010864 | 10/12/2020 | 5043.25 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010865 | 10/12/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010866 | 10/12/2020 | 11495.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010854 | 10/12/2020 | 120.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NOS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010873 | 10/12/2020 | 347.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010885 | 10/12/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010887 | 10/12/2020 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUICAO PARA O CONSORCIO MEDIO PIRANHAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010892 | 10/12/2020 | 2736.76 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES REFERENTE AO DIA 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010853 | 10/12/2020 | 1800.00 | 00003994497442 | MARCELO ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLINTER DAS UNIDADES DE SAUDE 03- PSF JERICOZINHO 03- ANCORA DA MALHADINHA 01- PSF GANGORRA 01- ANCOA GANGORRA E01-SALA DOS ACS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010857 | 10/12/2020 | 140.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010859 | 10/12/2020 | 700.00 | 06929595000140 | BB- SEVICOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CECILIA MARIA DO ESPIRITO SANTO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010860 | 10/12/2020 | 7000.00 | 34606556000148 | FABIO MARCOS CRISPIM LIMA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GILCLECIO NUNES DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010874 | 10/12/2020 | 22983.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0010875 | 10/12/2020 | 9672.73 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010881 | 10/12/2020 | 452.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A VIGILANCIA SANITARIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010882 | 10/12/2020 | 4167.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEO CENTRO DE SAUDE POSTO DE SAUDE MALHADINHA UNIDADE BASICA DE SAUDE ACADEMIA DE SAUDE MATERNIDADE MAE TEREZA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162020 | 0010894 | 11/12/2020 | 4804.04 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010904 | 11/12/2020 | 900.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 11/12/2020 | 79.99 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLAR CERVICAL NOTURNO DESTINADO A DOACAO A MARIA LEITE DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010899 | 11/12/2020 | 299.90 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETE DESTINADO A DOACAO A JOAO PEREIRA DE ALMEIDA NETO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 11/12/2020 | 7770.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SENHORA FRANCINETE OTILIA DA CONCEICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010902 | 11/12/2020 | 1890.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SENHORA SEVERINA FERREIRA CALADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010903 | 11/12/2020 | 3150.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SENHOR JURANDIR FIGUEIREDO DINIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010906 | 11/12/2020 | 240.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE GLAUBES ANTONIO DE SOUSA E LIVIA THUANY PERERIA DE LIMA ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010907 | 11/12/2020 | 800.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE GLAUBER ANTONIO DE SOUSA JOAO PEREIRA DE ANDRADE NETO LIVIA THUANY PEREIRA DE LIMA E MARIA LEIDE DE OLIVEIRA ACOMPANHADOS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010908 | 11/12/2020 | 270.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CLEONICE FAUSTINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010909 | 11/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010905 | 11/12/2020 | 2260.10 | 16850392000118 | ALESSANDRA DE SOUSA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A DOACAO PARA REFORMA DE CASA NA ZONA RURAL DA MALHADINHA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 11/12/2020 | 200.00 | 00003362777414 | TIBURTINO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010911 | 11/12/2020 | 200.00 | 00058247203472 | VALMIR MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010912 | 11/12/2020 | 350.00 | 00003067153413 | CLEUDIMAR FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010913 | 11/12/2020 | 350.00 | 00004952354407 | ALRILENE FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010914 | 11/12/2020 | 350.00 | 00006191284454 | GERALDA DE SOUSA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010915 | 11/12/2020 | 350.00 | 00014783711453 | MARIA ZELIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010916 | 11/12/2020 | 350.00 | 00003460464402 | MAARIA APARECIDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010917 | 11/12/2020 | 300.00 | 00012514597498 | ANA PAULA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010918 | 11/12/2020 | 200.00 | 00002797384474 | ELIENE GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010919 | 11/12/2020 | 300.00 | 00002770755480 | JOAQUIM SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010920 | 11/12/2020 | 300.00 | 00064653056404 | FRANCISCA SEVERINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010921 | 11/12/2020 | 170.00 | 00010136383440 | RAQUEL LINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010922 | 11/12/2020 | 200.00 | 00013374751490 | RITA RANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010923 | 11/12/2020 | 150.00 | 00097712027404 | EDNALVA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010924 | 11/12/2020 | 200.00 | 00012314479408 | RITA DE CASSIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010925 | 11/12/2020 | 180.00 | 00002520137436 | JOSENI NOGUEIRA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010926 | 11/12/2020 | 300.00 | 00004518206495 | MALBA MUNIZIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010927 | 11/12/2020 | 300.00 | 00002254193430 | MARCOS ANTONIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 11/12/2020 | 300.00 | 00007333494551 | BRENDA NIRVANA SILVA NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010929 | 11/12/2020 | 350.00 | 00070080253431 | ADAIZA REINALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010930 | 11/12/2020 | 300.00 | 00058621407434 | MARIA DE FATIMA MATIAS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010931 | 11/12/2020 | 300.00 | 00011222912481 | ANA PAULA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010932 | 11/12/2020 | 300.00 | 00012254395408 | RAFAELA DUARTE DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010933 | 11/12/2020 | 350.00 | 00004883901416 | ALENICE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010934 | 11/12/2020 | 350.00 | 00006703171440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010935 | 11/12/2020 | 250.00 | 00079853102404 | EDINEUSO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 11/12/2020 | 250.00 | 00011771037458 | GIORDANO BRUNO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Comércio e Serviços | Turismo | MANUTENCAO DO ENSINO | Promocao de Eventos Sociais, Culturais e Esportivos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010896 | 11/12/2020 | 289.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MONTAGEM DA ARVORE DE NATAL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010937 | 11/12/2020 | 5622.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002160-52.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR ZILDA DUARTE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010938 | 11/12/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010939 | 11/12/2020 | 16.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010900 | 11/12/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010895 | 11/12/2020 | 138.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A PAVIMENTACAO DA RUA EUMENDES VIEIRA DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010897 | 11/12/2020 | 20.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DA RUA MANOEL JANUARIO FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010941 | 14/12/2020 | 343.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO SISTEMA DE ESGOTAMEBTI DA RUA MANOEL JANUARIO FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010948 | 14/12/2020 | 66.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010970 | 14/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010971 | 14/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010972 | 14/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010973 | 14/12/2020 | 12.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010940 | 14/12/2020 | 950.00 | 33479405000103 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA 70359162452 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VIDROS DESTINADOS AO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010942 | 14/12/2020 | 200.00 | 30180028000119 | ALLAN FIGUEIREDO CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVENCIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010974 | 14/12/2020 | 350.00 | 00007066307429 | NATALIA ANGELA ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010943 | 14/12/2020 | 300.00 | 17403566000167 | CLINICA MEDICA FRAGOSO & NOBREGA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM JOAO VITOR DE OLIVEIRA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010947 | 14/12/2020 | 253.50 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADOS A MARIA MONALISA NUNES DE FREITAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010949 | 14/12/2020 | 880.00 | 11224103000151 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SANTA CECILIA -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA DE SOUSA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010951 | 14/12/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 14/12/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010953 | 14/12/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010954 | 14/12/2020 | 60.00 | 00007189806466 | FRANSUELHO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 14 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010955 | 14/12/2020 | 120.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 14 E 15 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010956 | 14/12/2020 | 294.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NALANDA NAGILA DOS SANTOS XAVIER ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010957 | 14/12/2020 | 112.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CELIA MARIA BERNARDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010958 | 14/12/2020 | 325.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010959 | 14/12/2020 | 235.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CEZAR DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010960 | 14/12/2020 | 291.47 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO BONIFACIO DE LINO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010961 | 14/12/2020 | 96.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL RAIMUNDO DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010962 | 14/12/2020 | 96.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEANA FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010963 | 14/12/2020 | 302.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA SILVA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010964 | 14/12/2020 | 74.12 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DANIEL PERERIA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010965 | 14/12/2020 | 128.55 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANIVAL VIEIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010966 | 14/12/2020 | 160.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO PERERIA DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010967 | 14/12/2020 | 91.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LEITE DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0010968 | 14/12/2020 | 320.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A CRISTIANO TERTULIANO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010969 | 14/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010985 | 14/12/2020 | 379.51 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010986 | 14/12/2020 | 225.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0010987 | 14/12/2020 | 229.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ODACI DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010988 | 14/12/2020 | 625.10 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 14/12/2020 | 2798.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010945 | 14/12/2020 | 3300.00 | 18503577000181 | GIULLIANO DE SOUSA QUEIROGA 05291084456 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO AUDITIVO DESTINADO A LUCICLEIDE MAURINA DE OLIVEIRA SILVA CPF001.315.464-81 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010946 | 14/12/2020 | 795.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010950 | 14/12/2020 | 3500.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010975 | 14/12/2020 | 300.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010976 | 14/12/2020 | 3000.00 | 12360630000156 | CLINICA MEDICA DR. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010977 | 14/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010978 | 14/12/2020 | 2700.31 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010979 | 14/12/2020 | 2384.49 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010980 | 14/12/2020 | 2283.72 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010981 | 14/12/2020 | 2438.14 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010982 | 14/12/2020 | 3155.53 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010983 | 14/12/2020 | 2328.50 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0010984 | 14/12/2020 | 2889.46 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ-3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 0112 A 1312 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0010989 | 15/12/2020 | 1886.68 | 09478023000180 | ODONTOMED - SANTOS E LUCENA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A SAUDE BUCAL | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011014 | 15/12/2020 | 1115.05 | 01142517000188 | MOZANIEL DA SILVA ALENCAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011020 | 15/12/2020 | 1673.11 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011024 | 15/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGB5559 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011025 | 15/12/2020 | 193.89 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE4070 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011035 | 15/12/2020 | 150.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011036 | 15/12/2020 | 136.49 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 15/12/2020 | 439.06 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011038 | 15/12/2020 | 399.35 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011039 | 15/12/2020 | 78.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO A VIGILANCIA SANITARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011040 | 15/12/2020 | 612.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CENTRO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011041 | 15/12/2020 | 192.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AOS PSFS | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011042 | 15/12/2020 | 102.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADO AO CEO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011043 | 15/12/2020 | 234.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS DESTINADO AO CENTRO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010999 | 15/12/2020 | 60.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 15 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011000 | 15/12/2020 | 133.63 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA RITA DOS SANTOS SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011001 | 15/12/2020 | 103.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINAILSON FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011002 | 15/12/2020 | 149.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VALERIA LORRANE REINALDO ALVES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011004 | 15/12/2020 | 115.46 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011005 | 15/12/2020 | 863.28 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIMA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011006 | 15/12/2020 | 359.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA VILANI DE OLIVEIRA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011007 | 15/12/2020 | 244.10 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA DE OLIVEIRA FONSECA BARROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011008 | 15/12/2020 | 248.15 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA CRISTINA DE JESUS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011009 | 15/12/2020 | 59.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILIANA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011010 | 15/12/2020 | 24.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDILANIA FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011011 | 15/12/2020 | 169.35 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOAO FERREIRA DE ALMEIDA NETO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011012 | 15/12/2020 | 97.82 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADENILDO ALVES DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011013 | 15/12/2020 | 316.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE SOUZA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011018 | 15/12/2020 | 872.16 | 00013329219491 | EXPEDITO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE PACIENTES E ACOMPANHANTES EM VIAGENS PARA TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO NAO EXISTENTE NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011019 | 15/12/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011023 | 15/12/2020 | 187.40 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO DE PLACA OGE8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010990 | 15/12/2020 | 120.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR JOAO COSTA BEZERRA SENDO DUAS VIAGENS DA RUA JOSE MESQUITA PARA BERNARDINO DE FREITAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010991 | 15/12/2020 | 200.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHORA ALZIRENE DANTAS DE OLIVEIRA SENDO UMA VIAGEM DE APARECIDA PARA JERICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010992 | 15/12/2020 | 120.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SENHORA FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA SENDO DUAS VIAGENS DA RUA NESTOR PIRES DE OLIVEIRA PARA A RUA LOPES DE FIGUEIREDO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010993 | 15/12/2020 | 150.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DO SENHOR ANDERSON DE SOUSA LIMA SENDO UMA VIAGEM DE JERICO PARA LAGOA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010994 | 15/12/2020 | 120.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SENHORA CLICIANE ANA DE LIMA SENDO UMA VIAGEM DA RUA BERNARDINO DE FREITAS PARA O CANAA JERICOPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010996 | 15/12/2020 | 160.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SENHORA JOSEILZA ANDRADE DE OLIVEIRA SILVA SENDO UMA VIAGEM DE JERICO PARA CATOLE DO ROCHAPB NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010997 | 15/12/2020 | 80.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DA SENHORA MARLUCE LEANDRO DE SOUSA SILVA SENDO UMA VIAGEM DE JERICO PARA O ASSENTAMENTO FORTUNA ZONA RURAL DE JERICO NO MES DENOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011021 | 15/12/2020 | 350.00 | 00002503244408 | ADENIZA ALVES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011027 | 15/12/2020 | 480.00 | 00076915859420 | JOANA DARC DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011028 | 15/12/2020 | 350.00 | 00081641460806 | LUZIMAR ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 15/12/2020 | 400.00 | 00006285504482 | CECILIA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011032 | 15/12/2020 | 385.00 | 00084040165420 | EDINILZA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011033 | 15/12/2020 | 385.00 | 00011763326438 | VALERIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011034 | 15/12/2020 | 164.20 | 00036518417404 | SESEFREDO LOPES DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE 2 VIA DE REGISTRO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010998 | 15/12/2020 | 605.50 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011015 | 15/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011016 | 15/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011026 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011030 | 15/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011031 | 15/12/2020 | 32.49 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Contribuicoes para Entidades Municipalistas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011017 | 15/12/2020 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DESTE MUNICIPIO JUNTO A FAMUP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 15/12/2020 | 189.50 | 00006479955498 | LAUDIMIRO FRANCISCO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE ESCADAS PARA A PODA DE ARVORES | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011022 | 15/12/2020 | 265.32 | 09188376000146 | DETRAN - PB-DETRAN - PB | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LICENCIAMENTO 2020 BOMBEIRO 2020 VISTORIA DO VEICULO DE PLACA QFA0259 LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011056 | 16/12/2020 | 560.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS VIAS PuBLICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011051 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011057 | 16/12/2020 | 63.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011047 | 16/12/2020 | 60.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011052 | 16/12/2020 | 300.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TELHA COLONIAL DESTINADAS AO PREDIO DO PROGRAMA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011054 | 16/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011055 | 16/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011046 | 16/12/2020 | 1400.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSF-8169 REMOVIDO DE JOAO PESSOA PARA JERICO NO DIA 16122020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011049 | 16/12/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011050 | 16/12/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0011044 | 16/12/2020 | 1249.20 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 16/12/2020 | 1400.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROBOQUE DO VEICULO DE PLACA QSF-8075 REMOVIDO DE JOAO PESSOA PARA JERICO NO DIA 16122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0011048 | 16/12/2020 | 350.40 | 04064641000160 | DIMEDONT - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011058 | 16/12/2020 | 20.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011059 | 17/12/2020 | 217.37 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011060 | 17/12/2020 | 200.65 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011077 | 17/12/2020 | 810.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO E PORTAS DE ALUMINIO NA ANCORA GANGORRA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011078 | 17/12/2020 | 1250.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO E PORTAS DE ALUMINIO E JANELAS BASCULANTES DO PSF JERICOZINHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011080 | 17/12/2020 | 1880.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE PORTAS DE VIDRO PORTAS DE ALUMINIO E JANELAS BASCULHANTES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011081 | 17/12/2020 | 726.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PORTAS DE VIDRO DESTINADO AO CEO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011085 | 17/12/2020 | 3000.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE CARRETOS TRANSPORTANDO BARRACAS E UTENSILIOS DAS EQUIPES DE VIGILANCIA SANITARIA QUE ATUAM NAS BARREIRA DE PROTECAO CONTRA O COVID-19 NASPRINCIPAIS ENTRADAS DA CIDADE DE JERICO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011086 | 17/12/2020 | 4445.70 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DESTINADAS A VIGILANCIA COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011089 | 17/12/2020 | 300.00 | 00068345739415 | ANTONIA ELICIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE JALECOS DESCARTAVEIS DE TNT QUE SERAO ENTREGUES PARA FUNCIONARIOS DA ESTRATEGIA DA FAMILIA NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122020 | 0011090 | 17/12/2020 | 5920.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVICOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIAS PARA PESSOAS ATENDIDAS NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011104 | 17/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000062020 | 0011108 | 17/12/2020 | 3841.30 | 07936090000176 | BIOMED - DIST. HOSP. E LAB. DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR DESTINADOS AO PSF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 17/12/2020 | 19745.62 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 17/12/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011062 | 17/12/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011063 | 17/12/2020 | 120.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011064 | 17/12/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 16 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011065 | 17/12/2020 | 120.00 | 00032997043115 | JODEIRES JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011067 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A GENIVAL FRANCISCO DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011068 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA EDNA VIEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011069 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A IRACI ANA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MARIA DALVA VITORIANO DE ASSIS ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011071 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JUVENAL PEREIRA DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011072 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANA LUCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011073 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ACIDALIA FRANCISCA DA CONCEICAO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011074 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ANTONIO GERALDO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011075 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSUEL JOSE DE ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011076 | 17/12/2020 | 3500.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A AVANI FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011098 | 17/12/2020 | 280.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PALCA OXO1352 E OGE8390 NO NOMES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011099 | 17/12/2020 | 90.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 NO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011106 | 17/12/2020 | 200.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA RODRIGUES ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011110 | 17/12/2020 | 656.86 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A NEIDIVAN MARIA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011115 | 17/12/2020 | 386.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A TALISSE TANAK DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011116 | 17/12/2020 | 515.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUSENI NESTOR DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011117 | 17/12/2020 | 176.03 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A IRACI ANA DA CONCEICAO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011118 | 17/12/2020 | 198.61 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA AMELIA DE OLIVEIRA SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011119 | 17/12/2020 | 443.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA OLIVEIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011120 | 17/12/2020 | 364.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LENIRA F DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011121 | 17/12/2020 | 526.84 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PEDRO VITO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011122 | 17/12/2020 | 542.14 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS DE SOUSA OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011123 | 17/12/2020 | 35.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUCIA MARIA FERREIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011124 | 17/12/2020 | 321.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011125 | 17/12/2020 | 170.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE MARIO FRANCISCO DOS SANTOS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011087 | 17/12/2020 | 1600.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TORTA DOCE REFRIGERANTES PARA ATENDER A ENTREGA DE CESTAS NATALINAS PARA OS USUARIOS DO GRUPO DO SCFV | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 17/12/2020 | 100.00 | 33816465000174 | FRANCISCO LUCAS DE ALMEIDA SOUSA 12570867403 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDERNACAO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0011084 | 17/12/2020 | 11400.00 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA PARA DESTRIBUICAO AOS ALUNOS | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011101 | 17/12/2020 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NQH2358 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011102 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Cultura | Administração Geral | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades da Cultura e Esporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011105 | 17/12/2020 | 1000.00 | 09534576000103 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DE RADIODIFUSAO DE UMBURANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO CULTURAL A ESTA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011091 | 17/12/2020 | 1295.23 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002153-60.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR MAGNA FABIANA DE OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011092 | 17/12/2020 | 9118.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002161-37.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR WIGNA DE BEGNA DA SILVA OLIVEIRA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011093 | 17/12/2020 | 986.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002220-25.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR IRENUZIA DA SILVA LIMA SA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011094 | 17/12/2020 | 986.82 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE BLOQUEIO JUDICIAL QUE RESULTOU DO PROCESSO N 0002163-07.2012.8.15.0141 RPV TENDO COMO PROMOVENTE A SR RITA AMELIA DE LIMA E PROMOVIDO MUNICIPIO DE JERICO -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 17/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011097 | 17/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011103 | 17/12/2020 | 92.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011079 | 17/12/2020 | 1000.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS E INOX NA PRACA FREI DAMIAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011095 | 17/12/2020 | 80.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS CARROS DE MAO UTILIZADOS PARA A LIMPEZA PUBLICA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011066 | 17/12/2020 | 200.00 | 00008113477454 | DANILO FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011138 | 18/12/2020 | 200.00 | 11148113000155 | ROTA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AO FORNECIMENTO DE DIESEL COMUM AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADA NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011139 | 18/12/2020 | 1534.34 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011140 | 18/12/2020 | 0.04 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011144 | 18/12/2020 | 95.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011146 | 18/12/2020 | 3000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRECATORIOS JUDICIAISJUNTO A TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011147 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011150 | 18/12/2020 | 7938.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60 REFERENTE A 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 18/12/2020 | 11535.45 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 REFERENTE A 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011152 | 18/12/2020 | 6307.84 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE A 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011153 | 18/12/2020 | 6222.75 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE A 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011141 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 18/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011143 | 18/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011149 | 18/12/2020 | 5742.83 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ REFERENTE A 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011154 | 18/12/2020 | 7232.49 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV REFERENTE A 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011167 | 18/12/2020 | 2714.25 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO AO CRIACA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011130 | 18/12/2020 | 206.97 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A COMSUNO SEMANAL DO 1412 A 1812 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011132 | 18/12/2020 | 600.00 | 18555245000221 | JOALHERIA E OPTICA ALLIANCE LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OCULOS PARA MANOEL FRANCISCO CALADO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011133 | 18/12/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 18/12/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A EDNAILSON FERREIRA DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011137 | 18/12/2020 | 146.30 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011127 | 18/12/2020 | 656.36 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A CONSUMO SEMANAL DO 1412 A 1812 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011128 | 18/12/2020 | 155.21 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A CONSUMO SEMANAL DO 1412 A 1812 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011129 | 18/12/2020 | 429.09 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A CONSUMO SEMANAL DO 1412 A 1812 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011131 | 18/12/2020 | 220.85 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A CONSUMO SEMANAL DO 1412 A 1812 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0011135 | 18/12/2020 | 916.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011136 | 18/12/2020 | 3600.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA ETELVINA DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011145 | 18/12/2020 | 1574.32 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFJ8075 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011148 | 18/12/2020 | 6868.36 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011155 | 18/12/2020 | 24162.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011156 | 18/12/2020 | 13157.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011157 | 18/12/2020 | 13269.96 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENT. DE COMBATE E REF. AO COVID-19 REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011158 | 18/12/2020 | 30148.92 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011159 | 18/12/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PSF REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011160 | 18/12/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011161 | 18/12/2020 | 6166.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011162 | 18/12/2020 | 6923.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CEO REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011164 | 18/12/2020 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011165 | 18/12/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011166 | 18/12/2020 | 1000.00 | 12856632000130 | MARCIO GLEI DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PECAS E INOX NA PRACA FREI DAMIAO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 21/12/2020 | 1480.00 | 10852945000195 | SCD-IND. E COMERCIO DE APARELHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COLETE ORTOPEDICO DESTINADO A DOACAO A LIVIA THUANY PEREIRA DE LIMA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011178 | 21/12/2020 | 522.50 | 00001805627465 | ANDREZA DA SILVA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID-19 DO DIA 15 A 30 DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011181 | 21/12/2020 | 2375.00 | 09223306000181 | Iranuzia Pedroza Alves | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS A PESSOAS DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011183 | 21/12/2020 | 330.00 | 00041460154487 | EDMIRTON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 REFERENTE A PRIEMIRA SEMANA DE DEZEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011184 | 21/12/2020 | 330.00 | 00041460154487 | EDMIRTON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 REFERENTE A SEGUNDA SEMANA DE DEZEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 21/12/2020 | 330.00 | 00041460154487 | EDMIRTON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 REFERENTE A TERCEIRA SEMANA DE DEZEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011186 | 21/12/2020 | 120.00 | 00041460154487 | EDMIRTON DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19 REFERENTE A QUARTA SEMANA DE DEZEMBRO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011194 | 21/12/2020 | 400.00 | 12614101000131 | JOSIFRANIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0011196 | 21/12/2020 | 484.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011169 | 21/12/2020 | 141.49 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO OLIVEIRA MELO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011171 | 21/12/2020 | 120.53 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO CARMO OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011172 | 21/12/2020 | 831.05 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO FERREIRA DE LIMA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011173 | 21/12/2020 | 127.89 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA DE SOUSA E SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011175 | 21/12/2020 | 250.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ORTOPEDICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO PACIENTE EDINAILSON DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011179 | 21/12/2020 | 660.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A FRANCISCA VIEIRA DE LIMA OLIVEIRA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011180 | 21/12/2020 | 880.00 | 02093155000145 | CENTRALMEDIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A RAIMUNDO IDALINO ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011182 | 21/12/2020 | 180.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 2122 E 23 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011189 | 21/12/2020 | 1700.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A FINS DE HOSPEDAGENS DE PACIENTES QUE VAO PARA AQUELA CIDADE PARA TRATAMENTO DESAuDE NAO EXISTENTE NO MUNICIPIO PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011190 | 21/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011191 | 21/12/2020 | 1971.14 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDE PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUCAO DO COVENIO DAS MELHORIAS SANITARIAS | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011174 | 21/12/2020 | 14160.00 | 05409153000100 | LIVIA ELETROMOVEIS - MARTINIANO ESTEVAM & CIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011192 | 21/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011188 | 21/12/2020 | 0.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 21/12/2020 | 121.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011195 | 21/12/2020 | 6750.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEPOSITO JUDICIAL TRABALHISTA CONFORME PROCESSO N 1303400-51.2017.5.13.0000 ACORDO REALIZADO ENTRE O TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13 REGIAO E O MUNICIPIO DE JERICO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011176 | 21/12/2020 | 600.00 | 08175043000110 | D.C. DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DO SITE DE INTERNET PARA DIVULGACAO DE INFORMACOES DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011198 | 21/12/2020 | 42.10 | 00010254988440 | MAIARA CLENIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DE DIVULGACAO DO DECRETO N 035 DE 10 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011197 | 21/12/2020 | 300.00 | 00064652440472 | GERALDO JOAO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011187 | 21/12/2020 | 4200.00 | 00004661734408 | SANDRA MARIA DE SOUSA SOUSA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 26 CARRADAS DE AREIA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIDOS DAS RUAS MANOEL JANUARIO FILHJO E EUMENDES VIEIRA DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011199 | 22/12/2020 | 1980.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS NO TRECHO DA RUA MANOEL JANUARIO FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011200 | 22/12/2020 | 3960.00 | 18421772000162 | PEDREIRAS CAPOEIRAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL UTILIZADOS NO TRECHO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011201 | 22/12/2020 | 3000.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO TRECHO DA RUA MANOEL JANUARIO FILHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011202 | 22/12/2020 | 855.00 | 24214041000300 | CATOLE DO ROCHA GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS AO TRECHO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011204 | 22/12/2020 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011205 | 22/12/2020 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QFA0259 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011206 | 22/12/2020 | 120.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011208 | 22/12/2020 | 60.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS DE MAO UTILIZADOS NA LIMPEZA PUBLICA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011221 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011226 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMITERIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011233 | 22/12/2020 | 235.68 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011212 | 22/12/2020 | 3700.00 | 00080522670482 | VALDEBAM LEITE MINERVINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A CONTRATACAO DE SEGURANCA PARA OS PREDIOS PuBLICOS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 22/12/2020 | 27.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SERVICOS DE TELEFONIA DA SEDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000092020 | 0011217 | 22/12/2020 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROJETOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011224 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011232 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011214 | 22/12/2020 | 115.17 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011218 | 22/12/2020 | 102.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011209 | 22/12/2020 | 96.25 | 10563937000129 | SHOP DA EMBALAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOS PLATICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 22/12/2020 | 820.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH2358 OGC9506 OGE6700 OGC6159 NQK2778 E QFG4887 NO MES DE DEZEMEBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Programa Nacional de Alimentacao Pre-Escolar - PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042020 | 0011223 | 22/12/2020 | 10134.72 | 32394006000187 | MARCELLI DA SILVA SOUSA 04709518424 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLA PARA DESTRIBUICAO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL EM VIRTUDE DA PANDEMIA | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011225 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011228 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O G.ESC.J.BERNARDES FREITAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011229 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O RES.DO VIGIA POLO NORDEST REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011230 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA O ESC. FCA.ROSADO OLIVEIRA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011211 | 22/12/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011213 | 22/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011216 | 22/12/2020 | 616.65 | 09223181000190 | EUCLIDES VIANA DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO ARAUJO DE ALMEIDA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011222 | 22/12/2020 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011227 | 22/12/2020 | 631.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE AGUA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A MATERNIDADE MAE TEREZA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011203 | 22/12/2020 | 1062.78 | 22007302000124 | REABILITAR COMERCIO E REPRESENTACAO DE APARELHOS M | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000152020 | 0011210 | 22/12/2020 | 6056.10 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011219 | 22/12/2020 | 345.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Assistência Farmacêu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011220 | 22/12/2020 | 343.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFA PELO O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA BASICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011234 | 22/12/2020 | 4895.01 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A PESOSAS ENCAMINHADAS PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011247 | 23/12/2020 | 1480.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A NEURACI FIGUEIREDO DA SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011275 | 23/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011278 | 23/12/2020 | 220.00 | 07549863000323 | MIWAH COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSF8169 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011235 | 23/12/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011236 | 23/12/2020 | 60.00 | 00033491747104 | FRANCISCO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011237 | 23/12/2020 | 245.58 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JULIETE DE FIGUEIREDO SILVA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011239 | 23/12/2020 | 696.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JURANDI FIGUEIREDO DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011240 | 23/12/2020 | 245.72 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA JANUARIA NETA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011241 | 23/12/2020 | 462.90 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ADAILTON ANANIAS DE OLIVEIRA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011242 | 23/12/2020 | 328.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEIDE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011243 | 23/12/2020 | 503.16 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A EDINILZA VIEIRA DINIZ ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011244 | 23/12/2020 | 198.25 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011245 | 23/12/2020 | 294.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA CRISTINA DE JESUS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011248 | 23/12/2020 | 280.00 | 34914121000160 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MANOEL RODRIGUES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011264 | 23/12/2020 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011265 | 23/12/2020 | 600.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 23/12/2020 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011267 | 23/12/2020 | 600.00 | 00008882522423 | GRAZIELE LINHARES | VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A AJUDA DE CUSTO A TITULO DE CONTRAPARTIDA DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA COBRIR DESPESAS COM MORADIA ALIMENTACAO DESLOCAMENTO E AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME LEI N 657 DE 02 DE OUTUBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011268 | 23/12/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011269 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011249 | 23/12/2020 | 240.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM VEICULOS DE PROPAGANDAS DO NATAL DAS CRIANCAS E ENTREGA DE PRESENTES PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011250 | 23/12/2020 | 42.10 | 00010254988440 | MAIARA CLENIA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GRAVACAO DE VINHETAS DE DIVULGACAO DE ENTEGA DO NATAL DAS CRIANCAS E ENTREGA DE PRESENTES PARA ATENDER O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011270 | 23/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000192020 | 0011271 | 23/12/2020 | 17000.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0011272 | 23/12/2020 | 8807.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011273 | 23/12/2020 | 650.00 | 00015042170120 | AILTON BRITO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOVEIS E BRINQUEDOS PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por outros motivos | 000182020 | 0011277 | 23/12/2020 | 7474.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011255 | 23/12/2020 | 1138.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011256 | 23/12/2020 | 9145.80 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011262 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011263 | 23/12/2020 | 73.15 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 23/12/2020 | 301.41 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011276 | 23/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022020 | 0011246 | 23/12/2020 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS JURIDICOS E CONSULTORIA PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011254 | 23/12/2020 | 9829.59 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011257 | 23/12/2020 | 8837.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011251 | 23/12/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011252 | 23/12/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011253 | 23/12/2020 | 17967.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 23/12/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011259 | 23/12/2020 | 8631.63 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011260 | 23/12/2020 | 9141.67 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011261 | 23/12/2020 | 7373.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011297 | 24/12/2020 | 1120.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO PARA AZONA RURAL DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00007722247490 | ELIEL BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COVEIRO NO CEMITERIO PUBLICO DE JERICO-SANTA CATARINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011343 | 24/12/2020 | 4890.21 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011361 | 24/12/2020 | 1052.47 | 00003113101417 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO EM PARALEPIPADOS EM UM TRECHO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011344 | 24/12/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011345 | 24/12/2020 | 1480.42 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao das Atividades da Assessoria Juridica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011294 | 24/12/2020 | 3000.00 | 00001097293408 | ITAMARA MONTEIRO LEITAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA PARA ELABORACAO DE LEIS PORTARIAS REQUERIMENTOS PARECERES JURIDICOS DECRETOS E ASSESSORIA NA DEFESA DOS INTERESES DESTE MUNICIPIO JUNTO AS DEMANDAS DOS MINISTERIOS PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL E OUTROS ATOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011314 | 24/12/2020 | 1500.00 | 00002209638437 | NEUZAMAR ROSADO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO TERRENO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE LIXO DESSA CIADADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011362 | 24/12/2020 | 2.85 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 24/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011366 | 24/12/2020 | 134.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011309 | 24/12/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO CRAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011313 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00006275431466 | NATHALY FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DO CADASTRO UNICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011364 | 24/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000042020 | 0011365 | 24/12/2020 | 4920.00 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUICAO COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011283 | 24/12/2020 | 550.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS TORTA DOCE GRANDE PARA A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DO PROGRAMA SOMA QUE SERA RERALIZADO NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011320 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00007420220484 | EUDOCIENE DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00005437921454 | FABILENE FERREIRA BENICIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F LUIZ ALVES NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011323 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00009167922422 | FRANCISCO JONH KAIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011324 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00007056179479 | JAKELINA MABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011325 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00012165818435 | MARIA JULIA BANDEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NO PERIODO NOTURNO NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011326 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00054895430430 | NADI SONIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL DO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011327 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00004488007481 | RAQUEL FLAVIA MAIA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011329 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00004064837444 | MARIA NEUSIVAM DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011330 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00035863889420 | OSMARINA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011331 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00044158874491 | SONE DELANE DA SILVA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO MES DE DEZEMBRO 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011332 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00010748944486 | LUANA MUNIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011333 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00008265699433 | JOANA DARC DE SOUSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA EDUCACIONAL NO PROGRAMA MOVA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011335 | 24/12/2020 | 1082.54 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO ILDETE ANDRADE DE BRITO LECIONANDO NA E.M.E.F LUIZ ALVES DA SILVA NO SITIO UMBURANA NO TURNO MATUTINO DO DIA 01 DE DEZEMBRODE 2020 A 15 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011336 | 24/12/2020 | 2165.08 | 00010799717428 | MARIA DO SOCORRO DE SOUSA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F JUVENAL BERNARDINO FILHO NO TURNO VESPERTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011337 | 24/12/2020 | 1578.94 | 00005810581439 | JAQUELINE PEREIRA CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCO PEREIRA DA SILVA-SITIO VERTENTES TURNO VESPERTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011338 | 24/12/2020 | 2165.08 | 00004738923404 | ALEXSONARA MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA CRECHE AMELIA ROSADO XAVIER DE SA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 24/12/2020 | 2165.08 | 00005364675440 | GILSIVANIA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011340 | 24/12/2020 | 1578.94 | 00003339550484 | ANA MARIA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDO ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUINDO GLICIA CLEANE DE SOUSA LECIONANDO AS DISCIPLINAS DE CIENCIA INGLES E LINGUA PORTUGUESA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011346 | 24/12/2020 | 2165.08 | 00005980885471 | JESUELMA MONICA DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA EDUCACIONAL NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00007006634440 | LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011348 | 24/12/2020 | 2165.08 | 00003753235466 | EDLIANA MARA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA TURNO VESPERTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011350 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00009735087448 | EVANUZIA MARIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA NA E.M.E.F REGINA LEOPOLDINA DA CONCEICAO-SITIO FORTUNA NO TURNO NORTUNO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011352 | 24/12/2020 | 2165.08 | 00011525700480 | IARA FERREIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA SITIO PACUTI NO TURNO MATUTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011354 | 24/12/2020 | 1578.94 | 00012169474498 | FLAVIA RIRELLE DA SILVA DINIZ QUEIROGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA LECIONANDO NA E.M.E.F FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA NO TURNO MATUTINO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011356 | 24/12/2020 | 1578.94 | 00007576076402 | MOIZES ACACIO DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR SUBSTITUTO DE MARIA CALIANA VIEIRA CARNEIRO CPF049.380.264-90 LEOCIONANDO A DICIPLINA DE LIGUA PORTUGUESA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011357 | 24/12/2020 | 1578.94 | 00011546965459 | CARLA EDINOELMA DE ALMEIDA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA SUBSTITUTA DE ELIANA CARNEIRO VIEIRA LECIONANDO A DICIPLINA DE MATEMATICA NA E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011358 | 24/12/2020 | 1578.94 | 00009299174482 | GEYELLYSON JORDAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR EDUCACIONAL NAS E.M.E.F JOAO ROSADO DE OLIVEIRA FRANCISCA ROSADO DE OLIVEIRA E JUVENAL BERNARDINO FILHO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011359 | 24/12/2020 | 2165.08 | 00007268992408 | GILMAGNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS COMO PROFESSORA NA E.M.E.F MARIA MONTEIRO DA SILVA-SITIO MONTE FLOR TURNO MATUTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011360 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00004308464447 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA E.M.E.F AUGUSTINHO SIMAO DE ALMEIDA NOS TURNOS VESPERTINO E MATUTINO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011280 | 24/12/2020 | 828.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011281 | 24/12/2020 | 280.00 | 08912415000143 | F. DAS CHAGAS M. DE ANDRADE ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE NINHO PO ZERO LACTOSE DESTINADOS A MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 24/12/2020 | 670.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011284 | 24/12/2020 | 3130.00 | 10140324000189 | CIED-CENTRO DE IMAGEM ELIZABETE DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011302 | 24/12/2020 | 103.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DO VEICULO DE PLACA QSJ 8169 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011311 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00009819054478 | ALAN CARLOS DA SILVA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO H.M MAE TEREZA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011285 | 24/12/2020 | 200.00 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 23122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011286 | 24/12/2020 | 392.89 | 41118415000141 | J P COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ3B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 18122020 E 22122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011300 | 24/12/2020 | 350.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA OXO1352 OGE8390 E MMW6794 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011301 | 24/12/2020 | 600.00 | 00070247295469 | FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA QFL5514 QFN3765QFL5524 QSJ5B25 QSJ5A95 E QSJ3H25 REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011305 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00010799715484 | ALAIDE DE OLIVEIRA AMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF MALHADINHA SUBSTITUINDO A SERVIDORA JOANA DARC DE OLIVEIRA ALMEIDA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011306 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011307 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NA ANCORA DA GANGORRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011308 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO PSF DA GANGORRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011310 | 24/12/2020 | 522.50 | 00002295609461 | FRANCISCO PIRES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOTAXISTA A SERVICOS DO PSFS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011312 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00008116313460 | LINDALVA FERREIRA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ANCORA DA MALHADINHA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011316 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00070358709466 | MATEUS DE OLIVEIURA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DE RUA NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011317 | 24/12/2020 | 110.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011318 | 24/12/2020 | 70.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011319 | 24/12/2020 | 1045.00 | 00009885399429 | PRISCILA ROSANGELA DE OLIVEIRA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA SEDE DA PREFEITURA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011367 | 24/12/2020 | 297.73 | 00007599540466 | CASSIO RICARDO DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011368 | 24/12/2020 | 297.73 | 00008685351413 | STELLA PRISCILA DE ALMEIDA SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011369 | 24/12/2020 | 297.73 | 00008185976406 | ARABIA JORDANA URTIGA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011370 | 24/12/2020 | 297.73 | 00053069676200 | LAUANA OLIVEIRA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 24/12/2020 | 297.73 | 00009866919412 | LUDMILLA JULIE MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011372 | 24/12/2020 | 297.73 | 00011574000438 | EMILLY DAIANE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011373 | 24/12/2020 | 94.02 | 00028116554840 | MARIA CICERA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011374 | 24/12/2020 | 638.83 | 00091799929434 | AROLDO CESAR ANGELO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011375 | 24/12/2020 | 280.95 | 00007066427408 | ITALA IRACI DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011376 | 24/12/2020 | 22.18 | 00030796359814 | FRANCINEIDE JOANA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011377 | 24/12/2020 | 33.27 | 00012688839489 | CARLA CAMILA FERREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PREMIACAO COM FINS DE CARATER INDENIZATORIO CONFORME PREVISTO NO PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE DA ATENCAO BASICA - PMAQSUS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011378 | 28/12/2020 | 593.21 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011379 | 28/12/2020 | 699.52 | 08134975000114 | COMERCIAL SANT'ANA VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSJ5B23 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011381 | 28/12/2020 | 1149.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM ADAILZA MARIA DE LIMA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011403 | 28/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011405 | 28/12/2020 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-NASF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011406 | 28/12/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-SAUDE BUCAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011407 | 28/12/2020 | 10499.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011408 | 28/12/2020 | 21282.76 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011409 | 28/12/2020 | 39122.56 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 28/12/2020 | 15715.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011411 | 28/12/2020 | 33553.54 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011412 | 28/12/2020 | 3135.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ATENCAO BASICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011414 | 28/12/2020 | 2245.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ATENCAO BASICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011415 | 28/12/2020 | 1300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-ACADEMIA DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011416 | 28/12/2020 | 2276.26 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-PMAQ REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011417 | 28/12/2020 | 21000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011418 | 28/12/2020 | 27650.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE COMBATE E REF. AO COVID-19 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011419 | 28/12/2020 | 51263.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011420 | 28/12/2020 | 10090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-CEO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011421 | 28/12/2020 | 19045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PSF REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011425 | 28/12/2020 | 280.00 | 17244099000170 | FRANCISCO CLEBER FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFQ-6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000202020 | 0011426 | 28/12/2020 | 260000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011382 | 28/12/2020 | 200.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM LUCINETE MEDEIROS DE FIGUEIREDO ALMEIDA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011383 | 28/12/2020 | 300.00 | 09288487000124 | CLINICA DA MULHER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM FABRICIA FERNANDES DA SILVA ENCAMINHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011384 | 28/12/2020 | 60.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011385 | 28/12/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011389 | 28/12/2020 | 799.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011390 | 28/12/2020 | 129.08 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE FRANCISCO DE SOUSA FILHO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011391 | 28/12/2020 | 350.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LEONARDO FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011392 | 28/12/2020 | 429.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VERA LUCIA PIRES DE OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011393 | 28/12/2020 | 120.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 02 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011394 | 28/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011422 | 28/12/2020 | 3333.33 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011396 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Salario Educacao -QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011427 | 28/12/2020 | 820.00 | 00067655076472 | FRANCISCO NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO E TROCA DE PNEUS DOS VEICULO ONIBUS DE PLACA NQH2358 OGC9506 OGE6700 OGC6159 NQK2778 E QFG4887 NO MES DE DEZEMEBRO DE 2020 | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 28/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS - Cofinanciamento Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011399 | 28/12/2020 | 88.78 | 08667024000100 | CONFEA/CREA-PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A RT ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DA REFORMA DO CRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011404 | 28/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011423 | 28/12/2020 | 8080.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011424 | 28/12/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANCA FELIZ REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011387 | 28/12/2020 | 7500.00 | 10571183000159 | CLAIR E LAITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA CONTABIL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011400 | 28/12/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVOCARIMBANDODATANDOPERFURANDO E ARQUIVANDO DOCUMENTOS DO SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 28/12/2020 | 262.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC DE FINANCAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011402 | 28/12/2020 | 187.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011395 | 28/12/2020 | 550.00 | 21243822000173 | JUSCELINO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011397 | 28/12/2020 | 35.00 | 00070359162452 | JEODAN KASSIO CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REPOSICAO DE VIDRO NO RETROVISOR DA MAQUINA PATROL | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011386 | 28/12/2020 | 200.00 | 00008113477454 | DANILO FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPALN 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011459 | 29/12/2020 | 200.00 | 00008113477454 | DANILO FONSECA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011429 | 29/12/2020 | 90.00 | 00005786636437 | FRANCISCA DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE VASSOURAS DE PALHA PARA A LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011434 | 29/12/2020 | 10500.00 | 00046099530487 | DAMAILDO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E COLETA DE LIXO NESTE MUNICIPIO UTILIZANDO O CAMINHAO DE PLACA CIV 5805-CE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011471 | 29/12/2020 | 862.96 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PIPA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011472 | 29/12/2020 | 784.72 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011473 | 29/12/2020 | 809.41 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO PA CARREGADEIRA LOTADO NA SEC DE OBRAS REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011475 | 29/12/2020 | 4500.00 | 03625198000197 | EMPEC - EMPRESA DE PROJETOS, ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E FISCALIZACAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011493 | 29/12/2020 | 22695.00 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011494 | 29/12/2020 | 6120.00 | 00009269383474 | RALDINEI DANILO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA CACAMBA RETIRANDO LIXO E ENTULHOS DE VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 29/12/2020 | 3442.50 | 00012648339469 | FLAVIANO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PODADOR DE ARVORES NAS DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011496 | 29/12/2020 | 170.00 | 00007387975450 | FABILENE FERREIRA BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011497 | 29/12/2020 | 680.00 | 00093993684320 | JOSENILDA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011498 | 29/12/2020 | 297.50 | 00070039412440 | MESSIAS VITOR OLIVEIRA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011499 | 29/12/2020 | 170.00 | 00075378698472 | AUDIVAN ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESSA CIDADE NOS DOMINGOS E FERIADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011500 | 29/12/2020 | 297.50 | 00010536195455 | ENILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011501 | 29/12/2020 | 1147.50 | 00011289326444 | LUANA MIRELLE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO HORARIO NOTURNO E DOMINGOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011502 | 29/12/2020 | 170.00 | 00007125375464 | ANTONIO LISBOA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARI NA LIMPEZA DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011454 | 29/12/2020 | 589.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011464 | 29/12/2020 | 61.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011448 | 29/12/2020 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DIAS 08 E 10122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011449 | 29/12/2020 | 672.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 16122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011450 | 29/12/2020 | 128.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇAO S. A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM PUBLICACOES DE ATOS DESTA PREFEITURA NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DO DIA 22122020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011463 | 29/12/2020 | 200.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA FOPAG | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011455 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011456 | 29/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Estruturacao da Rede de Servicos Socioassistenciais de Protecao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000132020 | 0011470 | 29/12/2020 | 37848.91 | 15705860000106 | COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS DE ACORDO COM O CONTRATO N 002522020-CPL ORIUNDODA DISPENSA DE LICITACAO N DV000132020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011476 | 29/12/2020 | 147.00 | 11449708000140 | M. BETANIA B. DOS SANTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHE PARA A EQUIPE DO CRAS QUE TRABALHOU NO DIA DAS CRIANCAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011480 | 29/12/2020 | 60.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA LEVAR MATERIAL DO CRAS PARA A SEDE DO PROGRAMA SERVICO DE CONVIVENCIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 29/12/2020 | 350.00 | 00051061430472 | FRANCISCO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011462 | 29/12/2020 | 350.00 | 00010502906405 | SUELLITON ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011474 | 29/12/2020 | 346.88 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3424 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011442 | 29/12/2020 | 240.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO JOSE VITORIANO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011443 | 29/12/2020 | 273.66 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUZA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011444 | 29/12/2020 | 119.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO EUDES OLIVEIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011445 | 29/12/2020 | 281.06 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL DOUGLAS DE SOUSA OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011447 | 29/12/2020 | 142.04 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JESSICA ARIANY DA SILVA OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011451 | 29/12/2020 | 31.35 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011457 | 29/12/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 28 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011458 | 29/12/2020 | 60.00 | 00009493775461 | FAGNER DEIVINE SOUSA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A RECIFE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011460 | 29/12/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011503 | 29/12/2020 | 2800.81 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OGE-8390 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00010954007468 | IRISMAR DE SOUSA LIMA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011430 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00011544814410 | DANIEL DAVID DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011431 | 29/12/2020 | 750.00 | 00094689660204 | MICHEL DE ANDRADE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO DE COVID-19 COM PLANTAO DE 12H | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011432 | 29/12/2020 | 1000.00 | 00008283604481 | SUZANE GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM PLANTOES DE 16H NO DIA 05 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO DE COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011433 | 29/12/2020 | 6750.00 | 00077550633215 | HARLEI HENRIQUE MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NOS DIAS 11121319 E 24 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011435 | 29/12/2020 | 633.33 | 00007761477493 | GERIRLAN ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO GUARDA NO CENTRO DE COVID COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 051117202325 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 29/12/2020 | 3000.00 | 00008023606450 | JOSE MOREIRA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA COM PLANTOES NOS DIAS 20 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011437 | 29/12/2020 | 1486.44 | 00006244789474 | RAMON FIGUEREDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO COM 12 PLATOES DE 14H NOS DIAS 0405111217181922232526 E 31 NO CENTRO DE COVID NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011438 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00014728432408 | WILLYAN RADAMYS DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADOR NO SISTEMA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011439 | 29/12/2020 | 6625.00 | 00008544213430 | BRUNA EDUARDA LINS ZOOBI FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA PLANTONISTA COM PLANTOES DE 24H NO CENTRO COVID NOS DIAS 17182528 E 29 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011440 | 29/12/2020 | 4000.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A BRUNA VANESSA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011441 | 29/12/2020 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011452 | 29/12/2020 | 696.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PESSOAS ENCAMINHADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000142020 | 0011453 | 29/12/2020 | 529.00 | 07198918000136 | SANTA CECILIA CENTRO DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM JOSECLEIDE DE FIGUEIREDO ALMEIDA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011465 | 29/12/2020 | 1950.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A SEILSON DINIZ FURTADO ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011466 | 29/12/2020 | 650.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A ROSIVANIA ALVES DE SOUSA ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011467 | 29/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011468 | 29/12/2020 | 350.00 | 00009509973408 | SUDENIL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CRODOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA O CENTRO DE COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011469 | 29/12/2020 | 3500.00 | 00007673096420 | WYLLENDER ALMEIDA DE SOUSA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE TENDAS PARA AS BARREIRAS SANITARIAS DO COMBATE AO COVID-19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011477 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00008532270476 | IVANUZIA ARAUJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DE COVID NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011478 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00013174060443 | ANDERSON DUARTE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO DISCAL DO COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 29/12/2020 | 2006.94 | 00001832031438 | RAYANE EMILLY NEVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM SUBSTITUTA DE VALKIRIA DA SILVA ANDRADE FIGUEIREDO ATESTADO DE GRAVIDEZ NO H.M MAE TEREZA EM DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011481 | 29/12/2020 | 100.00 | 00070080250416 | YANCA KADIGNA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO TECNICA DE ENFERMAGEM COM PLANTOES DE 12H NOS DIAS 14 E 26 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO DE COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011482 | 29/12/2020 | 522.50 | 00001905681437 | MARIA DE FATIMA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETSADOS NA SECRETARIOA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO CENTRO DE COVID NO DIA 15 A 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011483 | 29/12/2020 | 1045.00 | 00013186495440 | THAYSLA LORRANE OLIVEIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DA COVID NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011484 | 29/12/2020 | 300.00 | 00010901090409 | IGOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA NO CENTRO DE COVID COM PLANTAO DE 24H NOS DIAS 0711 E 24 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011485 | 29/12/2020 | 4625.00 | 00072121084215 | HELOISA HELENA MARCELINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NOS PLANTOES NOS DIAS 010815 E 22 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO DE COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011486 | 29/12/2020 | 100.00 | 00001782346481 | KEVIN LENNONDA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SUBSTITUINDO O GUARDA SAMUEL NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2020 COM PLANTAO DE 24H NO CENTRO DE COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 29/12/2020 | 1116.62 | 00006626185489 | FABIANA DE SOUSA LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 0204081624 E 28 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO COVID | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao de Media e A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011488 | 29/12/2020 | 500.00 | 00002382619481 | FRANCISCO BENEDITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO H.M MAE TEREZA COM PLANTAO DE 24H NOS DIAS 03091526 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011489 | 29/12/2020 | 100.00 | 00094219974415 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO CENTRO DE COVID COM PLANTAO DE 24H NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011490 | 29/12/2020 | 233.30 | 00005309124497 | SAMUEL LOPES CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NO CENTRO DE COVID NOS DIAS 0309 E 15 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011491 | 29/12/2020 | 800.00 | 00001774180448 | AELISSON DE SOUSA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO GUARDA COM PLANTOES COMO GUARDA NO CENTRO DE COVID NOS DIAS 01061016222526 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011492 | 29/12/2020 | 100.00 | 00013291439490 | ANDRIELLE VIDERES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA COM PLANTAO DE 24H NO CENTRO DE COVID NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011504 | 29/12/2020 | 2200.33 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFN-3765 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011505 | 29/12/2020 | 2133.42 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL-5514 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011506 | 29/12/2020 | 2107.66 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFQ 6315 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011507 | 29/12/2020 | 2082.17 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011508 | 29/12/2020 | 2722.77 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5B25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 29/12/2020 | 2439.54 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 1412 A 2912 DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0011510 | 30/12/2020 | 450.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO CENTRO DO COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011513 | 30/12/2020 | 150.00 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 5A95 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 30122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011514 | 30/12/2020 | 155.96 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSJ 3H25 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 30122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011515 | 30/12/2020 | 265.52 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFL 5524 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 29122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000102020 | 0011516 | 30/12/2020 | 326.99 | 24293146000130 | PEDRO ALVES LOPES NETO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OXO-1352 LOTADO NA SEC DE SAUDE REFERENTE A 30122020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011546 | 30/12/2020 | 21000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-ACS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011547 | 30/12/2020 | 6300.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011548 | 30/12/2020 | 9100.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PEVA REFERENTE A 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011611 | 30/12/2020 | 216.00 | 17513174000150 | ANTONIO VENTURA DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADA AO CENTRO DE COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011621 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00070944468454 | LUIZA KARLA VITORIANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO FISCAL DO COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/12/2020 | 1250.00 | 00008903989414 | SAMUEL DE SOUSA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO MECANICO DE VEICULOS DA SAUDE QUE PRESTAM SERVICOS AO CENTRO DE COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011623 | 30/12/2020 | 1690.00 | 00011141556405 | RENE JONATHAN DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICOS EM OUTRAS CIDADES REFERENTE AO DIA 10 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011624 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00017480412827 | EDIMIR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE COVID NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011625 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE COVID NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011626 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005809284469 | FABIO REINALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE COVID NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011627 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00012761537408 | ANIBAL CARLOS DE SOUSA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO NO CENTRO DE COVID NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011628 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00007779057445 | MARCOS VINICIUS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ORIENTACOES SOBRE MEDIDAS DE PREVENCAO DO CORONA VIRUS ATRAVES DE CARRO DE SOM NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011629 | 30/12/2020 | 30.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005709242438 | JURACI ODORICO DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTURNO NA ACADEMIA DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011511 | 30/12/2020 | 1890.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO A SENHORA FRANCINENTE OTILIA DA CONCEICAO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011512 | 30/12/2020 | 1050.00 | 03936626000100 | OXI-BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SENHOR JOSE FRANCISCO DE FIGUEIREDO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011550 | 30/12/2020 | 28.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIZABETH DOS SANTOS DIAS ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011552 | 30/12/2020 | 85.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A LUDYLA MIRANDA BENTO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011553 | 30/12/2020 | 73.31 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE OLIVEIRA NETA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011554 | 30/12/2020 | 193.76 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JANDEISMARIO CARDOSO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011555 | 30/12/2020 | 158.88 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JEFERSON PEREIRA MUNIZ ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011556 | 30/12/2020 | 10.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA INES DE OLIVEIRA SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011557 | 30/12/2020 | 146.99 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCO OLIVEIRA DE MELO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011558 | 30/12/2020 | 395.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA ALCINA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011559 | 30/12/2020 | 231.22 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANTONIO CESAR DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011561 | 30/12/2020 | 38.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA APARECIDA DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011562 | 30/12/2020 | 129.39 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA LUCIA DE OLIVEIRA SOUZA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011563 | 30/12/2020 | 507.68 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO DE LIMA FILHO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011564 | 30/12/2020 | 40.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE AMELIO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011565 | 30/12/2020 | 30.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FABIO REINALDO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011566 | 30/12/2020 | 61.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ALBA LIGIA ALVES DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011567 | 30/12/2020 | 114.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE SEVERINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011569 | 30/12/2020 | 124.02 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DAMIAO SEVERINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011570 | 30/12/2020 | 75.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A RITA LIMA DA SILVA SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011572 | 30/12/2020 | 230.37 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINO DE LIMA FILHO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011573 | 30/12/2020 | 94.32 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011574 | 30/12/2020 | 304.29 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE SEVERINO DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011576 | 30/12/2020 | 33.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A VICENTE JOSE DOS SANTOS ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011577 | 30/12/2020 | 201.31 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEBASTIANA VIEIRA CARNEIRO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011579 | 30/12/2020 | 16.51 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ZULMIRA FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011580 | 30/12/2020 | 386.64 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARCIA RONEANA XAVIER ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011581 | 30/12/2020 | 42.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A THAUN DAVID DA SILVA MOREIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011582 | 30/12/2020 | 190.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANOEL DINIZ SOBRINHO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011583 | 30/12/2020 | 31.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ANA LIVIA DE SOUSA LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011584 | 30/12/2020 | 254.30 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011585 | 30/12/2020 | 157.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SEVERINA REINALDO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011586 | 30/12/2020 | 108.80 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DA CONCEICAO LIIMA SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011587 | 30/12/2020 | 104.20 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FRANCISCA PEREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011588 | 30/12/2020 | 35.77 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DE LOURDES FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011589 | 30/12/2020 | 48.92 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSEMI DA SILVA SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011590 | 30/12/2020 | 441.18 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ELIANA CAETANO DA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011592 | 30/12/2020 | 238.52 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA DO SOCORRO SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011593 | 30/12/2020 | 113.48 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE PEREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011594 | 30/12/2020 | 31.40 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ODACI DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011595 | 30/12/2020 | 430.94 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A JOSE DE SOUSA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011596 | 30/12/2020 | 127.98 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A BRENO OLINTO DE OLIVEIRA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011601 | 30/12/2020 | 110.00 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MARIA JANIELE DE LIMA SILVA ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011630 | 30/12/2020 | 60.00 | 00003400194506 | ERIONALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A JOAO PESSOA NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVELNA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/12/2020 | 60.00 | 00008952218450 | JEFFERSON FERNANDES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011632 | 30/12/2020 | 60.00 | 00003483466460 | KENES ONEZIMO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE NO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO NAO DISPONIVEL NA REDE PUBLICA DE SAUDE DESTA CIDADE NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N 5872013 DE 31 DE JANEIRO DE 2013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011633 | 30/12/2020 | 455.00 | 00062931229415 | EDILBERLANDIA DE OLIVEIRA GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA DE PROPRIEDADE DO MUNICIPIO COM AGUA CAPTADA EM POCO AMAZONAS DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR PARA DISTRIBUICAO NA COMUNIDADE CARENTE DO NOSSO MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011634 | 30/12/2020 | 4000.00 | 00006881174497 | ANTONIO FAUTO DE ALMEIDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A MATHEUS ELIZIARIA DA SILVA NEGREIROS ACOMPANHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011635 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011656 | 30/12/2020 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS A JOSE SEVERINO DE LIMA ACOMPANHADA PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011526 | 30/12/2020 | 5225.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-CMDCA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011527 | 30/12/2020 | 4192.31 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES APOSENTADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011528 | 30/12/2020 | 2378.09 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011529 | 30/12/2020 | 1045.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL-SERVICOS FUNERARIOS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011530 | 30/12/2020 | 2090.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011544 | 30/12/2020 | 15878.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Administração Geral | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao da Secretaria Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011545 | 30/12/2020 | 6089.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011615 | 30/12/2020 | 6330.30 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MELHORAMENTO DE CASA PROPRIA DO SENHOR FRANCISCO DAS CHGAS TARGINO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011616 | 30/12/2020 | 967.80 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MELHORAMENTO DE CASA PROPRIA DO SENHOR FRANCISCO ROMARIO GUEDES DE SOUSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011617 | 30/12/2020 | 3160.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MELHORAMENTO DE CASA PROPRIA DA SENHORA MARIA DAS GRACAS SOUSA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011618 | 30/12/2020 | 2252.25 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MELHORAMENTO DE CASA PROPRIA DO SENHORJOSE PEDRO SUBRINHO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011619 | 30/12/2020 | 2357.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO A MELHORAMENTO DE CASA PROPRIA DO SENHOR GERALDO JOSE DE LIMA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011637 | 30/12/2020 | 200.00 | 00009792972498 | MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011638 | 30/12/2020 | 300.00 | 00003658436441 | ZULMIRA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011639 | 30/12/2020 | 100.00 | 00005659835473 | EDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011640 | 30/12/2020 | 200.00 | 00019124880434 | FRANCISCO SABINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INUMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011641 | 30/12/2020 | 100.00 | 00092036830200 | YARA CRISTINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011642 | 30/12/2020 | 200.00 | 00027890654898 | RERIANE MAGNA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011643 | 30/12/2020 | 300.00 | 00034772516875 | MARIA SELMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011644 | 30/12/2020 | 300.00 | 00005276282471 | IRACEMA FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011645 | 30/12/2020 | 250.00 | 00013425258419 | LEONARDO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011646 | 30/12/2020 | 300.00 | 00014233243406 | RENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011647 | 30/12/2020 | 350.00 | 00001887586407 | RITA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011653 | 30/12/2020 | 250.00 | 00008520152406 | JOSE JUCINEI LIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011654 | 30/12/2020 | 250.00 | 00006174489493 | JORDANIA FERREIRA DE LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011655 | 30/12/2020 | 300.00 | 00002710148498 | DIJANAILMA DE SOUSA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011597 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00042479061434 | JOSE ANANIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTA PREFEITUIRA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011598 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00005761435454 | FRANCISCA SELMA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011599 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002848047461 | GISELIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DO SCFV NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011600 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00002159745499 | FRANCINETE CAETANO DE LIMA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NO SCFV NOS TURNOS MATUTINO E NOTURNO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011602 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008777859456 | JOELMA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CRIANCA FELIZ NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011603 | 30/12/2020 | 275.00 | 00003522468473 | RUTH RAQUEL DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA DOCE PARA ATENDER O EVENTO DE ENTREGA DE BRINQUEDOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011604 | 30/12/2020 | 83.60 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011605 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00042955299820 | LUAN DE ANDRADE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL COM O OBJETIVO DE REALIZARE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS OAB-PB26.33 NO TOCANTE AS POLITICAS SOCIOASSISTENCIAIS QUE ENVOLVEM DESTITUICAO DE PODER FAMILIAR BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/12/2020 | 1500.00 | 00007683516422 | DHEBSON MURILO DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTIVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL AOS BENEDIARIOS DO BOLSA FAMILIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011607 | 30/12/2020 | 1045.00 | 00008942591485 | JOSE RONALDO DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PERIODO MATUTINO E VESPERTINO ONDE FUNCIONA OS PREDIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco de Financiamento da Gestao do Programa Bolsa Familia e Cadastro | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011608 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011609 | 30/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Programa Primeira Infancia no SUAS - Programa Crianca Feliz | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011636 | 30/12/2020 | 270.00 | 00056767170410 | VERIMAR PAULO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA ATENDER A ENTREGA DE BRINQUEDOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011651 | 30/12/2020 | 2520.00 | 00008232758414 | ANA CLARA DA SILVA SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LAURENTINO DE SOUSA MELO NESTA CIDADE PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011537 | 30/12/2020 | 258078.32 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Ensino Fundamental - Fundeb - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011538 | 30/12/2020 | 79041.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011539 | 30/12/2020 | 9381.85 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 60 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011540 | 30/12/2020 | 11428.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 60 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/12/2020 | 12172.23 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011542 | 30/12/2020 | 6774.50 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO-FUNDEB 40 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao das Atividades do Ensino Fundamental-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011543 | 30/12/2020 | 5934.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE EDUCACAO- FUNDEB 40 REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011520 | 30/12/2020 | 11202.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011521 | 30/12/2020 | 10125.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011648 | 30/12/2020 | 3031.60 | 00014233243406 | RENE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/12/2020 | 12000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011518 | 30/12/2020 | 18579.99 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011519 | 30/12/2020 | 6000.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIO DOS SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | Manutencao das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/12/2020 | 8925.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE AGRICULTURA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011522 | 30/12/2020 | 1538.13 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011523 | 30/12/2020 | 3377.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011524 | 30/12/2020 | 9335.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE FINANCAS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011610 | 30/12/2020 | 2660.22 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011612 | 30/12/2020 | 460.00 | 10643671000124 | EDSANDRO DE O. SOUSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DE CONTABILIDADE NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011620 | 30/12/2020 | 62.70 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011650 | 30/12/2020 | 10.45 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011658 | 30/12/2020 | 0.91 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011531 | 30/12/2020 | 6154.82 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SALARIOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011532 | 30/12/2020 | 8603.41 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/12/2020 | 13884.91 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO-LIMPEZA PUBLICA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011534 | 30/12/2020 | 5386.07 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO-PARQUES E JARDINS REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011535 | 30/12/2020 | 10180.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC OBRAS E URBANISMO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Implantacao, Ampliacao ou melhoria de Obras de Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012015 | 0011614 | 30/12/2020 | 46545.25 | 09560394000107 | LAIRES DA SILVA VIEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A MEDICAO FINAL DOS SERVICOS PRESTADOS DE OBRA DE URBANIZACAO DAS RUAS MANEOL DE SOUSA PEDROSA E VEREADOR FRANCISCO DE SOUSA PEDROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO DE REPASSE N 1004763-712013 MTUR DO MINISTERIO DO TURISMO REFERENTE A SETIMO TERMO ADITIVO DO CONTRATO N 000152015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011652 | 30/12/2020 | 2147.07 | 00003113101417 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CALCAMENTO EM PARALEPIPADOS EM UM TRECHO DA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Transporte | Transporte | Administração Geral | MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE | Manutencao das atividades da Secretaria Municipal de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011536 | 30/12/2020 | 7290.00 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC DE TRANSPORTE REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011663 | 31/12/2020 | 400.00 | 00012298185450 | MARCELO ARAUJO MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MANOEL DE SOUSA PEDROSASN CENTRO ONDE FUNCIONA DEPOSITO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011677 | 31/12/2020 | 168083.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PuBLICOS E ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO BAIXADAS ATRAVES DO ENCONTRO DE CONTAS COM CREDITO DE ARRECADACAO DA CONTRIBUICAODE ILUMINACAO PuBLICA REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 CIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | SEC. MUNICIPL DE OBRAS E URBANISMO | Manutencao das Atividades da Secretaria de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011678 | 31/12/2020 | 1960.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PELA ENERGISA CONFORME CONSTA NO DEMONSTRATIVO FORNECIDO PELO DEPARTAMENTO DE GESTAO DE RECEBIVEIS REFERENTE AOS MESES ACUMULADOS DE DE MAIO A DEZEMBRO DE 2020 CIP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011664 | 31/12/2020 | 20.90 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011668 | 31/12/2020 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011669 | 31/12/2020 | 135.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011674 | 31/12/2020 | 166.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011679 | 31/12/2020 | 9.54 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Manutencao da Secretaria de Financas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011680 | 31/12/2020 | 300.05 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Outras Transferências | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Contribuicao ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011683 | 31/12/2020 | 20.19 | 02494312000124 | PASEP-PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RETENCAO PASEP | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | MANUTENCAO SEC. MUNICIPAL DE FINANCAS | Pagamento de Acoes Judiciais (Precatorios e Outros) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011686 | 31/12/2020 | 1445.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO BLOQUEIO JUDICIAL OFICIO 20200011772958-00004 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao e Planejamen | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO DA SEC. MUNIC. DE ADM. E PLANEJAMENTO | Manutencao da Secretaria Municipal de Administracao e Planejamento | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 31/12/2020 | 4000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DE SOFTWARE SISTEMA DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS E DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao, Cultura e Esport | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DO ENSINO | Manutencao do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011685 | 31/12/2020 | 56.95 | 60746948745894 | BANCO BRADESCO S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011659 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00005224263441 | AMELIA MARIA FERREIAR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DO SERVICO DE CONVIVENCIA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011660 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00005265344438 | EGMAR LIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO SCFV NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011661 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00011995478407 | VANESSA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERIAS NO SCFV NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011662 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00070351255400 | FABIOLA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SCFV COMO MONITORA NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Fundo Estadual de Assistência Social/FEAS - Cofinanciamento Estadual d | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011670 | 31/12/2020 | 1400.00 | 00067654940491 | JOSE HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL PARA O SENHOR JOSE SEVERINO DE LIMA EM CARATER DE AUXILIO MORADIA DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALBINO ALVES SN NO PROJETO MARIZ NESTA CIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 CONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011682 | 31/12/2020 | 510.00 | 00011400695430 | FRANCISCO JAIRES FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM SISTEMA DE VEICULO DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE DAS ENTREGAS DE CESTAS NATALINAS AO GRUPO RENOVAR PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Bloco da Protecao Social Basica - CRAS e SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011687 | 31/12/2020 | 41.80 | 00000000058513 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria Municipal da Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL | Manutencao de Beneficios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011684 | 31/12/2020 | 80.00 | 00006285504482 | CECILIA MARIA DE SOUSA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA A MANUTENCAO FAMILIAR DE PESSOA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIALCONFORME LEI MUNICIPAL N 650 29 DE AGOSTO DE 2017 E DIANTE DA CONJECTURA SOCIAL ATIPICA QUE ESTAMOS VIVENCIANDO OCASIONADA PELA PANDEMIA DO COVID-19 A QUAL TEM AFETADA DIRETAMENTE A RENDA DE INuMEROS BRASILEIROS | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| Secretaria Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Manutencao da Secretaria de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172020 | 0011666 | 31/12/2020 | 232.50 | 05951119000163 | Drogaria Vida Nova Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A CLEONICE FAUSTINO ENCAMINHADO PELA SEC DE SAUDE | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011667 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00004348025495 | SANDRA TASSIANA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO DIGITADORA NO SISTEMA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011671 | 31/12/2020 | 1045.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MERENDEIRA NO CENTRO DE COVID-19 NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011672 | 31/12/2020 | 200.00 | 00001565883403 | ANA LUIZA ALMEIDA DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE COMO MERENDEIRA COM PLANTOES DE 24H NOS DIAS 25 E 31 DE DEZEMBRO DE 2020 NO CENTRO DE COVID | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0011675 | 31/12/2020 | 3709.08 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE-COMISSIONADOS REFERENTE A 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica- Recu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011676 | 31/12/2020 | 3159.28 | 08931495000184 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JERICO-FOPAG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER O PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAUDE-CONTRATADOS REFERENTE A 2020 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAuDE | Custeio das Acoes e Servicos Publicos de Saude da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 31/12/2020 | 100.00 | 00013354525401 | LAIANE WIGNA DA SILVA NEGREIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA COM PLANTAO DE 24H NO CENTRO DE COVID-19 NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2020 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
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Última atualização: 11/06/2024